目 錄

第一部分 2022年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預(yù)算撥款支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分 2022年部門預(yù)算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8、政府性基金預(yù)算支出表

9、項目支出績效目標(biāo)表

10、整體支出績效目標(biāo)表

注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況

第一部分 部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行國家、省和長沙市關(guān)于人力資源和社會保障的有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章制度，擬訂全市人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展政策、規(guī)劃并組織實施。

2、擬訂全市人力資源市場發(fā)展規(guī)劃和人力資源服務(wù)業(yè)發(fā)展、人力資源流動政策，促進(jìn)人力資源合理流動、有效配置。

3、負(fù)責(zé)全市促進(jìn)就業(yè)工作，擬訂并組織實施統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策，完善公共就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)體系，統(tǒng)籌建立面向城鄉(xiāng)勞動者的職業(yè)技能培訓(xùn)制度，擬訂和組織實施就業(yè)援助制度，牽頭擬訂高校畢業(yè)生就業(yè)政策，負(fù)責(zé)高校畢業(yè)生離校后的就業(yè)指導(dǎo)和服務(wù)工作。

4、統(tǒng)籌推進(jìn)建立覆蓋城鄉(xiāng)的多層次社會保障體系，擬訂養(yǎng)老、失業(yè)、工傷等社會保險（不含醫(yī)療保險，下同）及其補(bǔ)充保險政策和標(biāo)準(zhǔn)。貫徹落實國家、省、長沙市養(yǎng)老保險統(tǒng)籌辦法和養(yǎng)老、失業(yè)、工傷保險關(guān)系轉(zhuǎn)續(xù)辦法。組織擬訂全市養(yǎng)老、失業(yè)、工傷等社會保險及其補(bǔ)充保險基金管理和監(jiān)督制度，編制相關(guān)社會保險基金預(yù)決算草案，參與擬訂相關(guān)社會保障基金投資政策。會同有關(guān)部門實施全民參保計劃并建立統(tǒng)一的社會保險公共服務(wù)平臺。

5、負(fù)責(zé)全市就業(yè)、失業(yè)和相關(guān)社會保險基金預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)，擬訂應(yīng)對預(yù)案，實施預(yù)防、調(diào)節(jié)和控制，保持就業(yè)形勢穩(wěn)定和相關(guān)社會保險基金總體收支平衡。

6、統(tǒng)籌實施勞動人事爭議調(diào)解仲裁制度和勞動關(guān)系政策，完善勞動關(guān)系協(xié)商協(xié)調(diào)機(jī)制，監(jiān)督落實職工工作時間、休息休假和假期制度，監(jiān)督落實消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊勞動保護(hù)政策。組織實施勞動保障監(jiān)察，協(xié)調(diào)勞動者欠薪工作，依法查處重大案件。

7、牽頭推進(jìn)全市深化職稱制度改革，擬訂全市專業(yè)技術(shù)人員管理、繼續(xù)教育等政策并組織實施，負(fù)責(zé)高層次專業(yè)技術(shù)人才選拔和培養(yǎng)工作，擬訂并落實吸引留學(xué)人員來寧（回國）工作或定居政策。組織擬訂全市技能人才培養(yǎng)、評價、使用和激勵制度。完善職業(yè)資格制度，健全職業(yè)技能多元化評價政策。

8、會同有關(guān)部門指導(dǎo)全市事業(yè)單位人事制度改革，按照管理權(quán)限負(fù)責(zé)規(guī)范全市事業(yè)單位崗位設(shè)置、公開招聘、聘用合同等人事綜合管理工作，規(guī)范、指導(dǎo)全市機(jī)關(guān)事業(yè)單位編外聘用人員的使用和管理，擬訂全市事業(yè)單位工作人員和機(jī)關(guān)工勤人員管理政策并組織實施。

