目錄

第一部分?寧鄉(xiāng)市青山橋鎮(zhèn)人民政府單位概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分?部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分?部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、財政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入支出決算情況說明

十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

十一、一般性支出情況說明

十二、關(guān)于政府采購支出說明

十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

十四、關(guān)于2023年度預(yù)算績效情況的說明

第四部分?名詞解釋

第一部分 寧鄉(xiāng)市青山橋鎮(zhèn)人民政府單位概況

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一、?部門職責(zé)

青山橋鎮(zhèn)位于寧鄉(xiāng)市西南部，全鎮(zhèn)有8個村民委員會，1個社區(qū)。

青山橋鎮(zhèn)人民政府部門共設(shè)三中心一所一機(jī)關(guān)一執(zhí)法隊，具體職能職責(zé)如下：

①民生事務(wù)辦公室，負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動，調(diào)解和處理民事糾紛，維護(hù)社會穩(wěn)定。文化宣傳、廣播影視、法制教育、文藝演出、群眾體育、科技推廣、科普培訓(xùn)、安全生立監(jiān)管、食品安全監(jiān)管等職責(zé)。

②青山橋鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心，主要承擔(dān)農(nóng)林水等產(chǎn)業(yè)新技術(shù)、新品種的示范、推廣，動植物防疫、病蟲害及疫情的檢測、預(yù)報、防治和處理，畜禽與畜禽產(chǎn)品檢疫、檢驗、水資源管理，防汛抗旱，農(nóng)田水利建設(shè)，農(nóng)業(yè)機(jī)械管理，農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測等職責(zé)。

③青山橋鎮(zhèn)司法所，主要承擔(dān)司法調(diào)處工作。

④青山橋鎮(zhèn)綜合執(zhí)法大隊，主要負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)城管、綜合治理等職責(zé)。

⑤青山橋鎮(zhèn)機(jī)關(guān)，承擔(dān)全鎮(zhèn)稅收收繳，財政資金收入、調(diào)度、使用和監(jiān)管、主管政府全面工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。寧鄉(xiāng)市青山橋鎮(zhèn)人民政府單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：機(jī)關(guān)、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、民生事務(wù)辦公室、司法所、行政綜合執(zhí)法隊5個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。

（二）決算單位構(gòu)成。寧鄉(xiāng)市青山橋鎮(zhèn)人民政府單位2023年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：寧鄉(xiāng)市青山橋鎮(zhèn)人民政府單位本級以及所屬的三中心一所一機(jī)關(guān)一執(zhí)法隊。

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第二部分 部門決算表

?

一、??收入支出決算總表

二、??收入決算表

三、??支出決算表

四、??財政撥款收入支出決算總表

五、??一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、??一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、??政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、??國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、??財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

（詳見附件）

第三部分 2022年度部門決算情況說明

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??一、收入支出決算總體情況說明

??2023年度收、支總計7234.71萬元。與上年相比，減少1051.06萬元，減少14.53%，主要是因為加強(qiáng)項目管理，部分移民等項目未完成驗收程序，故結(jié)轉(zhuǎn)到了第二年度。

??二、收入決算情況說明

??2023年度收入合計7234.71萬元，其中：財政撥款收入5493.05萬元，占75.93%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入1741.67萬元，占24.07%。

??三、支出決算情況說明

??2023年度支出合計7234.71萬元，其中：基本支出2273.13萬元，占31.42%；項目支出4961.58萬元，占68.58%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

??四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

??2023年度財政撥款收、支總計5493.05萬元，與上年相比，減少1061.6萬元,減少19.33%，主要是因為加強(qiáng)項目管理，部分移民等項目未完成驗收程序，故結(jié)轉(zhuǎn)到了第二年度。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

??（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

??2023年度財政撥款支出5264.78萬元，占本年支出合計的72.77%，與上年相比，財政撥款支出減少841.38萬元，減少15.98%，主要是因為按照“過緊日子”要求，公用經(jīng)費(fèi)和項目經(jīng)費(fèi)同比都有所壓減。

??（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

??2023年度財政撥款支出5264.78萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出（類）1793.88萬元，占34.07%；公共安全支出（類）20.62萬元，占0.39%；教育支出（類）139.9萬元，占2.66%；科學(xué)技術(shù)支出（類）9萬元，占0.17%；文化旅游體育與傳媒支出（類）11萬元，占0.21%；社會保障和就業(yè)支出（類）607.8萬元，占11.54%；衛(wèi)生健康支出（類）58.43萬元，占1.11%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）5.16萬元，占0.10%；農(nóng)林水支出（類）2446.13萬元，占46.46%；交通運(yùn)輸支出（類）70.85萬元，占1.35%；住房保障支出（類）102.01萬元，占1.94%。

