第一部分 部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責。

政府機關:負責政府全面工作；負責編制本級財政預算、決算，組織預算收入和執行預算支出，負責加強鎮屬各中心（所）的財務管理和監督等。

司法所：提供法律保障、法律服務、法制宣傳教育等，指導、管理人民調解工作，指導管理基層法律服務工作等。

社會事務綜合服務中心：社會救助、低保發放等；計劃生育政策、法規咨詢服務，生育證、流動人口證發放等；組織開展各種文化娛樂活動，搜集整理及保護本鎮民間文化藝術遺產，宣傳黨的路線、方針、政策，辦好本鎮宣傳工作等。

政務服務中心：宣傳、貫徹國家相關法律、法規、方針政策，組織編制、實施村鎮規劃和年度建設計劃，加強村鎮規劃建設管理和監督等。

農業綜合服務中心：宣傳國家產業方面政策，農作物新品種、新技術推廣服務等。

綜合執法大隊：認真貫徹落實國家相關政策、法律、法規、及相關文件精神，加強對安全生產工作的組織領導和管理，確保安全生產工作正常有序開展，按規定要求上報事故，完成其他安全工作任務等。

（二）機構設置。

2024年青山橋鎮共轄8個村（社區）、1個居民小組，鄉鎮總人口5.4萬，現有村（社區）干部63人。鄉鎮政府工作機構分設機關、一所三中心及一隊，即政府機關、司法所、社會事務綜合服務中心、農業綜合服務中心及政務服務中心、綜合行政執法隊。鄉鎮財政供養實有在職103人，其中：行政人員34人、全額事業人員39人、差額事業人員30人,退休69人，離休0人。

二、部門預算單位構成

青山橋鎮部門只有本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2024年本部門收入預算8525.52萬元，其中，一般公共預算撥款6475.52萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，其他收入2050萬元。收入較去年減少28.25萬元，下降3.3%；主要是人員減少導致的工資福利支出和對個人和家庭的補助減少。

（二）支出預算：2024年本部門支出預算8525.52萬元，其中，一般公共服務支出2607.84萬元；教育支出500萬元；社會保障和就業支出565.93萬元；衛生健康支出68.09萬元；交通運輸支出400萬元；農林水支出4269.4萬元；住房保障支出114.26萬元。支出較去年減少28.25萬元，下降3.3%；主要是人員減少導致的工資福利支出和對個人和家庭的補助減少。

四、一般公共預算撥款支出

2024年本部門一般公共預算撥款支出預算6475.52萬元，其中，一般公共服務支出2607.84萬元，占40.27%；教育支出500萬元，占7.72%；社會保障和就業支出415.93萬元，占6.42%；衛生健康支出68.09萬元,占1.05%;農林水支出2369.4萬元,占36.59%；交通運輸支出400萬元，占6.18%；住房保障支出114.26萬元，占1.76%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2024年本部門基本支出預算數2480.12萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。較去年減少52.65萬元，主要原因是貫徹落實習近平總書記關于黨政機關習慣過緊日子要求，壓縮基本開支，減少培訓費印刷費等開支；以及人員減少導致的工資福利支出減少等。

（二）項目支出：2024年本部門項目支出預算3995.4萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：一般公共服務支出526萬元，主要用于機關建設、人大政協團委工作經費、息訪經費維修、維護、黨群、黨建及機關履職服務所需的支出等方面；教育支出500萬元，主要用于青山橋中學、田心小學、田坪中學等鎮域內學校建設、修繕、尾款結算等方面。社會保障和就業支出200萬元，主要用于及時救助困難群眾，打造民生工程，進一步保障和改善我鎮民生等；農林水支出2369.4萬元，主要用于美麗宜居村莊建設等鄉村振興項目、垃圾分類減量運行獎補、農村環境保護支出、對村民委員會和村黨支部的補助、村級防疫員空編補差經費等方面，保障2024年各村環境衛生社會效益和各村的轉移支付等；保障各村環境衛生及各項項目如質如量完成，確保鄉鎮環境衛生、自建房安全排查、基礎設施建設等工作正常運轉。。交通運輸支出400萬元，主要是用于S328公路提質改造建設，維護鎮域內交通安全，及縣鄉道的維護維修等方面。較上年減少1085.6萬元。主要原因是貫徹落實習近平總書記關于黨政機關習慣過緊日子要求，壓縮不必要的項目開支，做到沒有預算的項目不開展，不是民生必要項目不開展等。

五、政府性基金預算支出

本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2024年本部門機關運行經費299.3萬元，比上年預算減少9.79萬元，下降3.17%，主要是財政供養人員減少以及機關運行經費預算縮減，2024年運行經費為2.91萬元/人，較2023年增加0.68%。主要是增加了其他商品與服務開支。

（二）“三公”經費預算：2024年本部門“三公”經費預算數為20萬元，其中，公務接待費12萬元，公務用車購置及運行費8萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費8萬元），因公出國（境）費0萬元。2024年“三公”經費預算較2023年減少8萬元，主要是踐行“過緊日子”的預算管理，壓減公務接待費。

（三）一般性支出情況：2024年本單位會議費預算10萬元，擬召開人大會議兩次，人數103人，內容為選舉人大主席、預算草案的報告，預算執行情況的報告等；擬召開經濟工作大會一次，人數142人，內容為對全鎮工作進行總結表彰，各村、部門單位進行總結匯報，為來年工作奠定良好的開端等。培訓費預算2萬元擬開展我鎮黨員思想培訓；人數126人，內容為學習黨的二十大精神；未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動。

（注：三類會議、培訓活動，節慶、晚會、論壇、賽事等活動，請分項列明活動計劃及經費預算情況）

（四）政府采購情況：2024年本部門政府采購預算總額1150萬元，其中，貨物類采購預算40萬元；工程類采購預算1050萬元；服務類采購預算60萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2024年12月底，本部門共有公務用車2輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車2輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2024年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2024年部門整體支出績效目標的金額為8525.52萬元，其中，基本支出2480.12萬元，項目支出6045.4萬元，具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

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第二部分 2024年部門預算表

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