2020年寧鄉(xiāng)市青山橋鎮(zhèn)人民政府部門(mén)決算

目錄

第一部分寧鄉(xiāng)市青山橋鎮(zhèn)人民政府部門(mén)概況

1、部門(mén)職責(zé)

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分部門(mén)決算表

1、部門(mén)收支決算總表

2、部門(mén)收入決算表

3、部門(mén)支出決算表

4、財(cái)政撥款收支決算總表

5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表第三部分

2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

1、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2、收入決算情況說(shuō)明

3、支出決算情況說(shuō)明

4、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

8、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

9、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

10、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

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第一部分寧鄉(xiāng)市青山橋鎮(zhèn)人民政府部門(mén)概況

一、部門(mén)職責(zé)

（一）機(jī)關(guān)：負(fù)責(zé)政府全面工作；負(fù)責(zé)編制本級(jí)財(cái)政預(yù)算、結(jié)算，組織預(yù)算收入和執(zhí)行預(yù)算支出，負(fù)責(zé)加強(qiáng)鎮(zhèn)屬各中心（所）的財(cái)務(wù)管理和監(jiān)督等。

（二）司法所：提供法律保障、法律服務(wù)、法制宣傳教育等，指導(dǎo)、管理人民調(diào)解工作，指導(dǎo)管理基層法律服務(wù)工作等。

（三）社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心：社會(huì)救助、低保發(fā)放等，計(jì)劃生育政策、法規(guī)咨詢(xún)服務(wù)，生育證、流動(dòng)人口證發(fā)放等，組織開(kāi)展各種文化娛樂(lè)活動(dòng)，搜集整理及保護(hù)本鎮(zhèn)民間文化藝術(shù)遺產(chǎn)，宣傳黨的路線(xiàn)、方針、政策，辦好本鎮(zhèn)宣傳工作等。

（四）政務(wù)服務(wù)中心：宣傳、貫徹國(guó)家相關(guān)法律、法規(guī)、方針政策，組織編制、實(shí)施村鎮(zhèn)規(guī)劃和年度建設(shè)計(jì)劃，加強(qiáng)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)管理和監(jiān)督等。

（五）農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心：宣傳國(guó)家產(chǎn)業(yè)方面政策，農(nóng)作物新品種、新技術(shù)推廣服務(wù)等。

（六）綜合執(zhí)法大隊(duì)：認(rèn)真貫徹落實(shí)國(guó)家相關(guān)政策、法律、法規(guī)、及相關(guān)文件精神，加強(qiáng)對(duì)安全生產(chǎn)工作的組織領(lǐng)導(dǎo)和管理，確保安全生產(chǎn)工作正常有序開(kāi)展，按規(guī)定要求上報(bào)事故，完成其他安全工作任務(wù)等。

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二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括寧鄉(xiāng)市青山橋鎮(zhèn)人民政府、寧鄉(xiāng)市司法局青山橋鎮(zhèn)司法所、寧鄉(xiāng)市青山橋鎮(zhèn)政務(wù)服務(wù)中心、寧鄉(xiāng)市青山橋鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心和寧鄉(xiāng)市青山橋鎮(zhèn)社會(huì)事業(yè)綜合服務(wù)中心。

（二）決算單位構(gòu)成。青山橋鎮(zhèn)人民政府2020年部門(mén)決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括：青山橋鎮(zhèn)人民政府單位本級(jí)，無(wú)二級(jí)單位。

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第二部分2020年部門(mén)決算表

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見(jiàn)附件“2020年決算公開(kāi)表格”

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第三部分2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

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一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度年末決算總收入9773.35萬(wàn)元。與2019年相比，減少688.09萬(wàn)元，減少6.58%，其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加1500.61萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入減少750.43萬(wàn)元，其他收入減少1438.27萬(wàn)元，主要是因?yàn)轫?xiàng)目未竣工結(jié)算。