9、會同有關(guān)部門擬訂全市事業(yè)單位人員和機(jī)關(guān)工勤人員工資收入分配政策并組織實施，建立全市企事業(yè)單位人員工資決定、正常增長和支付保障機(jī)制。擬訂全市企事業(yè)單位人員福利和離退休政策并組織實施。

10、會同有關(guān)部門擬訂全市農(nóng)民工工作的綜合性政策和規(guī)劃，推動相關(guān)政策落實，協(xié)調(diào)解決重點難點問題，維護(hù)農(nóng)民工合法權(quán)益。

11、會同有關(guān)部門組織實施國家、省、長沙市有關(guān)表彰獎勵制度，擬訂市本級有關(guān)表彰獎勵制度，根據(jù)授權(quán)承辦以市本級以上表彰獎勵活動等工作，承擔(dān)評比達(dá)標(biāo)表彰等工作。

12、做好工傷預(yù)防宣傳教育，工傷預(yù)防宣傳教育經(jīng)費(fèi)落實等職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)工作。

13、完成市委、市人民政府交辦的其他任務(wù)。

14、職能轉(zhuǎn)變。深入推進(jìn)簡政放權(quán)、放管結(jié)合、優(yōu)化服務(wù)改革，進(jìn)一步減少行政審批事項，規(guī)范和優(yōu)化對外辦理事項，減少職業(yè)資格許可和認(rèn)定等審批事項，實行國家職業(yè)資格目錄清單管理，加強(qiáng)事中事后監(jiān)管，創(chuàng)新就業(yè)和社會保障等公共服務(wù)方式，加強(qiáng)信息共享，提高公共服務(wù)水平。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

我單位共有8個內(nèi)設(shè)科室（分別為：辦公室、財務(wù)審計科、法規(guī)科、行政審批科、人才開發(fā)科、事業(yè)單位人事管理科、就業(yè)促進(jìn)科、社會保障科），7個二級事業(yè)單位（分別為：社保服務(wù)中心、就業(yè)服務(wù)中心、工傷保險中心、勞動監(jiān)察大隊、人力資源中心、勞動人事爭議仲裁院、社會保險參保登記事務(wù)中心），另設(shè)有經(jīng)開區(qū)、高新區(qū)兩個工作專班。2022年部門預(yù)算編制時點實有在職（正式）職工131人，退休69人，臨聘27人（含勞務(wù)派遣人員）。2022年納入部門預(yù)算范圍的獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)8個，其中行政單位1個（局機(jī)關(guān)），二級事業(yè)單位7個。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

1、寧鄉(xiāng)市人力資源和社會保障局本級

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本單位收入預(yù)算2,864.68萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款2,864.68萬元。收入較去年增加421.21萬元，上升17.24%。主要是2022年部門預(yù)算人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)有所提高。

（二）支出預(yù)算：2022年本單位支出預(yù)算2,864.68萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出2,670.17萬元；衛(wèi)生健康支出91.22萬元；住房保障支出103.28萬元。支出較去年增加421.2萬元，上升17.24%。主要是2022年部門預(yù)算人員支出標(biāo)準(zhǔn)有所提高，導(dǎo)致支出總額增加。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2022年本單位一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算2,864.68萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出2,670.17萬元，占93.21%；衛(wèi)生健康支出91.22萬元，占3.18%；住房保障支出103.28萬元，占3.61%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2022年本單位基本支出預(yù)算數(shù)2,652.68萬元，其中工資福利支出2402.96萬元，公用經(jīng)費(fèi)支出249.72萬元，主要是為保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項目支出：2022年本單位項目支出預(yù)算212萬元，主要是單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：社會保障和就業(yè)支出212萬元為以下幾項，基層困難干部幫扶經(jīng)費(fèi)10萬元，為全市范圍內(nèi)因特殊原因?qū)е律罾щy的基層事業(yè)干部職工慰問開支；工傷保險基金補(bǔ)助專項58萬元，用于財政對老工傷人員的工傷保險基金補(bǔ)助；社保基金第三方審計及基金監(jiān)管經(jīng)費(fèi)10萬元，用于聘請會計師事務(wù)所對社保基金進(jìn)行審計等費(fèi)用；社保經(jīng)辦、認(rèn)證及退管經(jīng)費(fèi)124萬元，主要用于支付鄉(xiāng)鎮(zhèn)（社區(qū)）養(yǎng)保報喪、退管認(rèn)證及社保經(jīng)辦信息系統(tǒng)等專項開支。農(nóng)民工工資治欠經(jīng)費(fèi)10萬元，用于全市根治拖欠農(nóng)民工工資相關(guān)工作開支等方面。

