第一部分 部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)。

1、貫徹執(zhí)行國(guó)家、省和長(zhǎng)沙市關(guān)于人力資源和社會(huì)保障的有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章制度，擬訂全市人力資源和社會(huì)保障事業(yè)發(fā)展政策、規(guī)劃并組織實(shí)施。

2、擬訂全市人力資源市場(chǎng)發(fā)展規(guī)劃和人力資源服務(wù)業(yè)發(fā)展、人力資源流動(dòng)政策，促進(jìn)人力資源合理流動(dòng)、有效配置。

3、負(fù)責(zé)全市促進(jìn)就業(yè)工作，擬訂并組織實(shí)施統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策，完善公共就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)體系，統(tǒng)籌建立面向城鄉(xiāng)勞動(dòng)者的職業(yè)技能培訓(xùn)制度，擬訂和組織實(shí)施就業(yè)援助制度，牽頭擬訂高校畢業(yè)生就業(yè)政策，負(fù)責(zé)高校畢業(yè)生離校后的就業(yè)指導(dǎo)和服務(wù)工作。

4、統(tǒng)籌推進(jìn)建立覆蓋城鄉(xiāng)的多層次社會(huì)保障體系，擬訂養(yǎng)老、失業(yè)、工傷等社會(huì)保險(xiǎn)（不含醫(yī)療保險(xiǎn)，下同）及其補(bǔ)充保險(xiǎn)政策和標(biāo)準(zhǔn)。貫徹落實(shí)國(guó)家、省、長(zhǎng)沙市養(yǎng)老保險(xiǎn)統(tǒng)籌辦法和養(yǎng)老、失業(yè)、工傷保險(xiǎn)關(guān)系轉(zhuǎn)續(xù)辦法。組織擬訂全市養(yǎng)老、失業(yè)、工傷等社會(huì)保險(xiǎn)及其補(bǔ)充保險(xiǎn)基金管理和監(jiān)督制度，編制相關(guān)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)決算草案，參與擬訂相關(guān)社會(huì)保障基金投資政策。會(huì)同有關(guān)部門實(shí)施全民參保計(jì)劃并建立統(tǒng)一的社會(huì)保險(xiǎn)公共服務(wù)平臺(tái)。

5、負(fù)責(zé)全市就業(yè)、失業(yè)和相關(guān)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo)，擬訂應(yīng)對(duì)預(yù)案，實(shí)施預(yù)防、調(diào)節(jié)和控制，保持就業(yè)形勢(shì)穩(wěn)定和相關(guān)社會(huì)保險(xiǎn)基金總體收支平衡。

6、統(tǒng)籌實(shí)施勞動(dòng)人事爭(zhēng)議調(diào)解仲裁制度和勞動(dòng)關(guān)系政策，完善勞動(dòng)關(guān)系協(xié)商協(xié)調(diào)機(jī)制，監(jiān)督落實(shí)職工工作時(shí)間、休息休假和假期制度，監(jiān)督落實(shí)消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊勞動(dòng)保護(hù)政策。組織實(shí)施勞動(dòng)保障監(jiān)察，協(xié)調(diào)勞動(dòng)者欠薪工作，依法查處重大案件。

7、牽頭推進(jìn)全市深化職稱制度改革，擬訂全市專業(yè)技術(shù)人員管理、繼續(xù)教育等政策并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)高層次專業(yè)技術(shù)人才選拔和培養(yǎng)工作，擬訂并落實(shí)吸引留學(xué)人員來寧（回國(guó)）工作或定居政策。組織擬訂全市技能人才培養(yǎng)、評(píng)價(jià)、使用和激勵(lì)制度。完善職業(yè)資格制度，健全職業(yè)技能多元化評(píng)價(jià)政策。

8、會(huì)同有關(guān)部門指導(dǎo)全市事業(yè)單位人事制度改革，按照管理權(quán)限負(fù)責(zé)規(guī)范全市事業(yè)單位崗位設(shè)置、公開招聘、聘用合同等人事綜合管理工作，規(guī)范、指導(dǎo)全市機(jī)關(guān)事業(yè)單位編外聘用人員的使用和管理，擬訂全市事業(yè)單位工作人員和機(jī)關(guān)工勤人員管理政策并組織實(shí)施。