2020年度年末決算總支出9773.35萬(wàn)元。與2019年相比，減少688.09萬(wàn)元，減少6.58%，其中基本支出比上年增加118.08萬(wàn)元，主要是因?yàn)槿藛T調(diào)整、日常公用經(jīng)費(fèi)增加。項(xiàng)目支出比上年減少806.17萬(wàn)元，主要是因?yàn)轫?xiàng)目未竣工結(jié)算。

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二、收入決算情況說(shuō)明

本年收入合計(jì)9773.35萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入7186.58萬(wàn)元，占73.53%；其他收入2586.77萬(wàn)元，占26.47%。

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三、支出決算情況說(shuō)明

本年支出合計(jì)9773.35萬(wàn)元，其中：基本支出1691.92萬(wàn)元，占17.31%；項(xiàng)目支出8081.43萬(wàn)元，占82.69%。

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四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)7186.58萬(wàn)元，與2019年相比，增加750.18萬(wàn)元,增長(zhǎng)11.66%，主要是因?yàn)榉e極爭(zhēng)取財(cái)政撥款資金。

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五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2020年度財(cái)政撥款支出6099.55萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的62.41%，與2019年相比，財(cái)政撥款支出增加1500.61萬(wàn)元，增長(zhǎng)32.63%，主要是因?yàn)榉e極爭(zhēng)取財(cái)政撥款資金。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年度財(cái)政撥款支出6099.55萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出1880.21萬(wàn)元，占總支出的30.83%；公共安全支出14.80萬(wàn)元，占0.24%；教育支出197.62萬(wàn)元，占3.24%；科學(xué)技術(shù)支出5.00萬(wàn)元，占0.08%；文化體育與傳媒支出68.00萬(wàn)元，占1.12%；社會(huì)保障和就業(yè)支出494.63萬(wàn)元，占8.11%；衛(wèi)生健康支出110.35萬(wàn)元，占1.81%；節(jié)能環(huán)保支出218.55萬(wàn)元，占3.58%；農(nóng)林水支出2068.04萬(wàn)元，占33.90%；交通運(yùn)輸支出205.97萬(wàn)元，占3.38%；資源勘探信息等支出0.02萬(wàn)元，占0.00%；住房保障支出761.83萬(wàn)元，占12.49%；其他支出74.53萬(wàn)元，占1.22%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2020年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1473.20萬(wàn)元，支出決算數(shù)為6099.55萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的414.03%，其中：

1、一般公共服務(wù)支出。

年初預(yù)算為558.94萬(wàn)元，支出決算為1880.21萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的336.39%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：日常公用經(jīng)費(fèi)增加。

2、公共安全支出。

年初預(yù)算為11.22萬(wàn)元，支出決算為14.80萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的131.91%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員調(diào)入。

3、教育支出。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為197.62萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目支付未完成。

4、科學(xué)技術(shù)支出。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為5萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：新增科學(xué)技術(shù)項(xiàng)目支出。

5、文化和旅游體育與傳媒支出。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為68萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：新增文化服務(wù)中心建設(shè)項(xiàng)目。

6、社會(huì)保障和就業(yè)支出。

年初預(yù)算為234.23萬(wàn)元，支出決算為494.62萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的211.17%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員調(diào)動(dòng)。

7、衛(wèi)生健康支出。

年初預(yù)算為52.81萬(wàn)元，支出決算為110.35萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的208.96%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：新冠肺炎疫情防控支出增多。

8、節(jié)能環(huán)保支出。

年初預(yù)算為51萬(wàn)元，支出決算為218.55萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的428.53%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：道路保潔以及污水處理廠(chǎng)經(jīng)費(fèi)增加。

9、農(nóng)林水支出。

年初預(yù)算為512.18萬(wàn)元，支出決算為2068.04萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的403.77%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：產(chǎn)業(yè)扶貧項(xiàng)目支出。

10、交通運(yùn)輸支出。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為205.97萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：農(nóng)村道路建設(shè)項(xiàng)目支出。

11、資源勘探工業(yè)信息等支出。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0.02萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：企業(yè)生產(chǎn)用電補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