五、政府性基金預(yù)算支出

本單位無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2022年寧鄉(xiāng)市人力資源和社會保障局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)249.72萬元，比上年預(yù)算增加65.1萬元，上升35.26%。主要原因：一是其他交通費(fèi)用（公務(wù)交通補(bǔ)貼）增加，二是辦公經(jīng)費(fèi)增加，三是勞務(wù)費(fèi)增加。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2022年寧鄉(xiāng)市人力資源和社會保障局“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為14萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)10萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)4萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)4萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2021年減少35萬元，其中公務(wù)接待費(fèi)較上年減少35萬元，其他費(fèi)用與上年持平，主要是來年計劃進(jìn)一步厲行節(jié)約，加強(qiáng)接待管理，厲行勤儉節(jié)約，嚴(yán)格控制接待規(guī)模和標(biāo)準(zhǔn)，壓減三公支出。

（三）一般性支出情況：2022年本單位會議費(fèi)預(yù)算0.9萬元，擬召開根治欠薪會議、就業(yè)工作會議、社保基金工作會議，人數(shù)509人，內(nèi)容為農(nóng)民工根治欠薪調(diào)度、就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作培訓(xùn)、社保基金風(fēng)險防范和基層工作人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0.9萬元，擬開展事業(yè)單位工作人員培訓(xùn)、人事干部業(yè)務(wù)培訓(xùn)培訓(xùn)，人數(shù)212人，內(nèi)容為事業(yè)單位工作人員公共科目和專業(yè)科目培訓(xùn)、人事干部人事業(yè)務(wù)培訓(xùn)；未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動。

（四）政府采購情況：2022年本單位政府采購預(yù)算總額47萬元，其中：貨物類采購預(yù)算7萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算40萬元。

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2021年12月底，本單位共有公務(wù)用車1輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本單位所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為2,864.68萬元，其中，基本支出2,652.68萬元，項目支出212萬元。編報績效目標(biāo)的項目5個，涉及項目支出212萬元，其中：基層困難干部幫扶經(jīng)費(fèi)10萬元，為全市范圍內(nèi)因特殊原因?qū)е律罾щy的基層事業(yè)干部職工慰問開支；工傷保險基金補(bǔ)助專項58萬元，用于財政對老工傷人員的工傷保險基金補(bǔ)助；社保基金第三方審計及基金監(jiān)管經(jīng)費(fèi)10萬元，用于聘請會計師事務(wù)所對社保基金進(jìn)行審計等費(fèi)用；社保經(jīng)辦、認(rèn)證及退管經(jīng)費(fèi)124萬元，主要用于支付鄉(xiāng)鎮(zhèn)（社區(qū)）養(yǎng)保報喪、退管認(rèn)證及社保經(jīng)辦信息系統(tǒng)等專項開支。農(nóng)民工工資治欠經(jīng)費(fèi)10萬元，用于全市根治拖欠農(nóng)民工工資相關(guān)工作開支等方面。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入省（市/縣）財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。

第二部分?2022年部門預(yù)算表

(具體見附件)

寧鄉(xiāng)市人力資源和社會保障局2022年部門預(yù)算表.xls

寧鄉(xiāng)市人力資源和社會保障局

2022年3月4日