????目錄

第一部分? 寧鄉(xiāng)市人社局概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成

三、涉及機(jī)構(gòu)改革部門情況

第二部分 ?寧鄉(xiāng)市人社局2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、項(xiàng)目支出績(jī)效表（整體支出績(jī)效表）

第三部分 ?2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、預(yù)算績(jī)效情況說明

十、其他重要事項(xiàng)

第四部分? 名詞解釋

第五部分?? 附件（報(bào)表）

第一部分? 寧鄉(xiāng)市人社局概況

一、部門職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行國(guó)家、省和長(zhǎng)沙市關(guān)于人力資源和社會(huì)保障的有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章制度，擬訂全市人力資源和社會(huì)保障事業(yè)發(fā)展政策、規(guī)劃并組織實(shí)施。

2、擬訂全市人力資源市場(chǎng)發(fā)展規(guī)劃和人力資源服務(wù)業(yè)發(fā)展、人力資源流動(dòng)政策，促進(jìn)人力資源合理流動(dòng)、有效配置。

3、負(fù)責(zé)全市促進(jìn)就業(yè)工作，擬訂并組織實(shí)施統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策，完善公共就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)體系，統(tǒng)籌建立面向城鄉(xiāng)勞動(dòng)者的職業(yè)技能培訓(xùn)制度，擬訂和組織實(shí)施就業(yè)援助制度，牽頭擬訂高校畢業(yè)生就業(yè)政策，負(fù)責(zé)高校畢業(yè)生離校后的就業(yè)指導(dǎo)和服務(wù)工作。

4、統(tǒng)籌推進(jìn)建立覆蓋城鄉(xiāng)的多層次社會(huì)保障體系，擬訂養(yǎng)老、失業(yè)、工傷等社會(huì)保險(xiǎn)（不含醫(yī)療保險(xiǎn)，下同）及其補(bǔ)充保險(xiǎn)政策和標(biāo)準(zhǔn)。貫徹落實(shí)國(guó)家、省、長(zhǎng)沙市養(yǎng)老保險(xiǎn)統(tǒng)籌辦法和養(yǎng)老、失業(yè)、工傷保險(xiǎn)關(guān)系轉(zhuǎn)續(xù)辦法。組織擬訂全市養(yǎng)老、失業(yè)、工傷等社會(huì)保險(xiǎn)及其補(bǔ)充保險(xiǎn)基金管理和監(jiān)督制度，編制相關(guān)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)決算草案，參與擬訂相關(guān)社會(huì)保障基金投資政策。會(huì)同有關(guān)部門實(shí)施全民參保計(jì)劃并建立統(tǒng)一的社會(huì)保險(xiǎn)公共服務(wù)平臺(tái)。

5、負(fù)責(zé)全市就業(yè)、失業(yè)和相關(guān)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo)，擬訂應(yīng)對(duì)預(yù)案，實(shí)施預(yù)防、調(diào)節(jié)和控制，保持就業(yè)形勢(shì)穩(wěn)定和相關(guān)社會(huì)保險(xiǎn)基金總體收支平衡。

6、統(tǒng)籌實(shí)施勞動(dòng)人事爭(zhēng)議調(diào)解仲裁制度和勞動(dòng)關(guān)系政策，完善勞動(dòng)關(guān)系協(xié)商協(xié)調(diào)機(jī)制，監(jiān)督落實(shí)職工工作時(shí)間、休息休假和假期制度，監(jiān)督落實(shí)消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊勞動(dòng)保護(hù)政策。組織實(shí)施勞動(dòng)保障監(jiān)察，協(xié)調(diào)勞動(dòng)者維權(quán)工作，依法查處重大案件。