12、住房保障支出。

年初預(yù)算為52.82萬(wàn)元，支出決算為761.83萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的1442.31%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：新增棚戶(hù)區(qū)改造項(xiàng)目。

13、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為74.53萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：地質(zhì)災(zāi)害治理項(xiàng)目支付。

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六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2020年度財(cái)政撥款基本支出1673.64萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1470.28萬(wàn)元，占基本支出的87.85%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)等；公用經(jīng)費(fèi)203.36萬(wàn)元，占基本支出的12.15%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)等。

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七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為39.68萬(wàn)元，支出決算為26.57萬(wàn)元，完成預(yù)算的66.96%，，2019年決算數(shù)為29.52萬(wàn)元，與上年相比減少2.95萬(wàn)元，減少9.99%，其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，與預(yù)算一致。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算31.68萬(wàn)元，支出決算為20.45萬(wàn)元，完成預(yù)算的64.55%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待制度，與上年相比減少2.27萬(wàn)元，減少9.99%,減少的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待制度。

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為8.00萬(wàn)元，支出決算為6.12萬(wàn)元，完成預(yù)算的76.50%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車(chē)管理制度，與上年相比減少0.68萬(wàn)元，減少10.00%,減少的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車(chē)管理制度。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算20.45萬(wàn)元，占76.97%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0.00%,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算6.12萬(wàn)元，占23.03%。其中：

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，，與預(yù)算一致。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為20.45萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪(fǎng)團(tuán)組465個(gè)、來(lái)賓3718人次，主要是日常工作督察和提級(jí)交叉巡察發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為6.12萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.12萬(wàn)元，主要是公車(chē)維修和加油費(fèi)支出，截至2020年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為2輛。

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八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入1087.03萬(wàn)元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元；支出1087.03萬(wàn)元，其中基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1087.03萬(wàn)元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。

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九、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

年初本部門(mén)根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理的要求，確定了預(yù)算項(xiàng)目和預(yù)算額度，明確了預(yù)算項(xiàng)目開(kāi)支的范圍和內(nèi)容、預(yù)算項(xiàng)目的績(jī)效目標(biāo)、績(jī)效指標(biāo)和評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，為預(yù)算績(jī)效控制、績(jī)效分析、績(jī)效評(píng)價(jià)打下了良好的基礎(chǔ)。整體而言，本部門(mén)2020年度預(yù)算績(jī)效管理達(dá)到了預(yù)期效果，體現(xiàn)在財(cái)政資金使用效益提高，財(cái)政預(yù)算管理得到加強(qiáng)，部門(mén)責(zé)任意識(shí)逐漸增強(qiáng)。

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十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

本部門(mén)2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出203.36萬(wàn)元（與部門(mén)決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持銜接），比年初預(yù)算數(shù)增加176.41萬(wàn)元，增長(zhǎng)654.58%。主要原因是：各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)均有所增加。

（二）一般性支出情況

2020年本部門(mén)開(kāi)支會(huì)議費(fèi)1.23萬(wàn)元，用于召開(kāi)人民代表會(huì)議，人數(shù)400人，內(nèi)容為人大代表選舉；開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)0萬(wàn)元。比去年決算數(shù)減少0.14萬(wàn)元。主要原因是：壓縮開(kāi)支。

（三）政府采購(gòu)支出情況

本部門(mén)2020年度政府采購(gòu)支出總額196.10萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出2.51萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出145.62萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出47.97萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額50.48萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的25.74%，其中：授予小微企業(yè)合同金額 50.48萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的25.74%。（政府采購(gòu)金額的計(jì)算口徑為：本部門(mén)納入2020年度部門(mén)預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購(gòu)支出金額之和，不包括涉密采購(gòu)項(xiàng)目的支出金額）

（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，本單位共有車(chē)輛2輛，其中應(yīng)急保障用車(chē)2輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）

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第四部分名詞解釋

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1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員支出和公用支出。

2.項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。

3.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

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第五部分附件

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2020年度部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

