寧鄉市青山橋鎮

2023年部門預算公開

目??錄

第一部分??2023年部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算撥款支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分??2023年部門預算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出表

9、項目支出績效目標表

10、部門整體支出績效目標表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況

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第一部分??部門預算說明

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一、部門基本概況

（一）職能職責

政府機關:負責政府全面工作；負責編制本級財政預算、決算，組織預算收入和執行預算支出，負責加強鎮屬各中心（所）的財務管理和監督等。

司法所：提供法律保障、法律服務、法制宣傳教育等，指導、管理人民調解工作，指導管理基層法律服務工作等。

社會事務綜合服務中心：社會救助、低保發放等；計劃生育政策、法規咨詢服務，生育證、流動人口證發放等；組織開展各種文化娛樂活動，搜集整理及保護本鎮民間文化藝術遺產，宣傳黨的路線、方針、政策，辦好本鎮宣傳工作等。

政務服務中心：宣傳、貫徹國家相關法律、法規、方針政策，組織編制、實施村鎮規劃和年度建設計劃，加強村鎮規劃建設管理和監督等。

農業綜合服務中心：宣傳國家產業方面政策，農作物新品種、新技術推廣服務等。

綜合執法大隊：認真貫徹落實國家相關政策、法律、法規、及相關文件精神，加強對安全生產工作的組織領導和管理，確保安全生產工作正常有序開展，按規定要求上報事故，完成其他安全工作任務等。

（二）機構設置

2023年青山橋鎮共轄8個村（社區）、1個居民小組，鄉鎮總人口5.4萬，現有村（社區）干部63人。鄉鎮政府工作機構分設機關、一所三中心及一隊，即政府機關、司法所、社會事務綜合服務中心、農業綜合服務中心、政務服務中心、綜合行政執法隊。鄉鎮財政供養實有在職107人，其中：行政人員34人、全額事業人員41人、差額事業人員32人?,退休67人，離休0人。

二、部門預算單位構成

青山橋鎮只有本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2023年本部門收入預算8553.77萬元，其中，一般公共預算撥款7613.77萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，其他收入(特設)940萬元。收入較去年減少266.63萬元，下降3.02%。主要是人員減少導致的工資福利支出和對個人和家庭的補助減少。

（二）支出預算：2023年本部門支出預算8553.77萬元，其中，一般公共服務支出2587.79萬元；教育支出600萬元；社會保障和就業支出1207.1萬元；衛生健康支出71.75萬元；城鄉社區支出2800萬元；農林水支出1205萬元；住房保障支出82.13萬元。支出較去年減少266.63萬元，下降3.02%。主要是人員減少導致的工資福利支出和對個人和家庭的補助減少。

四、一般公共預算撥款支出

2023年本單位一般公共預算撥款支出預算7613.77萬元，其中，一般公共服務支出2587.79萬元，占33.98%；教育支出300萬元，占3.94%；社會保障和就業支出927.1萬元，占12.18%；衛生健康支出71.75萬元，占0.94%；城鄉社區支出2600萬元,占34.15%;農林水支出1045萬元,占13.73%；住房保障支出82.13萬元，占1.08%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2023年本單位基本支出預算數2532.77萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。較2022年減少13.63萬元，主要原因是人員減少導致的工資福利支出和對個人和家庭的補助減少。

（二）項目支出：2023年本單位項目支出預算5081萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：一般公共服務支出436萬元，主要用于機關建設、人大政協團委工作經費、息訪經費維修、維護、黨群、黨建及機關履職服務所需的支出等方面；教育支出300萬元，主要用于青山橋中學、田心小學、田坪中學等鎮域內學校建設、修繕、尾款結算等方面。社會保障和就業支出700萬元，主要用于及時救助困難群眾，打造民生工程，進一步保障和改善我鎮民生等；城鄉社區支出2600萬元，主要用于保障2023年各村環境衛生社會效益和各村的轉移支付等；保障各村環境衛生及各項項目如質如量完成，確保鄉鎮環境衛生、自建房安全排查、基礎設施建設等工作正常運轉。農林水支出1045萬元，主要用于美麗宜居村莊建設等鄉村振興項目、垃圾分類減量運行獎補、農村環境保護支出、對村民委員會和村黨支部的補助、村級防疫員空編補差經費等方面。較2022年減少1193萬元，主要原因是貫徹落實習近平總書記關于黨政機關習慣過緊日子要求，壓縮不必要的項目開支，做到沒有預算的項目不開展，不是民生必要項目不開展等。

五、政府性基金預算支出

本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2023年本部門機關本級行政事業單位的機關運行經費309.09萬元，比上年預算減少20.52萬元，下降6.23%。主要是財政供養人員減少以及機關運行經費預算縮減，2023年運行經費為2.89萬元/人，較2022年減少6.17%。主要是壓縮控制了辦公費等開支。

（二）“三公”經費預算：2023年本部門機關本級行政事業單位“三公”經費預算數為28萬元，其中，公務接待費20萬元，較2022年減少10萬元，主要是壓縮開支，減少公務接待活動。公務用車購置及運行費8萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費8萬元），較2022年無變化。因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經費預算較2022年減少10萬元，主要是踐行“過緊日子”的預算管理，壓減公務接待費。

（三）一般性支出情況：2023年本單位會議費預算5萬元，擬召開人大會議兩次，人數107人，內容為選舉人大主席、預算草案的報告，預算執行情況的報告等；擬召開經濟工作大會一次，人數142人，內容為對全鎮工作進行總結表彰，各村、部門單位進行總結匯報，為來年工作奠定良好的開端等。培訓費預算2萬元擬開展黨員思想培訓；人數50人，內容為學習黨的二十大精神；未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動。

（四）政府采購情況：2023年本單位政府采購預算總額1010萬元，其中：貨物類采購預算50萬元；工程類采購預算900萬元；服務類采購預算60萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2022年12月底，本單位共有公務用車2輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車2輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2023年擬新增配置公務用車0輛。

截至2022年12月底，本單位辦公業務用房使用面積9918.7平方米，其他配套設施使用面積0平方米。

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2023年部門整體支出績效目標的金額為8553.77萬元，其中，基本支出2532.77萬元，項目支出6021萬元。具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。