??（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

??2023年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為7613.77萬元，支出決算數(shù)為5264.78萬元，完成年初預(yù)算的69.15%，其中：

1、一般公共服務(wù)支出(類）人大事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）（2010102）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算數(shù)為16萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算大于預(yù)算數(shù)的主要原因：專項資金未納入年初預(yù)算，增加財政撥款。

2、一般公共服務(wù)支出(類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）（2010301）

年初預(yù)算為2151.79萬元，支出決算數(shù)為1373.87萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的63.85%，決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因：人員變動以及項目支出減少。

3、一般公共服務(wù)支出(類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）（2010302）

年初預(yù)算為420萬元，支出決算數(shù)為290.38萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的69.14%，決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因：人員變動以及項目支出減少。

4、一般公共服務(wù)支出(類）財政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）（2010602）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算數(shù)為36萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算大于預(yù)算數(shù)的主要原因：專項資金未納入年初預(yù)算，增加財政撥款。

5、一般公共服務(wù)支出(類）財政事務(wù)（款）其他財政事務(wù)支出（項）（2010699）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算數(shù)為3萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算大于預(yù)算數(shù)的主要原因：專項資金未納入年初預(yù)算，增加財政撥款。

6、一般公共服務(wù)支出(類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）（2011102）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算數(shù)為5萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算大于預(yù)算數(shù)的主要原因：專項資金未納入年初預(yù)算，增加財政撥款。

7、一般公共服務(wù)支出(類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）（2012902）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算數(shù)為2萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算大于預(yù)算數(shù)的主要原因：增加財政撥款。

8、一般公共服務(wù)支出(類）組織事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）（2013202）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算數(shù)為41.65萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算大于預(yù)算數(shù)的主要原因：增加財政撥款。

9、一般公共服務(wù)支出(類）宣傳事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）（2013302）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算數(shù)為10萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算大于預(yù)算數(shù)的主要原因：增加財政撥款。

10、一般公共服務(wù)支出(類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）一般行政管理事務(wù)（項）（2013602）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算數(shù)為2.28萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算大于預(yù)算數(shù)的主要原因：增加財政撥款。

11、一般公共服務(wù)支出(類）市場監(jiān)督管理事務(wù)（款）食品安全監(jiān)管（項）（2013816）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算數(shù)為13.7萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算大于預(yù)算數(shù)的主要原因：增加財政撥款。

12、公共安全支出(類）公安（款）一般行政管理事務(wù)（項）（2040202）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算數(shù)為16.2萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算大于預(yù)算數(shù)的主要原因：依據(jù)上級要求增加了相關(guān)工作。

13、公共安全支出(類）司法（款）基層司法業(yè)務(wù)（項）（2040604）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算數(shù)為3萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算大于預(yù)算數(shù)的主要原因：依據(jù)上級要求增加了相關(guān)工作。

14、公共安全支出(類）司法（款）社區(qū)矯正（項）（2040610）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算數(shù)為1.42萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算大于預(yù)算數(shù)的主要原因：依據(jù)上級要求增加了相關(guān)工作。

15、公共安全支出(類）教育管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）（2050102）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算數(shù)為5萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算大于預(yù)算數(shù)的主要原因：依據(jù)上級要求增加了相關(guān)工作。

16、公共安全支出(類）教育管理事務(wù)（款）其他教育管理事務(wù)支出（項）（2050199）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算數(shù)為38萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算大于預(yù)算數(shù)的主要原因：專項資金未納入年初預(yù)算數(shù)，追加了活動支出經(jīng)費(fèi)。

17、公共安全支出(類）普通教育（款）學(xué)前教育（項）（2050201）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算數(shù)為88.9萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算大于預(yù)算數(shù)的主要原因：專項資金未納入年初預(yù)算數(shù)，追加了活動支出經(jīng)費(fèi)。

18、公共安全支出(類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）（2059999）

年初預(yù)算為300萬元，支出決算數(shù)為8萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的2.67%，決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因：教育經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)列入其他。