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一、部門(mén)概況

（一）部門(mén)基本情況

2020年青山橋鎮(zhèn)共轄9個(gè)村（社區(qū)），鄉(xiāng)鎮(zhèn)總?cè)丝?/span>5.19萬(wàn)，現(xiàn)有村（社區(qū)）干部60人。鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府工作機(jī)構(gòu)分設(shè)機(jī)關(guān)、一所三中心及一隊(duì)，即政府機(jī)關(guān)、司法所、社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、政務(wù)服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法隊(duì)。鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政供養(yǎng)實(shí)有在職95人，其中：行政人員40人、全額事業(yè)人員35人、差額事業(yè)人員20人、自收自支事業(yè)人員0人。離休0人，退休67人。車(chē)輛編制2輛，現(xiàn)有車(chē)輛2輛。

（二）主要職責(zé)

落實(shí)國(guó)家政策，嚴(yán)格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟(jì)管理職能

加強(qiáng)政策引導(dǎo)，制定發(fā)展規(guī)劃，服務(wù)市場(chǎng)主體和營(yíng)造發(fā)展環(huán)境，搞好市場(chǎng)監(jiān)管，大力促進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鎮(zhèn)村經(jīng)濟(jì)、文化和社會(huì)事業(yè)，提供公共服務(wù)，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令，執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、民政、公安、司法行政、計(jì)劃生育等行政工作，構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)。

（三）部門(mén)整體支出總體支出情況

2020年度我鎮(zhèn)全年收入總計(jì)9773.35萬(wàn)元。全年完成實(shí)際支出9773.35萬(wàn)元，其中，基本支出1691.92萬(wàn)元，項(xiàng)目支出8081.43萬(wàn)元。

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二、部門(mén)整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

2020年度資金支出情況如下：基本支出1691.92元（工資福利支出1391.14萬(wàn)元，一般商品和服務(wù)支出203.36萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助96.42萬(wàn)元，其他支出1萬(wàn)元）。

三公經(jīng)費(fèi)支出：26.57萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)20.45萬(wàn)元，公務(wù)車(chē)輛運(yùn)行費(fèi)：6.12萬(wàn)元。

我鎮(zhèn)三公經(jīng)費(fèi)嚴(yán)格按照年初預(yù)算以及各級(jí)部門(mén)相關(guān)要求，嚴(yán)把支出關(guān)，強(qiáng)化制度執(zhí)行。切實(shí)做好厲行節(jié)約工作，全面落實(shí)各項(xiàng)管理制度要求，努力降低行政成本。嚴(yán)格公務(wù)接待費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)審核審批程序，加強(qiáng)對(duì)公務(wù)用車(chē)的管理，實(shí)行限額把關(guān)、一支筆審批制度，做到一事一公函、一事一審批、一事一結(jié)賬，會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)嚴(yán)格按年初計(jì)劃和制度規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。各項(xiàng)費(fèi)用報(bào)賬支出嚴(yán)格履行報(bào)賬單“一單五簽”程序，重大事項(xiàng)嚴(yán)格遵守：“三重一大”制度，“三公”經(jīng)費(fèi)較好地控制在預(yù)算范圍之內(nèi)。

（二）項(xiàng)目支出

項(xiàng)目支出8081.43萬(wàn)元。其中一般公共服務(wù)支出1341.31萬(wàn)元，公共安全支出3.64萬(wàn)元，教育支出262.7萬(wàn)元，文化和旅游體育與傳媒支出208.1萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出678.21萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出70.95萬(wàn)元，節(jié)能環(huán)保支出316.29萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出775.66萬(wàn)元，農(nóng)林水支出3132.45萬(wàn)元，交通運(yùn)輸支出321.58萬(wàn)元，資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出3萬(wàn)元，住房保障支出709.01萬(wàn)元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出108.53萬(wàn)元，其他支出105萬(wàn)元，抗疫特別國(guó)債安排的支出45萬(wàn)元。項(xiàng)目的開(kāi)展主要根據(jù)市委市政府的安排，績(jī)效總目標(biāo)和階段性目標(biāo)都已按照計(jì)劃完成，未逾期。所有開(kāi)支均按照我單位財(cái)務(wù)管理制度執(zhí)行，資金的使用嚴(yán)格把關(guān)。

