????????????????2020年寧鄉(xiāng)市人大辦公室預(yù)算公開

目 錄

????第一部分?2020年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況

（六）預(yù)算績效目標說明

七、名詞解釋

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

（二）“三公”經(jīng)費

第二部分 2020年部門預(yù)算表

1、部門收支總體情況表

2、部門收入總體情況表

3、部門支出總體情況表

4、財政撥款收支情況表

5、一般公共預(yù)算支出表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

8、政府性基金預(yù)算支出情況表

注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。

第一部分?部門預(yù)算說明

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一、部門基本概況

??1.（職能職責(zé)：寧鄉(xiāng)市人大常委會機關(guān)是本市級最高權(quán)力機關(guān)，具體討論決定市內(nèi)各方面工作的重大事項；監(jiān)督市人民政府、市人民法院、市人民檢察院開展工作；撤銷市人民政府的不適當(dāng)?shù)臎Q定和命令；撤銷鄉(xiāng)鎮(zhèn)一級人民代表大會的不適當(dāng)決議；依照法律規(guī)定的權(quán)限，決定“一府兩院”有關(guān)人員的任免；在市人民代表大會閉會期間，罷免和補選市人民代表大會的個別代表等。????????????

?2.機構(gòu)設(shè)置：本機關(guān)屬于正處級機關(guān)，內(nèi)設(shè)9個正科級委室，有在職人員48名（正處級2名，副處級15名，正科級12名，副科級9名，科員3名，技師5名，高級工2名），離退休人員41名（正處級離休1名，正處級退休9名，副處級退休15名，正科級退休16名），享受生活補助的遺屬2人，享受獨生子女獎勵人數(shù)13人。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

????納入2020年部門預(yù)算編制單位本級為：寧鄉(xiāng)市人大常委會辦公室。寧鄉(xiāng)市人大常務(wù)委員會辦公室只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2020年部門預(yù)算編制范圍的只有寧鄉(xiāng)市人大常務(wù)委員會辦公室。

三、部門收支總體情況

?1.收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2020年本部門收入預(yù)算?1241.78??萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款??1241.78萬元，政府性基金預(yù)算撥款???萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款???萬元，納入專戶管理的非稅收入???萬元，收入較去年增加?59.2?萬元，主要是人員經(jīng)費的增加。

?2.支出預(yù)算：2020年本部門支出預(yù)算1241.78??萬元，其中，一般公共服務(wù)?1241.78?萬元，公共安全???萬元，教育???萬元，科學(xué)技術(shù)???萬元，支出較去年增加59.2?萬元，主要是人員經(jīng)費的增加。

（注：與上年的收支增減對比情況一定要作出說明）

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2020年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算??1241.78萬元，其中，一般公共服務(wù)支出?936.78?萬元，占?75???%；具體安排情況如下：

1.基本支出：2020年本部門基本支出預(yù)算數(shù)?936.78萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。

2.項目支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為305萬元，市第一屆第一次會議經(jīng)費160萬元；代表集中視察評議及培訓(xùn)經(jīng)費55萬元；市人大“五行”活動（農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全行、三湘農(nóng)民健康行、司法公正長沙行、長沙環(huán)保世紀行、民族團結(jié)進步行）經(jīng)費35萬元（每個項目各5萬元，財政監(jiān)督經(jīng)費5萬元、加強自然生態(tài)保護專項經(jīng)費5萬元）；市人大代表和常委活動專項經(jīng)費55萬元。

五、政府性基金預(yù)算支出

?????????本部門無政府性基金預(yù)算支出。

六、其他重要事項的情況說明

1.機關(guān)運行經(jīng)費：2020年本部門機關(guān)本級運行經(jīng)費??121.34萬元，比上年預(yù)算減少?14.8?萬元，減少?10%，主要是壓縮公用支出。

2.“三公”經(jīng)費預(yù)算：2020年本部門機關(guān)本級“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為??40萬元，其中，公務(wù)接待費?40?萬元，主要是接待上級省，市人大來寧調(diào)研，兄弟區(qū)縣市來寧學(xué)習(xí)，省市人大代表來辦公室聯(lián)系工作，鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道人大工作者來機關(guān)對接工作公務(wù)用車購置及運行費??0?萬元（其中，公務(wù)用車購置費 萬元，公務(wù)用車運行費 萬元），因公出國（境）費??0??萬元。2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2019年減少（增加或持平）?5???萬元，主要是厲行節(jié)約。

3.）一般性支出情況：2020年本部門會議費預(yù)算?210??萬元，擬召開??19次?會議，人數(shù)??400?人，內(nèi)容為市一屆三次全會，一月一次主任會議，一季度一次的人大常委會組成人員會議，半年一次的全市鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）人在工作聯(lián)席會議；培訓(xùn)費預(yù)算??10?萬元，擬開展?3?培訓(xùn)，人數(shù)?280??人，內(nèi)容為??人大代表和人大工作者履職培訓(xùn)?。

（注：三類會議、培訓(xùn)活動，節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動，請分項列明活動計劃及經(jīng)費預(yù)算情況）

4.政府采購情況：2020年本部門政府采購預(yù)算總額???100萬元，其中服務(wù)類采購預(yù)算??100?萬元，全部為中小企業(yè)，占比100%。主要是通程酒店的會議費，勞動文印社的文印費。

（注：如某大類無采購預(yù)算，則填“0”）

?5.國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2019年12月底，寧鄉(xiāng)市人民代表大會常務(wù)委員會機關(guān)共有國有資產(chǎn)價值73.62萬，其中一般設(shè)備價值73.62萬。本部門共有公務(wù)用車0?輛，其中，機要通信用車??0?輛，應(yīng)急保障用車?0?輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車?0?輛，特種專業(yè)技術(shù)用車?0?輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車?0?輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備?0??臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備?0??臺。2019年擬新增配置公務(wù)用車?0?輛，其中，機要通信用車?0??輛，應(yīng)急保障用車?0?輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車?0?輛，特種專業(yè)技術(shù)用車?0?輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車?0?輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備?0??臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備?0??臺。

6.預(yù)算績效目標說明：預(yù)算績效管理情況：按照市本級績效管理工作的總體要求，2020年市人民代表大會常務(wù)委員會辦公室共計4個項目，其中市第一屆第五次會議經(jīng)費160萬元；代表集中視察評議及培訓(xùn)經(jīng)費55萬元；市人大“五行”活動（農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全行、三湘農(nóng)民健康行、司法公正長沙行、長沙環(huán)保世紀行、民族團結(jié)進步行）經(jīng)費35萬元（每個項目各5萬元，財政監(jiān)督經(jīng)費5萬元、加強自然生態(tài)保護專項經(jīng)費5萬元）；市人大代表和常委活動專項經(jīng)費55萬元。編報績效?目標的其他4個，涉及項目支出305萬元，實行項目支出績效目標管理。

七、名詞解釋

?1.機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

?2.“三公”經(jīng)費：納入省（市/縣）財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等等支出。

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???????????????????????????????????????????????????????????????????????2020年1月19日

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