19、公共安全支出(類）技術(shù)研究與開發(fā)（款）其他技術(shù)研究與開發(fā)支出（項）（2060499）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算數(shù)為5萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算大于預(yù)算數(shù)的主要原因：增加財政撥款。

20、公共安全支出(類）科學(xué)技術(shù)普及（款）科普活動（項）（2060702）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算數(shù)為4萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算大于預(yù)算數(shù)的主要原因：增加財政撥款。

21、文化旅游體育與傳媒支出(類）文化和旅游（款）文化活動（項）（2070108）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算數(shù)為1萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算大于預(yù)算數(shù)的主要原因：增加財政撥款。

22、文化旅游體育與傳媒支出(類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）（2070199）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算數(shù)為10萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算大于預(yù)算數(shù)的主要原因：加大文化建設(shè)項目的投入。

23、社會保障和就業(yè)支出(類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）（2080102）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算數(shù)為3萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算大于預(yù)算數(shù)的主要原因：增加就業(yè)補(bǔ)助、死亡撫恤、農(nóng)村最低生活保障及企業(yè)下崗?fù)艘圮娙私?jīng)費(fèi)等支出。

24、社會保障和就業(yè)支出(類）民政管理事務(wù)（款）其他民政管理事務(wù)支出（項）（2080299）

年初預(yù)算為300萬元，支出決算數(shù)為12萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的4%，決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因：部分預(yù)算數(shù)列入其他。

25、社會保障和就業(yè)支出(類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）（2080505）

年初預(yù)算為189.95萬元，支出決算數(shù)為119.46萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的62.89%，決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因：人員變動。

26、社會保障和就業(yè)支出(類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項）（2080506）

年初預(yù)算為15.28萬元，支出決算數(shù)為18.58萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的121.6%，決算大于預(yù)算數(shù)的主要原因：職業(yè)年金未納入年初預(yù)算。

27、社會保障和就業(yè)支出(類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項）（2080599）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算數(shù)為4.71萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算大于預(yù)算數(shù)的主要原因：年初未做專項預(yù)算，增加財政撥款。

28、社會保障和就業(yè)支出(類）就業(yè)補(bǔ)助（款）其他就業(yè)補(bǔ)助支出（項）（2080799）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算數(shù)為9.46萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算大于預(yù)算數(shù)的主要原因：增加了就業(yè)補(bǔ)助力度。

29、社會保障和就業(yè)支出(類）撫恤（款）死亡撫恤（項）（2080801）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算數(shù)為100.94萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算大于預(yù)算數(shù)的主要原因：退休人員新增死亡，相關(guān)支出增加。

30、社會保障和就業(yè)支出(類）社會福利（款）殯葬（項）（2081004）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算數(shù)為80.4萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算大于預(yù)算數(shù)的主要原因：退休人員新增死亡，死亡撫恤支出增加。

31、社會保障和就業(yè)支出(類）社會福利（款）養(yǎng)老服務(wù)（項）（2081006）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算數(shù)為10萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算大于預(yù)算數(shù)的主要原因：年初未做專項資金預(yù)算，增加財政撥款。

32、社會保障和就業(yè)支出(類）社會福利（款）其他社會福利支出（項）（2081099）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算數(shù)為31.6萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算大于預(yù)算數(shù)的主要原因：增加了社會福利費(fèi)用。

33、社會保障和就業(yè)支出(類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）（2081199）

年初預(yù)算為12.98萬元，支出決算數(shù)為13.37萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的103.01%，決算大于預(yù)算數(shù)的主要原因：增加就業(yè)補(bǔ)助、死亡撫恤、農(nóng)村最低生活保障經(jīng)費(fèi)等支出。

34、社會保障和就業(yè)支出(類）臨時救助（款）臨時救助支出（項）（2082001）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算數(shù)為4萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算大于預(yù)算數(shù)的主要原因：增加就業(yè)補(bǔ)助、死亡撫恤、農(nóng)村最低生活保障經(jīng)費(fèi)等支出。

35、社會保障和就業(yè)支出(類）特困人員救助供養(yǎng)（款）農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出（項）（2082102）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算數(shù)為154.79萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算大于預(yù)算數(shù)的主要原因：年初未坐專項預(yù)算，且增加了救助供養(yǎng)經(jīng)費(fèi)。

36、社會保障和就業(yè)支出(類）退役軍人管理事務(wù)（款）擁軍優(yōu)屬（項）（2082804）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算數(shù)為6.72萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算大于預(yù)算數(shù)的主要原因：增加了優(yōu)撫經(jīng)費(fèi)支出。