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三、縣本級(jí)其他財(cái)政性資金實(shí)施情況

2020年初結(jié)余往來(lái)資金18.18萬(wàn)元，全年往來(lái)資金收入438.61萬(wàn)元，全年往來(lái)資金支出403.55萬(wàn)元，2020年年末結(jié)余53.24萬(wàn)元。

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四、資產(chǎn)管理情況

我鎮(zhèn)固定資產(chǎn)實(shí)行統(tǒng)一管理、統(tǒng)一調(diào)配，并按使用人建立了資產(chǎn)卡片管理臺(tái)賬，實(shí)行使用、保管簽字登記制度。對(duì)單位固定資產(chǎn)統(tǒng)一采購(gòu)、多人經(jīng)辦，每月月初根據(jù)各部門(mén)的需求制訂采購(gòu)計(jì)劃，實(shí)行多方詢(xún)價(jià)、“貨比三家”，并按政府采購(gòu)程序和有關(guān)規(guī)定加強(qiáng)采購(gòu)手續(xù)。年底對(duì)財(cái)產(chǎn)物資進(jìn)行清查、盤(pán)點(diǎn)、核對(duì)、處理。對(duì)取得的資產(chǎn)實(shí)物及時(shí)進(jìn)行會(huì)計(jì)核算。

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五、部門(mén)整體支出績(jī)效情況

2020年，我鎮(zhèn)積極履職，強(qiáng)化管理，較好地完成了年度工作目標(biāo)。通過(guò)加強(qiáng)預(yù)算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，整體支出管理水平得到提升。根據(jù)部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，我鎮(zhèn)2020年度部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)98分。

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六、存在的主要問(wèn)題

1.預(yù)算控制率有待降低。除政策性因素以外，由于部分臨時(shí)、緊急或突發(fā)的工作任務(wù)導(dǎo)致年中追加預(yù)算。

2.專(zhuān)項(xiàng)資金少，資金壓力大。針對(duì)我鎮(zhèn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)薄弱、資金壓力大的現(xiàn)狀，重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目尚需進(jìn)一步的加強(qiáng)。

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七、改進(jìn)措施和有關(guān)建議

1、細(xì)化預(yù)算編制工作，認(rèn)真做好預(yù)算的編制。進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)的預(yù)算管理意識(shí)，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制。

2、加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格財(cái)務(wù)審核。加強(qiáng)單位財(cái)務(wù)管理，健全單位財(cái)務(wù)管理制度體系，規(guī)范單位財(cái)務(wù)行為。在費(fèi)用報(bào)賬支付時(shí)，按照預(yù)算規(guī)定的費(fèi)用項(xiàng)目和用途進(jìn)行資金使用審核、財(cái)務(wù)嚴(yán)格核算，杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。

3、完善資產(chǎn)管理，抓好“三公”經(jīng)費(fèi)控制。嚴(yán)格編制政府采購(gòu)年初預(yù)算和計(jì)劃，規(guī)范各類(lèi)資產(chǎn)的購(gòu)置審批制度、資產(chǎn)采購(gòu)制度、使用管理制度、資產(chǎn)處置和報(bào)廢審批制度、資產(chǎn)管理崗位職責(zé)制度等，加強(qiáng)單位內(nèi)部的資產(chǎn)管理工作。嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)的規(guī)模和比例，把關(guān)“三公”經(jīng)費(fèi)支出的審核、審批，杜絕挪用和擠占其他預(yù)算資金行為；進(jìn)一步細(xì)化“三公”經(jīng)費(fèi)的管理，合理壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

4、對(duì)相關(guān)人員加強(qiáng)培訓(xùn)，特別是針對(duì)《預(yù)算法》、《行政事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度》等學(xué)習(xí)培訓(xùn)，規(guī)范部門(mén)預(yù)算收支核算，切實(shí)提高部門(mén)預(yù)算收支管理水平。