目錄

第一部分?寧鄉(xiāng)市人力資源和社會(huì)保障局單位概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分?部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分?部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說(shuō)明

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入支出決算情況說(shuō)明

十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

十一、一般性支出情況說(shuō)明

十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十四、關(guān)于2023年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

第四部分?名詞解釋

第一部分 ?寧鄉(xiāng)市人力資源和社會(huì)保障局單位概況

一、部門職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行國(guó)家、省和長(zhǎng)沙市關(guān)于人力資源和社會(huì)保障的有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章制度，擬訂全市人力資源和社會(huì)保障事業(yè)發(fā)展政策、規(guī)劃并組織實(shí)施。

2、擬訂全市人力資源市場(chǎng)發(fā)展規(guī)劃和人力資源服務(wù)業(yè)發(fā)展、人力資源流動(dòng)政策，促進(jìn)人力資源合理流動(dòng)、有效配置。

3、負(fù)責(zé)全市促進(jìn)就業(yè)工作，擬訂并組織實(shí)施統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策，完善公共就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)體系，統(tǒng)籌建立面向城鄉(xiāng)勞動(dòng)者的職業(yè)技能培訓(xùn)制度，擬訂和組織實(shí)施就業(yè)援助制度，牽頭擬訂高校畢業(yè)生就業(yè)政策，負(fù)責(zé)高校畢業(yè)生離校后的就業(yè)指導(dǎo)和服務(wù)工作。

4、統(tǒng)籌推進(jìn)建立覆蓋城鄉(xiāng)的多層次社會(huì)保障體系，擬訂養(yǎng)老、失業(yè)、工傷等社會(huì)保險(xiǎn)（不含醫(yī)療保險(xiǎn)，下同）及其補(bǔ)充保險(xiǎn)政策和標(biāo)準(zhǔn)。貫徹落實(shí)國(guó)家、省、長(zhǎng)沙市養(yǎng)老保險(xiǎn)統(tǒng)籌辦法和養(yǎng)老、失業(yè)、工傷保險(xiǎn)關(guān)系轉(zhuǎn)續(xù)辦法。組織擬訂全市養(yǎng)老、失業(yè)、工傷等社會(huì)保險(xiǎn)及其補(bǔ)充保險(xiǎn)基金管理和監(jiān)督制度，編制相關(guān)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)決算草案，參與擬訂相關(guān)社會(huì)保障基金投資政策。會(huì)同有關(guān)部門實(shí)施全民參保計(jì)劃并建立統(tǒng)一的社會(huì)保險(xiǎn)公共服務(wù)平臺(tái)。

5、負(fù)責(zé)全市就業(yè)、失業(yè)和相關(guān)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo)，擬訂應(yīng)對(duì)預(yù)案，實(shí)施預(yù)防、調(diào)節(jié)和控制，保持就業(yè)形勢(shì)穩(wěn)定和相關(guān)社會(huì)保險(xiǎn)基金總體收支平衡。

6、統(tǒng)籌實(shí)施勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議調(diào)解仲裁制度和勞動(dòng)關(guān)系政策，完善勞動(dòng)關(guān)系協(xié)商協(xié)調(diào)機(jī)制，監(jiān)督落實(shí)職工工作時(shí)間、休息休假和假期制度，監(jiān)督落實(shí)消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊勞動(dòng)保護(hù)政策。組織實(shí)施勞動(dòng)保障監(jiān)察，協(xié)調(diào)勞動(dòng)者欠薪工作，依法查處重大案件。

7、牽頭推進(jìn)全市深化職稱制度改革，擬訂全市專業(yè)技術(shù)人員管理、繼續(xù)教育等政策并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)高層次專業(yè)技術(shù)人才選拔和培養(yǎng)工作，擬訂并落實(shí)吸引留學(xué)人員來(lái)寧（回國(guó)）工作或定居政策。組織擬訂全市技能人才培養(yǎng)、評(píng)價(jià)、使用和激勵(lì)制度。完善職業(yè)資格制度，健全職業(yè)技能多元化評(píng)價(jià)政策。

