目錄

第一部分寧鄉(xiāng)市人社局概況

一、部門職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分寧鄉(xiāng)市人社局2020年度部門決算表

一、部門收入支出決算總表

二、部門收入決算表

三、部門支出決算表

四、財政撥款收支決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、項目支出績效表（整體支出績效表）

十、2020年度寧鄉(xiāng)市人社局整體支出績效自評報告

第三部分 ?2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、預(yù)算績效情況說明

十、其他重要事項

第四部分?名詞解釋

第五部分附件

一、2020年度部門決算公開表格

二、2020年度部門整體支出績效評價報告

第一部分? 寧鄉(xiāng)市人社局概況

一、部門職責(zé)

（1）貫徹執(zhí)行國家、省和長沙市關(guān)于人力資源和社會保障的有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章制度，擬訂全市人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展政策、規(guī)劃并組織實施。

（2）擬訂全市人力資源市場發(fā)展規(guī)劃和人力資源服務(wù)業(yè)發(fā)展、人力資源流動政策，促進人力資源合理流動、有效配置。

（3）負責(zé)全市促進就業(yè)工作，擬訂并組織實施統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策，完善公共就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)體系，統(tǒng)籌建立面向城鄉(xiāng)勞動者的職業(yè)技能培訓(xùn)制度，擬訂和組織實施就業(yè)援助制度，牽頭擬訂高校畢業(yè)生就業(yè)政策，負責(zé)高校畢業(yè)生離校后的就業(yè)指導(dǎo)和服務(wù)工作。

（4）統(tǒng)籌推進建立覆蓋城鄉(xiāng)的多層次社會保障體系，擬訂養(yǎng)老、失業(yè)、工傷等社會保險（不含醫(yī)療保險，下同）及其補充保險政策和標(biāo)準。貫徹落實國家、省、長沙市養(yǎng)老保險統(tǒng)籌辦法和養(yǎng)老、失業(yè)、工傷保險關(guān)系轉(zhuǎn)續(xù)辦法。組織擬訂全市養(yǎng)老、失業(yè)、工傷等社會保險及其補充保險基金管理和監(jiān)督制度，編制相關(guān)社會保險基金預(yù)決算草案，參與擬訂相關(guān)社會保障基金投資政策。會同有關(guān)部門實施全民參保計劃并建立統(tǒng)一的社會保險公共服務(wù)平臺。

（5）負責(zé)全市就業(yè)、失業(yè)和相關(guān)社會保險基金預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)，擬訂應(yīng)對預(yù)案，實施預(yù)防、調(diào)節(jié)和控制，保持就業(yè)形勢穩(wěn)定和相關(guān)社會保險基金總體收支平衡。

（6） 統(tǒng)籌實施勞動人事爭議調(diào)解仲裁制度和勞動關(guān)系政策，完善勞動關(guān)系協(xié)商協(xié)調(diào)機制，監(jiān)督落實職工工作時間、休息休假和假期制度，監(jiān)督落實消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊勞動保護政策。組織實施勞動保障監(jiān)察，協(xié)調(diào)勞動者維權(quán)工作，依法查處重大案件。

（7）牽頭推進全市深化職稱制度改革，擬訂全市專業(yè)技術(shù)人員管理、繼續(xù)教育等政策并組織實施，負責(zé)高層次專業(yè)技術(shù)人才選拔和培養(yǎng)工作，擬訂并落實吸引留學(xué)人員來寧（回國）工作或定居政策。組織擬訂全市技能人才培養(yǎng)、評價、使用和激勵制度。完善職業(yè)資格制度，健全職業(yè)技能多元化評價政策。

（8）會同有關(guān)部門指導(dǎo)全市事業(yè)單位人事制度改革，按照管理權(quán)限負責(zé)規(guī)范全市事業(yè)單位崗位設(shè)置、公開招聘、聘用合同等人事綜合管理工作，規(guī)范、指導(dǎo)全市機關(guān)事業(yè)單位編外聘用人員的使用和管理，擬訂全市事業(yè)單位工作人員和機關(guān)工勤人員管理政策并組織實施。

（9）會同有關(guān)部門擬訂全市事業(yè)單位人員和機關(guān)工勤人員工資收入分配政策并組織實施，建立全市企事業(yè)單位人員工資決定、正常增長和支付保障機制。擬訂全市企事業(yè)單位人員福利和離退休政策并組織實施。

（10）會同有關(guān)部門擬訂全市農(nóng)民工工作的綜合性政策和規(guī)劃，推動相關(guān)政策落實，協(xié)調(diào)解決重點難點問題，維護農(nóng)民工合法權(quán)益。