37、社會保障和就業(yè)支出(類）退役軍人管理事務(wù)（款）其他退役軍人事務(wù)管理支出（項）（2082899）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算數(shù)為12.6萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算大于預(yù)算數(shù)的主要原因：增加了對退役士兵的補(bǔ)助力度。

38、社會保障和就業(yè)支出(類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）（2089999）

年初預(yù)算為408.12萬元，支出決算數(shù)為26.17萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的6.41%，決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因：部分預(yù)算數(shù)列入其他。

39、衛(wèi)生健康支出(類）衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出（項）（2100199）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算數(shù)為7.2萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算大于預(yù)算數(shù)的主要原因：增加了公共衛(wèi)生事件處理經(jīng)費(fèi)。

40、衛(wèi)生健康支出(類）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出（項）（2100499）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算數(shù)為0.36萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算大于預(yù)算數(shù)的主要原因：增加了公共衛(wèi)生事件處理經(jīng)費(fèi)。

41、衛(wèi)生健康支出(類）計劃生育事務(wù)（款）計劃生育服務(wù)（項）（2100717）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算數(shù)為1.16萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算大于預(yù)算數(shù)的主要原因：增加了公共衛(wèi)生事件處理經(jīng)費(fèi)。

42、衛(wèi)生健康支出(類）計劃生育事務(wù)（款）其他計劃生育事務(wù)支出（項）（2100799）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算數(shù)為1.8萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算大于預(yù)算數(shù)的主要原因：增加了公共衛(wèi)生事件處理經(jīng)費(fèi)。

43、衛(wèi)生健康支出(類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）（2101101）

年初預(yù)算為58.21萬元，支出決算數(shù)為38.96萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的66.93%，決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因：人員變動。

44、衛(wèi)生健康支出(類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項）（2101103）

年初預(yù)算為13.54萬元，支出決算數(shù)為8.96萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的66.18%，決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因：人員變動。

45、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項）（2120199）

年初預(yù)算為2600萬元，支出決算數(shù)為3萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的0.12%，決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因：部分預(yù)算數(shù)列入其他。

46、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）（2129999）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算數(shù)為2.16萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算大于預(yù)算數(shù)的主要原因：增加了農(nóng)村人居環(huán)境治理經(jīng)費(fèi)支出。

47、農(nóng)林水支出(類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運(yùn)行（項）（2130104）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算數(shù)為596.89萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算大于預(yù)算數(shù)的主要原因：年初未列入預(yù)算，增加財政撥款。

48、農(nóng)林水支出(類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)（項）（2130106）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算數(shù)為4萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算大于預(yù)算數(shù)的主要原因：相關(guān)項目支出未列入年初預(yù)算。

49、農(nóng)林水支出(類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）病蟲害控制（項）（2130108）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算數(shù)為2.58萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算大于預(yù)算數(shù)的主要原因：相關(guān)項目支出未列入年初預(yù)算。

50、農(nóng)林水支出(類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）統(tǒng)計監(jiān)測與信息服務(wù)（項）（2130111）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算數(shù)為5萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算大于預(yù)算數(shù)的主要原因：相關(guān)項目支出未列入年初預(yù)算。

51、農(nóng)林水支出(類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整補(bǔ)貼（項）（2130121）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算數(shù)為2.2萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算大于預(yù)算數(shù)的主要原因：相關(guān)項目支出未列入年初預(yù)算。

52、農(nóng)林水支出(類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)村社會事業(yè)（項）（2130126）

年初預(yù)算為309萬元，支出決算數(shù)為583.49萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的188.83%，決算大于預(yù)算數(shù)的主要原因：增加了農(nóng)業(yè)項目資金支出。

53、農(nóng)林水支出(類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項）（2130199）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算數(shù)為17.5萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算大于預(yù)算數(shù)的主要原因：大部分農(nóng)業(yè)農(nóng)村相關(guān)項目支出未列入年初預(yù)算。

54、農(nóng)林水支出(類）林業(yè)和草原（款）一般行政管理事務(wù)（項）（2130202）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算數(shù)為10萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算大于預(yù)算數(shù)的主要原因：增加財政撥款。

55、農(nóng)林水支出(類）林業(yè)和草原（款）森林生態(tài)效益補(bǔ)償（項）（2130209）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算數(shù)為18.87萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算大于預(yù)算數(shù)的主要原因：增加財政撥款。