8、會(huì)同有關(guān)部門指導(dǎo)全市事業(yè)單位人事制度改革，按照管理權(quán)限負(fù)責(zé)規(guī)范全市事業(yè)單位崗位設(shè)置、公開(kāi)招聘、聘用合同等人事綜合管理工作，規(guī)范、指導(dǎo)全市機(jī)關(guān)事業(yè)單位編外聘用人員的使用和管理，擬訂全市事業(yè)單位工作人員和機(jī)關(guān)工勤人員管理政策并組織實(shí)施。

9、會(huì)同有關(guān)部門擬訂全市事業(yè)單位人員和機(jī)關(guān)工勤人員工資收入分配政策并組織實(shí)施，建立全市企事業(yè)單位人員工資決定、正常增長(zhǎng)和支付保障機(jī)制。擬訂全市企事業(yè)單位人員福利和離退休政策并組織實(shí)施。

10、會(huì)同有關(guān)部門擬訂全市農(nóng)民工工作的綜合性政策和規(guī)劃，推動(dòng)相關(guān)政策落實(shí)，協(xié)調(diào)解決重點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題，維護(hù)農(nóng)民工合法權(quán)益。

11、會(huì)同有關(guān)部門組織實(shí)施國(guó)家、省、長(zhǎng)沙市有關(guān)表彰獎(jiǎng)勵(lì)制度，擬訂市本級(jí)有關(guān)表彰獎(jiǎng)勵(lì)制度，根據(jù)授權(quán)承辦以市本級(jí)以上表彰獎(jiǎng)勵(lì)活動(dòng)等工作，承擔(dān)評(píng)比達(dá)標(biāo)表彰等工作。

12、做好工傷預(yù)防宣傳教育，工傷預(yù)防宣傳教育經(jīng)費(fèi)落實(shí)等職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)工作。

13、完成市委、市人民政府交辦的其他任務(wù)。

14、職能轉(zhuǎn)變。深入推進(jìn)簡(jiǎn)政放權(quán)、放管結(jié)合、優(yōu)化服務(wù)改革，進(jìn)一步減少行政審批事項(xiàng)，規(guī)范和優(yōu)化對(duì)外辦理事項(xiàng)，減少職業(yè)資格許可和認(rèn)定等審批事項(xiàng)，實(shí)行國(guó)家職業(yè)資格目錄清單管理，加強(qiáng)事中事后監(jiān)管，創(chuàng)新就業(yè)和社會(huì)保障等公共服務(wù)方式，加強(qiáng)信息共享，提高公共服務(wù)水平。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。寧鄉(xiāng)市人力資源和社會(huì)保障局單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)8個(gè)：辦公室、財(cái)務(wù)審計(jì)科（社會(huì)保險(xiǎn)基金監(jiān)督科）、行政審批服務(wù)科、事業(yè)單位人事管理科、政策法規(guī)科（信訪科）、人才開(kāi)發(fā)科、社會(huì)保障科、就業(yè)促進(jìn)科；納入寧鄉(xiāng)市人社局2023年度部門決算編制范圍的非獨(dú)立核算的二級(jí)單位7個(gè)：市人力資源公共服務(wù)中心、市勞動(dòng)保障監(jiān)察大隊(duì)、市就業(yè)服務(wù)中心、市社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心、市工傷保險(xiǎn)服務(wù)中心、市勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁院、市社會(huì)保險(xiǎn)參保登記事務(wù)中心。

（二）決算單位構(gòu)成。寧鄉(xiāng)市人力資源和社會(huì)保障局單位2023年部門決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括：寧鄉(xiāng)市人力資源和社會(huì)保障局單位本級(jí)，無(wú)獨(dú)立核算的二級(jí)機(jī)構(gòu)。