7、牽頭推進(jìn)全市深化職稱制度改革，擬訂全市專業(yè)技術(shù)人員管理、繼續(xù)教育等政策并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)高層次專業(yè)技術(shù)人才選拔和培養(yǎng)工作，擬訂并落實(shí)吸引留學(xué)人員來寧（回國(guó)）工作或定居政策。組織擬訂全市技能人才培養(yǎng)、評(píng)價(jià)、使用和激勵(lì)制度。完善職業(yè)資格制度，健全職業(yè)技能多元化評(píng)價(jià)政策。

8、會(huì)同有關(guān)部門指導(dǎo)全市事業(yè)單位人事制度改革，按照管理權(quán)限負(fù)責(zé)規(guī)范全市事業(yè)單位崗位設(shè)置、公開招聘、聘用合同等人事綜合管理工作，規(guī)范、指導(dǎo)全市機(jī)關(guān)事業(yè)單位編外聘用人員的使用和管理，擬訂全市事業(yè)單位工作人員和機(jī)關(guān)工勤人員管理政策并組織實(shí)施。

9、會(huì)同有關(guān)部門擬訂全市事業(yè)單位人員和機(jī)關(guān)工勤人員工資收入分配政策并組織實(shí)施，建立全市企事業(yè)單位人員工資決定、正常增長(zhǎng)和支付保障機(jī)制。擬訂全市企事業(yè)單位人員福利和離退休政策并組織實(shí)施。

10、會(huì)同有關(guān)部門擬訂全市農(nóng)民工工作的綜合性政策和規(guī)劃，推動(dòng)相關(guān)政策落實(shí)，協(xié)調(diào)解決重點(diǎn)難點(diǎn)問題，維護(hù)農(nóng)民工合法權(quán)益。

11、會(huì)同有關(guān)部門組織實(shí)施國(guó)家、省、長(zhǎng)沙市有關(guān)表彰獎(jiǎng)勵(lì)制度，擬訂市本級(jí)有關(guān)表彰獎(jiǎng)勵(lì)制度，根據(jù)授權(quán)承辦以市本級(jí)以上表彰獎(jiǎng)勵(lì)活動(dòng)等工作，承擔(dān)評(píng)比達(dá)標(biāo)表彰等工作。

12、做好工傷預(yù)防宣傳教育，工傷預(yù)防宣傳教育經(jīng)費(fèi)落實(shí)等職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)工作。

13、完成市委、市人民政府交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。寧鄉(xiāng)市人社局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括9個(gè)科室（含辦公室、財(cái)務(wù)審計(jì)科、法規(guī)科、行政審批科、人才開發(fā)科、工資福利科、事業(yè)單位人事管理科、就業(yè)促進(jìn)科、社會(huì)保障科）、經(jīng)開區(qū)和高新區(qū)2個(gè)分局、9個(gè)二級(jí)事業(yè)單位（含社保服務(wù)中心、就業(yè)服務(wù)中心、失業(yè)保險(xiǎn)中心、工傷保險(xiǎn)中心、勞動(dòng)監(jiān)察大隊(duì)、人力資源中心、勞動(dòng)人事爭(zhēng)議仲裁院、社?；鹫骼U中心、社?？ü芾矸?wù)中心）。

（二）決算單位構(gòu)成。寧鄉(xiāng)市人社局2019年部門決算只有寧鄉(xiāng)市人社局本級(jí)，二級(jí)單位與局機(jī)關(guān)位實(shí)行統(tǒng)一財(cái)務(wù)核算，故本部門無二級(jí)預(yù)決算單位。2019年末實(shí)有在職正式職工121人（較上年末減少39人，主要是機(jī)構(gòu)改革職能調(diào)整所致），臨聘人員 17人(不含勞務(wù)派遣)；退休人員68人（其中含代管退休4人）。

三、涉及機(jī)構(gòu)改革部門情況

因2019年機(jī)構(gòu)改革，我單位原有部分職能和人員分別劃轉(zhuǎn)到了組織部、醫(yī)保局、退役軍人事務(wù)局等單位，導(dǎo)致年末機(jī)構(gòu)和人員均較上年有所減少,當(dāng)年決算收支較上年也有所減少。