56、農(nóng)林水支出(類）林業(yè)和草原（款）林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)（項）（2130234）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算數(shù)為53萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算大于預(yù)算數(shù)的主要原因：增加財政撥款。

57、農(nóng)林水支出(類）水利（款）水利工程建設(shè)（項）（2130305）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算數(shù)為66.3萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算大于預(yù)算數(shù)的主要原因：增加了農(nóng)村水利維護(hù)維修項目資金。

58、農(nóng)林水支出(類）水利（款）水資源節(jié)約管理與保護(hù)（項）（2130311）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算數(shù)為1.25萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算大于預(yù)算數(shù)的主要原因：增加了農(nóng)村水利維護(hù)維修項目資金。

59、農(nóng)林水支出(類）水利（款）農(nóng)村水利（項）（2130316）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算數(shù)為35萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算大于預(yù)算數(shù)的主要原因：增加了農(nóng)村水利維護(hù)維修項目資金。

60、農(nóng)林水支出(類）水利（款）大中型水庫移民后期扶持專項支出（項）（2130321）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算數(shù)為70萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算大于預(yù)算數(shù)的主要原因：增加了農(nóng)村水利維護(hù)維修項目資金。

61、農(nóng)林水支出(類）鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項）（2130504）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算數(shù)為26.43萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算大于預(yù)算數(shù)的主要原因：增加鄉(xiāng)村振興項目投入。

62、農(nóng)林水支出(類）鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興支出（項）（2130599）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算數(shù)為474.62萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算大于預(yù)算數(shù)的主要原因：各級下?lián)芰搜a(bǔ)助資金。

63、農(nóng)林水支出(類）農(nóng)村綜合改革（款）對村級公益事業(yè)建設(shè)的補(bǔ)助（項）（2130701）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算數(shù)為155萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算大于預(yù)算數(shù)的主要原因：各級下?lián)芰搜a(bǔ)助資金。

64、農(nóng)林水支出(類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助（項）（2130705）

年初預(yù)算為418萬元，支出決算數(shù)為324萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的77.51%，決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因：本年度減少村級轉(zhuǎn)移支付業(yè)專項資金，結(jié)轉(zhuǎn)到了下一年度。

65、交通運(yùn)輸支出(類）公路水路運(yùn)輸（款）公路建設(shè)（項）（2140104）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算數(shù)為25.22萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算大于預(yù)算數(shù)的主要原因：增加財政撥款。

66、交通運(yùn)輸支出(類）公路水路運(yùn)輸（款）公路養(yǎng)護(hù)（項）（2140106）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算數(shù)為27.71萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算大于預(yù)算數(shù)的主要原因：增加了農(nóng)村公路建設(shè)項目資金。

67、交通運(yùn)輸支出(類）公路水路運(yùn)輸（款）其他公路水路運(yùn)輸支出（項）（2140199）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算數(shù)為17.92萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算大于預(yù)算數(shù)的主要原因：增加了農(nóng)村公路建設(shè)項目資金。

68、住房保障支出(類）保障性安居工程支出（款）保障性租賃住房（項）（2210110）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算數(shù)為26.95萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算大于預(yù)算數(shù)的主要原因：增加財政撥款。

69、住房保障支出(類）住房改革支出（款）住房公積金（項）（2210201）

年初預(yù)算為82.13萬元，支出決算數(shù)為75.06萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的91.39%，決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因：人員變動。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

??2023年度財政撥款基本支出2252.73萬元，其中：

??人員經(jīng)費(fèi)2094.63萬元，占基本支出的92.98%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助等。

??公用經(jīng)費(fèi)158.1萬元，占基本支出的7.02%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)水電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置及專用設(shè)備購置費(fèi)等。

七、財政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

??（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明

??“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出預(yù)算為28萬元，支出決算為12萬元，完成預(yù)算的42.86%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是鎮(zhèn)黨委、政府大力壓縮非生產(chǎn)性開支，減少“三公”經(jīng)費(fèi)的支出，與上年相比減少11.05萬元，減少92.08%,減少的主要原因是本年度厲行節(jié)約，壓減支出。其中：

??因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的*%。（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），與上年相比持平。