第二部分 ?部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

（詳見(jiàn)附件）

第三部分 ?部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度收、支總計(jì)6,670.92萬(wàn)元。與上年相比，增加341.09萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.39%，主要原因是：社保代發(fā)資金項(xiàng)目類別及金額增加，如企業(yè)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部生活困難補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、企業(yè)退休人員獨(dú)生子女獎(jiǎng)勵(lì)。

二、收入決算情況說(shuō)明

2023年度收入合計(jì)6,670.92萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入6,499.91萬(wàn)元，占97.44%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；其他收入171.01萬(wàn)元，占2.56%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2023年度支出合計(jì)6,670.92萬(wàn)元，其中：基本支出2,893.32萬(wàn)元，占43.37%；項(xiàng)目支出3,777.60萬(wàn)元，占56.63%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)6,499.91萬(wàn)元，與上年相比，增加432.58萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.13%，主要是：因?yàn)樯绫４l(fā)資金項(xiàng)目類別及金額增加，如企業(yè)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部生活困難補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、企業(yè)退休人員獨(dú)生子女獎(jiǎng)勵(lì)等。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出6,475.13 萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的97.06%，與上年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加432.58萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.16%，主要是：因?yàn)樯绫４l(fā)資金項(xiàng)目類別及金額增加，如企業(yè)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部生活困難補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、企業(yè)退休人員獨(dú)生子女獎(jiǎng)勵(lì)等。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出6,475.13 萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出30.6萬(wàn)元，占0.47%；教育（類）支出308.52萬(wàn)元，占4.77%；文化旅游體育與傳媒（類）支出15.23萬(wàn)元，占0.24%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出4,466.84萬(wàn)元，占68.98%；衛(wèi)生健康（類）支出1,475.59萬(wàn)元，占22.78%；資源勘探工業(yè)信息等（類）支出36.68萬(wàn)元，占0.57%；住房保障（類）支出141.67萬(wàn)元，占2.19%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為3,190.65萬(wàn)元，支出決算數(shù)為6,475.13萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的202.94%，其中：

1、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為30.6萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加2022年度重大貢獻(xiàn)獎(jiǎng)獎(jiǎng)金。

2、教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為308.52萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加原中小學(xué)民辦教師和代課教師補(bǔ)助（教育共同事權(quán)固定基數(shù)）。

3、文化旅游體育與傳媒支出（類）新聞出版電影（款）電影（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為15.23萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加鄉(xiāng)鎮(zhèn)（公社）老放映員生活困難補(bǔ)助。

4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）

年初預(yù)算為2,316.27萬(wàn)元，支出決算為2342.01萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的101.11%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加職務(wù)職級(jí)晉升人員經(jīng)費(fèi)缺口資金。

5、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）

年初預(yù)算為378萬(wàn)元，支出決算為310.10萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的82.03%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中調(diào)減社保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)費(fèi)用指標(biāo)。

6、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）信息化建設(shè)（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為29.44萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加寧鄉(xiāng)籍優(yōu)秀技術(shù)人才庫(kù)建設(shè)經(jīng)費(fèi)15萬(wàn)元、安全設(shè)備升級(jí)續(xù)費(fèi)和機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)保原試點(diǎn)退費(fèi)系統(tǒng)開(kāi)發(fā)經(jīng)費(fèi)14.44萬(wàn)元。

7、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）勞動(dòng)關(guān)系和維權(quán)（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為10萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加2023年春節(jié)前后根治欠薪工作經(jīng)費(fèi)。

8、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為85.83萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加2023年考務(wù)工作經(jīng)費(fèi)70萬(wàn)元，三支一扶人員經(jīng)費(fèi)15.83萬(wàn)元。

9、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）

年初預(yù)算為234.97萬(wàn)元，支出決算為234.97萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

10、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為18.24萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加退休人員職業(yè)年金個(gè)人賬戶記實(shí)資金。

11、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為5.17萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)原試點(diǎn)期間個(gè)人繳費(fèi)本息一次性退還。