9、會(huì)同有關(guān)部門擬訂全市事業(yè)單位人員和機(jī)關(guān)工勤人員工資收入分配政策并組織實(shí)施，建立全市企事業(yè)單位人員工資決定、正常增長(zhǎng)和支付保障機(jī)制。擬訂全市企事業(yè)單位人員福利和離退休政策并組織實(shí)施。

10、會(huì)同有關(guān)部門擬訂全市農(nóng)民工工作的綜合性政策和規(guī)劃，推動(dòng)相關(guān)政策落實(shí)，協(xié)調(diào)解決重點(diǎn)難點(diǎn)問題，維護(hù)農(nóng)民工合法權(quán)益。

11、會(huì)同有關(guān)部門組織實(shí)施國(guó)家、省、長(zhǎng)沙市有關(guān)表彰獎(jiǎng)勵(lì)制度，擬訂市本級(jí)有關(guān)表彰獎(jiǎng)勵(lì)制度，根據(jù)授權(quán)承辦以市本級(jí)以上表彰獎(jiǎng)勵(lì)活動(dòng)等工作，承擔(dān)評(píng)比達(dá)標(biāo)表彰等工作。

12、做好工傷預(yù)防宣傳教育，工傷預(yù)防宣傳教育經(jīng)費(fèi)落實(shí)等職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)工作。

13、完成市委、市人民政府交辦的其他任務(wù)。

14、職能轉(zhuǎn)變。深入推進(jìn)簡(jiǎn)政放權(quán)、放管結(jié)合、優(yōu)化服務(wù)改革，進(jìn)一步減少行政審批事項(xiàng)，規(guī)范和優(yōu)化對(duì)外辦理事項(xiàng)，減少職業(yè)資格許可和認(rèn)定等審批事項(xiàng)，實(shí)行國(guó)家職業(yè)資格目錄清單管理，加強(qiáng)事中事后監(jiān)管，創(chuàng)新就業(yè)和社會(huì)保障等公共服務(wù)方式，加強(qiáng)信息共享，提高公共服務(wù)水平。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。

我單位共有10個(gè)內(nèi)設(shè)科室，分別為：辦公室、政策法規(guī)科、財(cái)務(wù)審計(jì)科、行政審批服務(wù)科、事業(yè)單位人事管理科、編外人員聘用管理科、人才開發(fā)科、社會(huì)保障科、勞動(dòng)保障監(jiān)察科、就業(yè)促進(jìn)科，6個(gè)二級(jí)事業(yè)單位，分別為：勞動(dòng)人事爭(zhēng)議仲裁院、就業(yè)服務(wù)中心、人力資源公共服務(wù)中心、工傷保險(xiǎn)服務(wù)中心、社會(huì)保險(xiǎn)參保登記事務(wù)中心、社保服務(wù)中心，另設(shè)有經(jīng)開區(qū)、高新區(qū)兩個(gè)工作專班。2025年部門預(yù)算編制時(shí)點(diǎn)實(shí)有在職（正式）職工123人，退休66人，臨聘10人。2025年納入部門預(yù)算范圍的獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)7個(gè)，其中行政單位1個(gè)（局機(jī)關(guān)），二級(jí)事業(yè)單位6個(gè)。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

寧鄉(xiāng)市人社局部門只有本級(jí)，沒有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算僅含本級(jí)預(yù)算。

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2025年本部門收入預(yù)算?3187.39?萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款3187.39?萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款?0??萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款?0?萬(wàn)元，納入專戶管理的非稅收入?0萬(wàn)元。收入較去年增加?69.15?萬(wàn)元，主要是在職人員增加1人，因此人員經(jīng)費(fèi)增加，同時(shí)公用經(jīng)費(fèi)較上年減少。