??公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為20萬元，支出決算為8萬元，完成預(yù)算的40%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是鎮(zhèn)黨委、政府大力壓縮非生產(chǎn)性開支，減少公務(wù)接待費(fèi)用，與上年相比減少8.25萬元，減少103.13%,減少的主要原因是本年度厲行節(jié)約，大力壓減公務(wù)接待費(fèi)用。

??公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的*%。（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），與上年相比持平。

??公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為8萬元，支出決算為4萬元，完成預(yù)算的50%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算數(shù)公車2輛，實際公車為1輛，與上年相比減少2.08萬元，減少52%,減少的主要原因是加強(qiáng)車輛管理和維護(hù)，減少支出。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明

??2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算8萬元，占66.67%,因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算4萬元，占33.34%。其中：

??1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次,開支內(nèi)容包括：無。

??2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為8萬元，全年共接待來訪團(tuán)組261個、來賓1953人次，主要是上級各部門單位前來檢查指導(dǎo)工作以及鄉(xiāng)村振興、人大活動、黨建活動發(fā)生的接待支出。

??3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為4萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，青山橋鎮(zhèn)人民政府更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬元，主要是維修公務(wù)用車支出，截止2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

??2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入228.27萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出228.27萬元，其中基本支出0萬元，項目支出228.27萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。具體情況如下：

1、社會保障和就業(yè)支出（類）大中型水庫移民后期扶持基金支出（款）移民補(bǔ)助（項）（2082201）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算數(shù)為36萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算大于預(yù)算數(shù)的主要原因：相關(guān)支出未列入年初預(yù)算。

2、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出（項）（2120804）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算數(shù)為132萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算大于預(yù)算數(shù)的主要原因：相關(guān)支出未列入年初預(yù)算。

3、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出（款）其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出（項）（2121399）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算數(shù)為29萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算大于預(yù)算數(shù)的主要原因：相關(guān)支出未列入年初預(yù)算。

4、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）污水處理費(fèi)安排的支出（款）??污水處理設(shè)施建設(shè)和運(yùn)營（項）（2121401）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算數(shù)為8.27萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算大于預(yù)算數(shù)的主要原因：相關(guān)支出未列入年初預(yù)算。

5、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于社會福利的彩票公益金支出（項）（2296002）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算數(shù)為23萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算大于預(yù)算數(shù)的主要原因：相關(guān)支出未列入年初預(yù)算。

??九、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入支出決算情況

??2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。（本單位本年度無國有資本經(jīng)營收支）

??十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

??本部門2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出158.1萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少150.99萬元，增長95.5%。主要原因是年中調(diào)整預(yù)算，財政供養(yǎng)人員數(shù)量有變。比上年決算數(shù)增加11.47萬元，增加7.25%。主要原因是：各類工作的宣傳支出費(fèi)用、機(jī)關(guān)維修、維穩(wěn)差旅費(fèi)用有所增加。

??十一、一般性支出情況說明

??2023年本部門開支會議費(fèi)5.67萬元，用于召開祈福部署工作會議、上級各部門單位前來檢查指導(dǎo)工作會議，人數(shù)795人，內(nèi)容具體如下：

??1、4.12?青山橋鎮(zhèn)第二屆人民代表大會第四次會議，135人，審議政府工作報告、人大工作報告、財政預(yù)算等。

??2、6.16?青山橋鎮(zhèn)召開芙蓉山普濟(jì)寺清庵祖師誕辰萬眾祈福會議，106人，確定活動分工，為祈福活動提供有力保障。

??3、7.12?青山橋鎮(zhèn)召開退休干部會議,69人，邀請鎮(zhèn)退休領(lǐng)導(dǎo)干部為我鎮(zhèn)發(fā)展建言獻(xiàn)策。

??4、2023年度上級各部門單位前來檢查指導(dǎo)工作食堂會議誤餐費(fèi)，485人，主要是黨務(wù)會、基層黨員會、鄉(xiāng)村振興及經(jīng)濟(jì)工作會議。

??開支培訓(xùn)費(fèi)0.39萬元，用于開展線辦專干培訓(xùn)，人數(shù)83人，內(nèi)容具體如下：

??1、機(jī)關(guān)事業(yè)編制人員在崗培訓(xùn)，70人，開支0.17萬元。

??2、衛(wèi)計線辦赴寧鄉(xiāng)培訓(xùn)，12人，開支0.12萬元。

??3、鄉(xiāng)村振興人才培訓(xùn)費(fèi)，3人，開支0.1萬元。

??未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動。

??十二、關(guān)于政府采購支出說明

??本部門2023年度政府采購支出總額211.18萬元，其中：政府采購貨物支出7.34萬元、政府采購工程支出150.44萬元、政府采購服務(wù)支出53.4萬元。授予中小企業(yè)合同金額211.18萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額211.18萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。