12、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補(bǔ)助（款）其他就業(yè)補(bǔ)助支出（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為275.1萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加零工市場(chǎng)、微市場(chǎng)等就業(yè)專項(xiàng)資金。

13、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為33.03萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加退休死亡人員一次性撫恤金、喪葬費(fèi)。

14、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）退役安置（款）軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部安置（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為831萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部安置費(fèi)用。

15、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）社會(huì)福利（款）其他社會(huì)福利支出（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為1.2萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加2023年春節(jié)慰問(wèn)資金。

16、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）

年初預(yù)算為13.99萬(wàn)元，支出決算為13.99萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

17、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他生活救助（款）其他農(nóng)村生活救助（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為260萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加鄉(xiāng)村醫(yī)生生活補(bǔ)助費(fèi)用。

18、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）

年初預(yù)算為10.66萬(wàn)元，支出決算為16.76萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的157.22%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加2022年國(guó)有企業(yè)職教退休教師和企業(yè)下崗轉(zhuǎn)業(yè)志愿兵（士官）待遇補(bǔ)差2.65萬(wàn)元，國(guó)有集體困難企業(yè)退休人員醫(yī)保參保補(bǔ)助和退費(fèi)資金3.45萬(wàn)元。

19、衛(wèi)生健康支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）計(jì)劃生育服務(wù)（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為1380.51萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)金。

20、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）

年初預(yù)算為77.31萬(wàn)元，支出決算為77.31萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

21、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）

年初預(yù)算為17.77萬(wàn)元，支出決算為17.77萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

22、資源勘探工業(yè)信息等支出（類）其他資源勘探工業(yè)信息等支出（款）其他資源勘探工業(yè)信息等支出（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為36.68萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加地勘單位改革及相關(guān)補(bǔ)助資金。

23、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）

年初預(yù)算為141.67萬(wàn)元，支出決算為141.67萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2,893.32 萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)2,589.75萬(wàn)元，占基本支出的89.51%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、各項(xiàng)社保繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、對(duì)個(gè)人家庭補(bǔ)助支出等。

公用經(jīng)費(fèi)303.57萬(wàn)元，占基本支出的10.49%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出等。

七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為9萬(wàn)元，支出決算為8.13萬(wàn)元，完成預(yù)算的90.33%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年厲行節(jié)約，進(jìn)一步壓減開(kāi)支，與上年相比減少4.55萬(wàn)元，減少35.88%,減少的主要原因是本年厲行節(jié)約。其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，與上年相比持平。（注：由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比）

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為5萬(wàn)元，支出決算為4.15萬(wàn)元，完成預(yù)算的83%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年厲行節(jié)約，進(jìn)一步壓減公務(wù)接待費(fèi)開(kāi)支，與上年相比減少4.53萬(wàn)元，減少52.19%,減少的主要原因是本年公務(wù)接待批次和人數(shù)減少。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，與上年相比持平。（注：由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比）

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為4萬(wàn)元，支出決算為3.98萬(wàn)元，完成預(yù)算的99.5%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出較上年減少，與上年相比減少0.02萬(wàn)元，減少0.05%,減少的主要原因是本年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出較上年減少。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算4.15萬(wàn)元，占51.04%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0.00%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算3.98萬(wàn)元，占48.96%。其中：

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為4.15萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組51個(gè)、來(lái)賓479人次，主要是就業(yè)工作迎檢迎接省市人社局督查及其他接待發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為3.98萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.98萬(wàn)元，主要是燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)支出，截至2023年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說(shuō)明

2023年度本單位沒(méi)有政府性基金收入，也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入支出決算情況說(shuō)明

2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入24.78萬(wàn)元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元；支出24.78萬(wàn)元，其中基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出24.78萬(wàn)元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。具體情況如下：

1、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出（類）解決歷史遺留問(wèn)題及改革成本支出（款）國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理補(bǔ)助支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為24.78萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理補(bǔ)助支出24.78萬(wàn)元。