（11）會同有關(guān)部門組織實施國家、省、長沙市有關(guān)表彰獎勵制度，擬訂市本級有關(guān)表彰獎勵制度，根據(jù)授權(quán)承辦以市本級以上表彰獎勵活動等工作，承擔(dān)評比達標(biāo)表彰等工作。

（12）做好工傷預(yù)防宣傳教育，工傷預(yù)防宣傳教育經(jīng)費落實等職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)工作。

（13）完成市委、市人民政府交辦的其他任務(wù)。

（14）職能轉(zhuǎn)變。深入推進簡政放權(quán)、放管結(jié)合、優(yōu)化服務(wù)改革，進一步減少行政審批事項，規(guī)范和優(yōu)化對外辦理事項，減少職業(yè)資格許可和認定等審批事項，實行國家職業(yè)資格目錄清單管理，加強事中事后監(jiān)管，創(chuàng)新就業(yè)和社會保障等公共服務(wù)方式，加強信息共享，提高公共服務(wù)水平。

二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。寧鄉(xiāng)市人社局內(nèi)設(shè)科室9個，分別為：辦公室、財務(wù)審計科、法規(guī)科、行政審批科、人才開發(fā)科、工資福利科、事業(yè)單位人事管理科、就業(yè)促進科、社會保障科； 二級全額撥款事業(yè)單位9個，分別為：社保服務(wù)中心、就業(yè)服務(wù)中心、失業(yè)保險中心、工傷保險中心、勞動監(jiān)察大隊、人力資源中心、勞動人事爭議仲裁院、社保基金征繳中心、社保卡管理服務(wù)中心。

（二）決算單位構(gòu)成。寧鄉(xiāng)市人社局2020年納入本部門決算范圍的獨立編制單位10個，其中行政單位1個（局機關(guān)），事業(yè)單位9個。本局機關(guān)與下屬單位實行統(tǒng)一財務(wù)核算、統(tǒng)一決算編制，統(tǒng)一執(zhí)行行政單位會計制度，本部門沒有二級預(yù)算單位，機構(gòu)情況與上年一致。2020年末實有在職正式職工115人，較上年末減少6人，因本年退休3人，調(diào)出2人，辭職1人。臨聘人員 15人(不含勞務(wù)派遣人員)；退休人員67人（其中含代管退休4人）。

第二部分 寧鄉(xiāng)市人社局2020年度部門決算表

一、部門收入支出決算總表

二、部門收入決算表

三、部門支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、項目支出績效表（整體支出績效表）

十、2020年度寧鄉(xiāng)市人社局整體支出績效自評報告

（詳見附件）

第三部分 寧鄉(xiāng)市人社局2020年度部門決算情況說明

一、 收入支出決算總體情況說明

2020年本部門收、支總計4580.30萬元。與2019年相比，增加940.78萬元，增長25.85%。增長原因是2020年新增了幾個大的項目支出，如社保代發(fā)項目、中央穩(wěn)就業(yè)獎補資金、信息服務(wù)項目資金、人力市場專項資金等。

二、收入決算情況說明

本年收入合計4580.30萬元，其中：財政撥款收入3989.33萬元，占比87.10%；其他收入590.96萬元，占比12.90%。①財政撥款較上年增加537.25萬元，增幅15.56%。財政撥款增加的主要原因是今年新增了幾大項目，同時社保代發(fā)項目總額也較上年增加。如新增中央穩(wěn)就業(yè)獎補資金，漁民補貼、退休人員獨生子女獎勵等項目資金。②其他收入590.96萬元，較上年的187.43萬元增加403.53萬元，增幅215.30%，增長原因是2020年本級特設(shè)資金撥款項目增加較多（如今年新增了軍轉(zhuǎn)干部補助代發(fā)項目363萬元，以及人力市場修建項目等）。

三、 支出決算情況說明

本年支出合計4580.30萬元，其中： ①基本支出2374.81萬元，占總支出的51.85%，基本支出總額較上年的2689.17萬元減少了314.36萬元，降幅11.69%。基本支出較上年下降原因：上年執(zhí)行數(shù)中包含機構(gòu)改革前（1-6月份）醫(yī)保局等劃出單位的支出。②項目支出2205.49萬元，占總支出的48.15%，項目支出總額較上年的950.34萬增加1255.15萬元，增長132.07%.項目支出增長較大的主要原因：2020年新增了幾個大的項目支出，如社保代發(fā)項目總額較上年增加700萬元，新增中央穩(wěn)就業(yè)獎補資金300萬元、信息服務(wù)項目資金100萬元、人力市場專項增加88.8萬元等。