第二部分 寧鄉(xiāng)市人社局2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、項(xiàng)目支出績(jī)效表（整體支出績(jī)效表）

第三部分 寧鄉(xiāng)市人社局2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年本部門決算總收入和總支出均為3639.51萬元，當(dāng)年決算完成年初預(yù)算的134.81%，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)的100%。本年決算收支較上年決算下降2.53%。其中：基本支出下降8.2%,下降原因是機(jī)構(gòu)改革導(dǎo)致職能和人員減少；項(xiàng)目支出增長(zhǎng)18.26%，增長(zhǎng)原因是今年財(cái)政新將社保代發(fā)企業(yè)退休人員獨(dú)生子女獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)列入了我部門決算項(xiàng)目收支。

二、收入決算情況說明

2019年本部門決算收入總額3639.51萬元，其中財(cái)政撥款收入3452.08萬元，占比94.85%；其他收入187.43萬元，占比5.15%。總收入較上年的3734.04萬元減少了94.52萬元，降幅2.53%。其中：①財(cái)政撥款較上年減少71.75萬元，降幅2.04%。財(cái)政撥款減少主要原因是機(jī)構(gòu)改革導(dǎo)致的職能和人員減少，收入相應(yīng)減少。②其他收入187.43萬元，較上年的210.21萬元減少了22.78萬元，降幅10.84%，下降原因是2019年上級(jí)特設(shè)專戶資金撥款項(xiàng)目有所減少（如引進(jìn)外智撥款、軍轉(zhuǎn)干部慰問撥款等，均因機(jī)構(gòu)改革原因劃撥到了其他對(duì)應(yīng)職能部門）。

三、支出決算情況說明

2019年本部門決算支出總額3639.51萬元，較上年的3734.04萬元減少94.53萬元，降幅2.53%。其中：①基本支出2689.17萬元，占總支出的72.81%，基本支出總額較上年的2930.46萬元減少了241.29萬元，減少原因是機(jī)構(gòu)改革導(dǎo)致職能和人員減少，支出相應(yīng)減少。②項(xiàng)目支出950.34萬元，占總支出的26.11%，項(xiàng)目支出總額較上年的803.58萬元增長(zhǎng)18.26%，主要原因是今年財(cái)政將社保代發(fā)的企業(yè)退休人員獨(dú)生子女獎(jiǎng)勵(lì)300多萬元的指標(biāo)列入了我局收支，拉高了我部門項(xiàng)目支出總額。

基本支出中，人員經(jīng)費(fèi)（含工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出）2326.31萬元，占基本支出的86.51%，占總支出的63.92%(人員支出比率)；日常公用經(jīng)費(fèi)362.86萬元，占基本支出的13.49%，占總支出的9.97%（公用支出比率），本年日常公用經(jīng)費(fèi)總額較上年下降23.41%，下降的主要原因一是今年機(jī)構(gòu)改革職能減少導(dǎo)致支出減少，二是通過厲行節(jié)約進(jìn)一步壓減了三公支出。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年我部門財(cái)政撥款收入總計(jì)均為3452.08萬元，較上年決算數(shù)減少71.75萬元，降幅2.04%，財(cái)政撥款收入減少主要是由于機(jī)構(gòu)改革后職能和人員減少所致。