??十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

??截至2023年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值100萬元以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。

??十四、關(guān)于2023年度預(yù)算績效情況的說明

??（一）績效管理工作開展情況

??1、部門概況

??①部門基本情況

??2023年青山橋鎮(zhèn)共轄9個村（社區(qū)），鄉(xiāng)鎮(zhèn)總?cè)丝?.06萬，現(xiàn)有村（社區(qū)）干部63人。鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府工作機(jī)構(gòu)分設(shè)機(jī)關(guān)、一所三中心及一隊，即政府機(jī)關(guān)、司法所、民生事務(wù)辦公室、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法隊。鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政供養(yǎng)實有在職101人，其中：行政人員32人、全額事業(yè)人員39人、差額事業(yè)人員是30人、自收自支事業(yè)人員0人。離休0人，退休69人。車輛編制1輛，現(xiàn)有車輛1輛。

??②主要職責(zé)

??落實國家政策，嚴(yán)格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟(jì)管理職能

??加強(qiáng)政策引導(dǎo)，制定發(fā)展規(guī)劃，服務(wù)市場主體和營造發(fā)展環(huán)境，搞好市場監(jiān)管，大力促進(jìn)社會事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鎮(zhèn)村經(jīng)濟(jì)、文化和社會事業(yè)，提供公共服務(wù)，維護(hù)社會穩(wěn)定，執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機(jī)關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令，執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計劃、預(yù)算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、民政、公安、司法行政、計劃生育等行政工作，構(gòu)建社會主義和諧社會。

??③部門整體支出總體支出情況

??2023年度我鎮(zhèn)全年收入總計7234.71萬元。全年完成實際支出7234.71萬元，其中，基本支出2273.13萬元，項目支出4961.58萬元。

??2、部門整體支出管理及使用情況

??①基本支出

??2023年度資金支出情況如下：基本支出2273.13元（工資福利支出1865.75萬元，一般商品和服務(wù)支出168.1萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助239.28萬元）。

??三公經(jīng)費(fèi)支出：12萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)8萬元，公務(wù)車輛運(yùn)行費(fèi)：4萬元。

??我鎮(zhèn)三公經(jīng)費(fèi)嚴(yán)格按照年初預(yù)算以及各級部門相關(guān)要求，嚴(yán)把支出關(guān)，強(qiáng)化制度執(zhí)行。切實做好厲行節(jié)約工作，全面落實各項管理制度要求，努力降低行政成本。嚴(yán)格公務(wù)接待費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)審核審批程序，加強(qiáng)對公務(wù)用車的管理，實行限額把關(guān)、一支筆審批制度，做到一事一公函、一事一審批、一事一結(jié)賬，會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)嚴(yán)格按年初計劃和制度規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。各項費(fèi)用報賬支出嚴(yán)格履行報賬單“一單五簽”程序，重大事項嚴(yán)格遵守：“三重一大”制度，“三公”經(jīng)費(fèi)較好地控制在預(yù)算范圍之內(nèi)。

??②項目支出

??項目支出4961.58萬元。其中一般公共服務(wù)支出436.88萬元，公共安全支出20.62萬元，教育支出139.9萬元，科學(xué)技術(shù)支出9萬元，文化和旅游體育與傳媒支出41.55萬元，社會保障和就業(yè)支出548.13萬元，衛(wèi)生健康支出10.62萬元，節(jié)能環(huán)保支出100萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出256.92萬元，農(nóng)林水支出2623.74萬元，交通運(yùn)輸支出588.37萬元，自然資源海洋氣象等支出37.65萬元，住房保障支出26.95萬元，其他支出121.26萬元。項目的開展主要根據(jù)市委市政府的安排，績效總目標(biāo)和階段性目標(biāo)都已按照計劃完成，未逾期。所有開支均按照我單位財務(wù)管理制度執(zhí)行，資金的使用嚴(yán)格把關(guān)。

??3、鎮(zhèn)本級其他財政性資金實施情況

??2023年初結(jié)余往來資金4.28萬元，全年往來資金收入131.01萬元，全年往來資金支出114.26萬元，2022年年末結(jié)余21.03萬元。