基本支出中，人員經(jīng)費2037.34萬元，（含工資福利和對個人和家庭補助）占基本支出的85.79%，占總支出的44.48%(人員支出比率)；日常公用經(jīng)費337.46萬元，占基本支出的14.21%，占總支出的7.37%（公用支出比率），本年日常公用經(jīng)費總額較上年下降9.30%，下降的主要原因今年我單位進一步修改完善了支出管理制度，嚴控了公用支出。

四、 財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年我部門財政撥款收入總計均為3989.33萬元，與2019年相比，增加537.25萬元，增長15.56%，主要是因為2020年本級特設(shè)資金撥款項目增加較多（如今年新增了軍轉(zhuǎn)干部補助代發(fā)項目363萬元，以及人力市場修建項目等）。

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2020年我部門財政撥款支出3989.33萬元，占本年支出合計的87.1%，比2020年財政撥款支出預(yù)算數(shù)增加1810.43萬元，主要是因為年初預(yù)算數(shù)差異較大的原因是幾項大的項目收支沒有納入年初預(yù)算，如企業(yè)專才校園招聘、公職人員招錄、就業(yè)扶貧、企業(yè)退休人員獨生子女獎勵等幾個社保代發(fā)的項目。與2019年相比，財政撥款支出增加537.25萬元，增長15.56%，增加主要是由于項目支出增加所致，如企業(yè)專才校園招聘、公職人員招錄專項、社保代發(fā)企業(yè)退休人員獨生子女獎勵等項目支出。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年本部門財政撥款支出決算金額3989.33萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出394.71萬元，占9.89%；科學(xué)技術(shù)支出76.55萬元，占1.92%；社會保障和就業(yè)支出2240.41萬元，占56.16%；衛(wèi)生健康支出842.14萬元，占21.11%；節(jié)能環(huán)保支出300萬元，占7.52%；農(nóng)林水支出23.1萬元，占0.58%；資源勘探工業(yè)信息等支出17.61萬元，占0.44%；住房保障支出94.81萬元，占2.38%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2020年我部門決算財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為2178.93萬元，支出決算數(shù)為3898.33萬元，完成年初預(yù)算的178.91%，其中：

1、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為24萬元，為預(yù)算追加，大于年初預(yù)算24萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加人才新政人員費用。

2、一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）其他財政事務(wù)支出（項）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.16萬元，大于年初預(yù)算0.16萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加了部門預(yù)決算先進單位獎勵。

3、一般公共服務(wù)支出（類）人力資源事務(wù)（款）行政運行（項）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為370.55萬元，為預(yù)算追加，大于年初預(yù)算370.55萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加了招錄公職人員經(jīng)費。

4、科學(xué)技術(shù)支出（類）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）其他科學(xué)技術(shù)支出（項）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為76.55萬元，為預(yù)算追加，大于年初預(yù)算76.55萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算追加的網(wǎng)絡(luò)服務(wù)支出。

5、社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款），支出科目類款項主要為：2080101行政運行（項） 、2080102一般行政管理事務(wù)（項）、2080106就業(yè)管理事務(wù)（項）、2080107社會保險業(yè)務(wù)管理事務(wù)（項）、2080109社會保險經(jīng)辦機構(gòu)（項）、2080199其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出（項）

年初預(yù)算為1989.31萬元，支出決算為2240.41萬元，完成年初預(yù)算的113%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：部分公用支出和人員支出預(yù)算不足。

6、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款），支出科目類款項主要為：2080501行政單位離退休（項），2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）

年初預(yù)算為184.38萬元，支出決算為184.38萬元，完成年初預(yù)算的100%。

7、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為45.64萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因，為預(yù)算追加退休死亡人員撫恤金。

8、社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）其他社會福利支出（項）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為20萬元，為預(yù)算追加，大于年初預(yù)算20萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加春節(jié)企業(yè)困難職工慰問費20萬元。

9、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）。

年初預(yù)算為14.22萬元，支出決算為14.22萬元，完成年初預(yù)算的100%。

10、衛(wèi)生健康支出（類）計劃生育事務(wù)（款）計劃生育服務(wù)（項）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為760萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：2020年幾個大的項目支出沒有納入年初預(yù)算，而是在年中根據(jù)具體業(yè)務(wù)情況予以追加，累計追加社保代發(fā)退休人員獨生子女獎勵760萬元。