十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

本部門2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出303.57萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加62.06萬(wàn)元，增長(zhǎng)25.69%。主要原因是：辦公經(jīng)費(fèi)及商品服務(wù)支出增加，印刷費(fèi)也較年初預(yù)算數(shù)有所增加。比上年決算數(shù)增加28.61萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.41%。主要原因是：本年商品服務(wù)支出較上年有所增加。

十一、一般性支出情況說(shuō)明

2023年本部門開(kāi)支會(huì)議費(fèi)0.41萬(wàn)元，用于召開(kāi)社保基金、就業(yè)工作、根治欠薪、養(yǎng)老保險(xiǎn)等會(huì)議，人數(shù)480人，內(nèi)容為就業(yè)和農(nóng)民工構(gòu)建和諧勞動(dòng)關(guān)系會(huì)、養(yǎng)老保險(xiǎn)視頻會(huì)、社保基金視頻會(huì)等會(huì)議；開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)1.00萬(wàn)元，用于開(kāi)展事業(yè)人員培訓(xùn)，人數(shù)56人，內(nèi)容為事業(yè)人員公需科目、專業(yè)科目學(xué)習(xí)。未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開(kāi)支0萬(wàn)元。

十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

本部門2023年度政府采購(gòu)支出總額101.65萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出29.3 萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出72.35萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額101.65萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額101.65萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100.00%。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100.00%。

十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2023年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是勞動(dòng)監(jiān)察大隊(duì)外出執(zhí)法用車；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

十四、關(guān)于2023年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

（一）績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

2023年，本單位在市委、市政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，全面貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和黨的二十大精神。本單位2023年度績(jī)效目標(biāo)完成較好，在預(yù)算配置、預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算管理等方面較好地支持了人社中心工作發(fā)展。

（二）部門（單位）整體支出績(jī)效情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本單位對(duì)整體支出績(jī)效開(kāi)展了自評(píng)，涉及資金6,670.92萬(wàn)元，其中基本支出2,893.32萬(wàn)元，占43.37%；項(xiàng)目支出3,777.60萬(wàn)元，占56.63%。自評(píng)覆蓋率達(dá)到100%。2023年，本單位在市委、市政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，圍繞就業(yè)創(chuàng)業(yè)、人事人才、社會(huì)保障、勞動(dòng)關(guān)系、民生實(shí)事，系統(tǒng)謀劃、狠抓落實(shí)，取得了良好成效,充分發(fā)揮人社職能作用，不斷促進(jìn)我市經(jīng)濟(jì)社會(huì)健康發(fā)展，順利完成了2023年預(yù)算收支目標(biāo)任務(wù)。

始終“精實(shí)組織”，跑出就業(yè)“加速度”。全市實(shí)現(xiàn)城鎮(zhèn)新增就業(yè)14256人,減免保費(fèi)5062萬(wàn)元，惠及6050家參保企業(yè)。撥付失業(yè)保險(xiǎn)待遇3686萬(wàn)元、穩(wěn)崗補(bǔ)貼1733萬(wàn)元；發(fā)放見(jiàn)習(xí)補(bǔ)貼資金691萬(wàn)元、職業(yè)培訓(xùn)補(bǔ)貼974萬(wàn)元、各類就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持資金5134萬(wàn)元。撥付就業(yè)困難人員和高校畢業(yè)生靈活就業(yè)社保2089萬(wàn)元；促進(jìn)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新帶動(dòng)就業(yè)潛力加速釋放，發(fā)放創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款6202萬(wàn)元.