2019年我部門財(cái)政撥款支出總計(jì)3452.08萬元，其中基本支出2683.31萬元，占基本支出總額的99.78%；項(xiàng)目支出768.77萬元，占項(xiàng)目支出總額的80.89%。財(cái)政撥款支出總計(jì)較上年決算數(shù)減少71.75萬元，降幅2.04%，財(cái)政撥款支出減少主要是機(jī)構(gòu)改革后職能和人員減少所致。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2019年我部門一般公共預(yù)算財(cái)政撥款本年支出3452.08萬元，占本年支出總額的94.85%，較上年決算數(shù)減少71.75萬元，降幅2.04%，減少主要是由于機(jī)構(gòu)改革后職能和人員減少所致。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2019年本部門財(cái)政撥款支出決算金額3452.08萬元，其中：基本支出2683.31萬元，占財(cái)政撥款支出總額的77.73%；項(xiàng)目支出768.77萬元，占財(cái)政撥款支出總額的22.27%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2019年我部門決算財(cái)政撥款支出3452.08萬元，與年初預(yù)算財(cái)政撥款2682.76萬元相差769.32萬元，差異較大的原因主要是有部分項(xiàng)目支出沒有納入年初預(yù)算，而是在年中根據(jù)具體業(yè)務(wù)開展情況予以追加，如企業(yè)專才校園招聘、公職人員招錄專項(xiàng)、社保代發(fā)企業(yè)退休人員獨(dú)生子女獎(jiǎng)勵(lì)等項(xiàng)目支出。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2019年我部門一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2683.31萬元，占基本支出總額的99.78%，占決算支出總額的73.73%。包括人員經(jīng)費(fèi)2324.33萬元（其中工資福利支出2205.80萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出118.53萬元），公用經(jīng)費(fèi)358.98萬元（其中商品服務(wù)356.63萬元，資本性支出2.35萬元）。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）一般性支出及“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。

2019年我部門基本支出中一般性支出總額194.04萬元，較上年決算同比下降23.87%?！叭苯?jīng)費(fèi)支出合計(jì)24.69萬元（其中公務(wù)接待費(fèi)21.9萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.79萬元，因公出國(guó)費(fèi)0萬元）。2019年三公支出總額較年初預(yù)算下降67.94%，較上年決算數(shù)下降了26.63%（其中公務(wù)接待費(fèi)較上年下降28.76%，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年下降4.45%），下降原因一是機(jī)構(gòu)改革導(dǎo)致職能和人員減少，相應(yīng)支出減少，二是我單位進(jìn)一步修改完善了支出管理制度，嚴(yán)控了三公支出。

（二）三公經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。

2019年我部門有車輛1量，運(yùn)行維護(hù)支出2.79萬元；公務(wù)接待248批次共計(jì)3200人次，人平接待支出為68.44元。以上標(biāo)準(zhǔn)均在上級(jí)部門規(guī)定的限額以內(nèi)。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2019年我部門無政府性基金收支。

九、預(yù)算績(jī)效情況說明

2019年我部門無納入預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目支出，部門整體支出績(jī)效目標(biāo)管理嚴(yán)格按照上年有關(guān)部門要求執(zhí)行，執(zhí)行情況良好，并于2020年4月向財(cái)政部門上報(bào)了2019年度人社局部門整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。

十、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。本部門2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出356.63萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加62.81萬元，增長(zhǎng)21.38%。主要原因是部分運(yùn)行經(jīng)費(fèi)開支沒有或沒有足額納入年初預(yù)算。如聯(lián)點(diǎn)扶貧支出、市民大廳服裝購(gòu)置費(fèi)、殘保金支出、機(jī)關(guān)行政經(jīng)費(fèi)補(bǔ)充工會(huì)支出、黨建及老干工青婦活動(dòng)支出等。

（二）政府采購(gòu)支出情況。本部門2019年度政府采購(gòu)支出總額124萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出70萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出54萬元，中小企業(yè)采購(gòu)支出102萬元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。截至2019年12月31日，本部門共

有車輛1輛，為勞動(dòng)保障監(jiān)察一般執(zhí)法執(zhí)勤用車；無單位價(jià)值50萬元以上的設(shè)備。

第四部分? 名稱解釋

（一）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員支出和公用支出。?

（二）項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出

（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。?

寧鄉(xiāng)市人社局2019年部門決算公開表格--.xls

寧鄉(xiāng)市人力資源和社會(huì)保障局

2020年7月17日