11、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）、公務(wù)員醫(yī)療補助（項）。

年初預(yù)算為94.81萬元，支出決算為81.64萬元，完成年初預(yù)算的86%。

12、節(jié)能環(huán)保支出（類）其他節(jié)能環(huán)保支出（款）其他節(jié)能環(huán)保支出（項）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為300萬元，超出年初預(yù)算的300萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加中央穩(wěn)就業(yè)獎補資金300萬元 。

13、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)業(yè)資源保護修復(fù)與利用（項）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為23.1萬元，超出年初預(yù)算的23.1萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加的社保代發(fā)漁民補貼。

14、資源勘探工業(yè)信息等支出（類）支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出（款）其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出（項）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為17.62萬元，超出年初預(yù)算的17.62萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加的企業(yè)職工職稱評定補貼。

15、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。

年初預(yù)算為94.81萬元，支出決算為94.81萬元，完成年初預(yù)算的100%。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度我部門財政撥款基本支出2362.58萬元，其中：人員經(jīng)費2032.84萬元，占基本支出的86.04%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、各項社保繳費、住房公積金、其他工資福利支出、個人家庭補助支出等；公用經(jīng)費329.74萬元，占基本支出的13.96%，主要包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修費、租賃費、培訓(xùn)費、會議費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品服務(wù)支出、資本性支出等。本年日常公用經(jīng)費總額較上年下降9.30%，下降的主要原因今年我單位進一步修改完善了支出管理制度，嚴控了公用支出。

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為54萬元，支出決算為19.47萬元，完成預(yù)算的36.06%，其中：

因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元。

公務(wù)接待費支出預(yù)算50萬元，支出決算為18.69萬元，完成預(yù)算的37.38%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是2020年受疫情影響，實際接待支出比預(yù)計數(shù)要小，與上年相比減少3.21萬元，減少14.66%,減少的主要原因是我單位進一步修改完善了支出管理制度，嚴控了接待支出。

公務(wù)用車購置費及運行維護費支出預(yù)算為4萬元，支出決算為0.78萬元，完成預(yù)算的19.5%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是公車車況很差且無法維修，不能使用。與上年相比減少2.01萬元，減少72.04%,減少的主要原因是車況差，使用很少，基本停在機關(guān)。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算18.69萬元，占95.99%,因公出國（境）費支出決算0萬元,公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0.78萬元，占4.01%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元。

2、公務(wù)接待費支出決算為18.69萬元，全年共接待來訪235批次、來賓2100人次，主要是上級檢查、調(diào)研等發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為0.78萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元。公務(wù)用車運行維護費0.78萬元，主要是油費、保險支出，截止2020年 12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2020年我部門無政府性基金收支。

九、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況說明

2020年我部門無納入預(yù)算績效目標(biāo)管理的項目支出，部門整體支出績效目標(biāo)管理嚴格按照上年有關(guān)部門要求執(zhí)行，執(zhí)行情況良好，并于2021年7月向財政部門上報了2020年度人社局部門整體績效評價報告。

十、其他重要事項情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

本部門2020年度機關(guān)運行經(jīng)費支出329.37萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少7.72萬元，減少2.29%，預(yù)算基本準確。

（二）一般性支出情況

2020年我部門開支會議費0.94萬元，用于召開農(nóng)民工清欠工作會議場地租金，人數(shù)約100人，內(nèi)容為農(nóng)民工清欠工作；開支培訓(xùn)費38.58萬元，用于開展就業(yè)扶貧項目培訓(xùn)，人數(shù)200人，內(nèi)容為就業(yè)扶貧。

（三）政府采購支出情況。

本部門2020年度政府采購支出總額176.98萬元，其中：政府采購貨物支出85萬元、政府采購工程支出41.98萬元、政府采購服務(wù)支出50萬元。授予中小企業(yè)合同金額156.58萬元，占政府采購支出總額的88.47%，其中：授予小微企業(yè)合同金額125萬元，占政府采購支出總額的79.83%。

（四）國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，本部門共有車輛1輛，為勞動保障監(jiān)察一般執(zhí)法執(zhí)勤用車；無單位價值50萬元以上的設(shè)備。

第四部分名稱解釋

（一）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括人員支出和公用支出。?

（二）項目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項支出

（三）機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（四）“三公”經(jīng)費：納入市財政預(yù)算管理的“三公經(jīng)費”，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

2020年度寧鄉(xiāng)市人社局整體支出績效自評報告.doc

寧鄉(xiāng)市人社局2020年部門決算公開表格.xls

寧鄉(xiāng)市人力資源和社會保障局

2021年7月15日