（二）支出預(yù)算：2025年本部門支出預(yù)算?3187.39?萬(wàn)元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出2952.86萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出94.66萬(wàn)元，住房保障支出139.87萬(wàn)元。支出較去年增加?69.14?萬(wàn)元，主要是在職人員增加1人，因此人員經(jīng)費(fèi)增加，同時(shí)公用經(jīng)費(fèi)較上年減少。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2025年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算?3187.39??萬(wàn)元，其中社會(huì)保障和就業(yè)支出2952.86萬(wàn)元，占92.64%；衛(wèi)生健康支出94.66萬(wàn)元，占3.2%；住房保障支出139.87萬(wàn)元，占4.16%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2025年本部門基本支出預(yù)算數(shù)2770.39?萬(wàn)元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2025年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算?417?萬(wàn)元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出等等，其中：公開選招經(jīng)費(fèi)（人才新政）150萬(wàn)元，用于全市的事業(yè)單位工作人員招聘和公開選調(diào)工作。基層困難干部幫扶經(jīng)費(fèi)8萬(wàn)元，為全市范圍內(nèi)因特殊原因?qū)е律罾щy的基層事業(yè)干部職工慰問開支；企業(yè)養(yǎng)保補(bǔ)助專項(xiàng)150萬(wàn)元，用于歸還企業(yè)養(yǎng)保資金150萬(wàn)元；社保基金監(jiān)管審計(jì)專項(xiàng)6萬(wàn)元，用于聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)社保基金進(jìn)行審計(jì)等費(fèi)用；社保經(jīng)辦業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)97萬(wàn)元，主要用于支付鄉(xiāng)鎮(zhèn)（社區(qū)）養(yǎng)保報(bào)喪、退管認(rèn)證及社保經(jīng)辦信息系統(tǒng)等專項(xiàng)開支。農(nóng)民工工資治欠經(jīng)費(fèi)6萬(wàn)元，用于全市根治拖欠農(nóng)民工工資相關(guān)工作開支等方面。

五、政府性基金預(yù)算支出

2024年本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2025年寧鄉(xiāng)市人力資源和社會(huì)保障局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)260.06萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加26.68萬(wàn)元，增加7.92%，主要是2025年預(yù)算將伙食費(fèi)調(diào)整到機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)中。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2025年寧鄉(xiāng)市人力資源和社會(huì)保障局“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為7萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)3萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)4萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) 0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)4萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2024年減少1萬(wàn)元，主要是預(yù)計(jì)2025年將進(jìn)一步控制公務(wù)接待費(fèi)支出。

（三）一般性支出情況：2025年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算0.5萬(wàn)元，擬召開根治欠薪會(huì)議、就業(yè)工作會(huì)議、社保基金工作會(huì)議，人數(shù)510人，內(nèi)容為農(nóng)民工根治欠薪調(diào)度、就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作培訓(xùn)、社保基金風(fēng)險(xiǎn)防范和基層工作人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)；；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算1萬(wàn)元，擬開展事業(yè)單位工作人員培訓(xùn)、人事干部業(yè)務(wù)培訓(xùn)，人數(shù)151人；未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)。

（四）政府采購(gòu)情況：2025年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額???155.98萬(wàn)元，其中，貨物類采購(gòu)預(yù)算?31.38??萬(wàn)元；工程類采購(gòu)預(yù)算?0??萬(wàn)元；服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算?124.6??萬(wàn)元。

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2024年12月底，本部門共有公務(wù)用車1?輛，其中，機(jī)要通信用車?0??輛，應(yīng)急保障用車?0?輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車?0?輛，特種專業(yè)技術(shù)用車?0?輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車?1?輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備?0??臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備?0??臺(tái)。2025年擬新增配置公務(wù)用車?0?輛，其中，機(jī)要通信用車?0??輛，應(yīng)急保障用車?0?輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車?0?輛，特種專業(yè)技術(shù)用車?0?輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車?0?輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備??0?臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備?0??臺(tái)。

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明：本部門所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2025年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為3187.39萬(wàn)元，其中，基本支出?2770.39?萬(wàn)元，項(xiàng)目支出?417??萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見報(bào)表。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用財(cái)政撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。

第二部分 2025年部門預(yù)算表

附件：寧鄉(xiāng)市人力資源和社會(huì)保障局2025年度部門預(yù)算公開表.xlsx