??4、資產(chǎn)管理情況

??我鎮(zhèn)固定資產(chǎn)實行統(tǒng)一管理、統(tǒng)一調(diào)配，并按使用人建立了資產(chǎn)卡片管理臺賬，實行使用、保管簽字登記制度。對單位固定資產(chǎn)統(tǒng)一采購、多人經(jīng)辦，每月月初根據(jù)各部門的需求制訂采購計劃，實行多方詢價、“貨比三家”，并按政府采購程序和有關(guān)規(guī)定加強(qiáng)采購手續(xù)。年底對財產(chǎn)物資進(jìn)行清查、盤點(diǎn)、核對、處理。對取得的資產(chǎn)實物及時進(jìn)行會計核算。

??5、部門整體支出績效情況

??2023年，我鎮(zhèn)積極履職，強(qiáng)化管理，較好地完成了年度工作目標(biāo)。通過加強(qiáng)預(yù)算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，整體支出管理水平得到提升。根據(jù)部門整體支出績效評價指標(biāo)體系，我鎮(zhèn)2023年度部門整體支出績效自評98分。

??（二）部門（單位）整體支出績效情況

?今年以來，我單位以績效目標(biāo)實現(xiàn)為導(dǎo)向，進(jìn)一步加強(qiáng)制度建設(shè)，提升自評質(zhì)量。

1、強(qiáng)化制度建設(shè)，提升自評質(zhì)量：通過以績效目標(biāo)實現(xiàn)為導(dǎo)向，我單位不僅加強(qiáng)了制度建設(shè)，還顯著提升了自評質(zhì)量。這體現(xiàn)了單位領(lǐng)導(dǎo)層對績效管理的深刻理解和高度重視，為專項資金的有效使用和監(jiān)管奠定了堅實基礎(chǔ)。

2、專項績效監(jiān)管與自評：針對鄉(xiāng)村振興專項資金實施專項績效監(jiān)管和自評，是確保資金精準(zhǔn)投放、高效使用的重要舉措。這一做法有助于及時發(fā)現(xiàn)并解決資金使用過程中的問題，提高資金的使用效益，為鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的順利實施提供了有力保障。

3、評價結(jié)果應(yīng)用與問題改進(jìn)：強(qiáng)化評價結(jié)果應(yīng)用，組織績效自評和績效跟蹤監(jiān)控，是提升管理效能的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。您單位能夠及時發(fā)現(xiàn)并改進(jìn)問題，加強(qiáng)評價結(jié)果與項目資金安排的銜接，確保了績效評價工作的實效性和針對性。這種閉環(huán)管理機(jī)制有助于不斷優(yōu)化資源配置，提高資金使用效率。

我鎮(zhèn)嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算法，科學(xué)精細(xì)編制預(yù)算，重視預(yù)算編制基礎(chǔ)工作，注重績效管理，較好地完成了績效目標(biāo)任務(wù)。

（三）存在的問題及原因分析

1.預(yù)算控制率有待降低。預(yù)算編制不夠規(guī)范、不夠細(xì)化，預(yù)算執(zhí)行不夠嚴(yán)肅。除政策性因素以外，由于部分臨時、緊急或突發(fā)的工作任務(wù)導(dǎo)致年中追加預(yù)算。

2.專項資金少，資金壓力大。針對我鎮(zhèn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)薄弱、資金壓力大的現(xiàn)狀，重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)項目尚需進(jìn)一步的加強(qiáng)。

?

第四部分 名詞解釋

????一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用品取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

??二、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指財政撥款支出安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

??三、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括人員支出和公用支出。

??四、項目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項支出。

??五、財政事務(wù)：反應(yīng)財政事務(wù)方面的支出，主要包括如下幾個功能科目：

??1、行政運(yùn)行：反映行政單位及實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常支出的基本支出。

??2、一般行政管理事務(wù)：反映行政單位及實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位未單獨(dú)設(shè)置項級科目的其他項目支出。

??3、信息化建設(shè)：反映財政部門用于業(yè)務(wù)軟件開發(fā)、硬件購置、系統(tǒng)維護(hù)升級等信息化建設(shè)方面的支出。

??4、財政委托業(yè)務(wù)支出：反映財政委托評審機(jī)構(gòu)進(jìn)行財政投資評審代理業(yè)務(wù)發(fā)生的支出。

??5、其他財政事務(wù)支出：反映除上述項目外其他財政事務(wù)方面的支出。