始終“精心服務(wù)”，激活人才“新動(dòng)能”。一是聚焦發(fā)展引才。開(kāi)發(fā)建設(shè)寧鄉(xiāng)籍優(yōu)秀人才庫(kù)，服務(wù)園區(qū)企業(yè)引才引智，推動(dòng)寧鄉(xiāng)籍優(yōu)秀人才返寧就業(yè)創(chuàng)業(yè)興業(yè)。常態(tài)化舉辦春秋兩季“智匯瀟湘 才聚寧鄉(xiāng)”校園招聘活動(dòng)，組織350余家企業(yè)深入36所高校舉辦宣講會(huì)、專場(chǎng)招聘會(huì)，達(dá)成就業(yè)意向5056人。

始終“精細(xì)實(shí)施”，織密社保“安全網(wǎng)”。一是“做實(shí)”基礎(chǔ)保障工作。有效拓寬政策宣傳途徑，全市參保人數(shù)107萬(wàn)人，退休人數(shù)29.37萬(wàn)人，按時(shí)足額發(fā)放養(yǎng)老金33.66億元。二是“做優(yōu)”參保受理服務(wù)。積極推進(jìn)“溫暖社保·社保服務(wù)進(jìn)萬(wàn)家”行動(dòng)，實(shí)現(xiàn)了養(yǎng)老保險(xiǎn)參保、待遇終止等高頻業(yè)務(wù)網(wǎng)上辦理。三是“做嚴(yán)”基金監(jiān)督管理。堅(jiān)持底線思維，扎實(shí)開(kāi)展社保基金管理專項(xiàng)整治行動(dòng)，切實(shí)提升社保基金管理水平。

始終“精準(zhǔn)發(fā)力”，打出欠薪“組合拳”。一是全面排查，形成預(yù)警分析。排查全市50家企業(yè)和30個(gè)在建工程項(xiàng)目，列出12個(gè)重點(diǎn)欠薪項(xiàng)目，召開(kāi)根治欠薪調(diào)度會(huì)，采取“人包企業(yè)”、“人盯項(xiàng)目”方式，督促及時(shí)足額支付工資。二是加強(qiáng)聯(lián)動(dòng)，形成協(xié)作合力。三是司法協(xié)同，加大懲戒力度。加強(qiáng)監(jiān)察執(zhí)法與刑事司法銜接配合，共接待欠薪投訴舉報(bào)4476人次，辦理各類欠薪案件線索777件，為3942名農(nóng)民工追回工資共計(jì)7487萬(wàn)余元，申請(qǐng)法院強(qiáng)制執(zhí)行案32件，移送涉嫌拒不支付勞動(dòng)報(bào)酬罪案件1件。

（三）存在的問(wèn)題及原因分析

當(dāng)前預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中存在年初預(yù)算不足的情況，主要是項(xiàng)目支出預(yù)算受限，按照財(cái)政部門的要求，有些確定需要開(kāi)展的項(xiàng)目未能完全納入年初預(yù)算，導(dǎo)致年初預(yù)算數(shù)與執(zhí)行數(shù)差距大，預(yù)算不夠全面準(zhǔn)確，需要在今后逐步改進(jìn)。就業(yè)面還需擴(kuò)大，充分就業(yè)工作還不夠充分；人才吸引政策力度還不夠，人才引進(jìn)形式有待創(chuàng)新；整體服務(wù)能力有待提高，管理機(jī)制不夠健全。

后續(xù)工作計(jì)劃:實(shí)施就業(yè)優(yōu)先戰(zhàn)略，促進(jìn)高質(zhì)量充分就業(yè)；堅(jiān)持人才引領(lǐng)驅(qū)動(dòng)，推進(jìn)人才強(qiáng)市建設(shè)；健全社會(huì)保障體系，筑牢社保基金安全網(wǎng)；加強(qiáng)勞動(dòng)權(quán)益保障，構(gòu)建和諧勞動(dòng)關(guān)系。

第四部分 ?名詞解釋

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用品取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指財(cái)政撥款支出安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

二、社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。具體包括人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)、財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助、行政事業(yè)單位離退休、就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、殘疾人事業(yè)等支出。

附件1：2023年度寧鄉(xiāng)市人社局部門決算公開(kāi)表.xlsx