??2021年寧鄉(xiāng)市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)預(yù)算公開

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第一部分??寧鄉(xiāng)市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)2021年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、涉及機(jī)構(gòu)改革部門情況

四、部門收支總體情況

五、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

七、名詞解釋

第二部分 2021年寧鄉(xiāng)市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)預(yù)算表??

???? 一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

??三、部門支出總體情況表

??四、財(cái)政撥款收支情況表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出情況表

九、2021年整體支出績(jī)效目標(biāo)表

????十、2021年項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

????十一、2021年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

???? 注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況

第一部分??寧鄉(xiāng)市人民代表大會(huì)委員會(huì)2021年部門預(yù)算說明

??一、寧鄉(xiāng)市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)基本概況 ????

?? 一、2021年寧鄉(xiāng)市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)職能職責(zé)

監(jiān)督市人民政府、市人民法院、市人民檢察院開展工作；撤銷市人民政府的不適當(dāng)?shù)臎Q定和命令；撤銷鄉(xiāng)鎮(zhèn)一級(jí)人民代表大會(huì)的不適當(dāng)決議；決定市內(nèi)各方面工作的重大事項(xiàng)；監(jiān)督依照法律規(guī)定的權(quán)限，決定“一府兩院”有關(guān)人員的任免；在市人民代表大會(huì)閉會(huì)期間，罷免和補(bǔ)選市人民代表大會(huì)的個(gè)別代表等。寧鄉(xiāng)市人大常委會(huì)機(jī)關(guān)是寧鄉(xiāng)市級(jí)最高權(quán)力機(jī)關(guān)，具體討論相關(guān)重大事宜。

??二、寧鄉(xiāng)市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)機(jī)構(gòu)設(shè)置

????一、納入2021年部門預(yù)算編制單位本級(jí)為：寧鄉(xiāng)市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)。下設(shè) 人大常委會(huì)辦公室（代表服務(wù)中心）)，市人大財(cái)政經(jīng)濟(jì)委員會(huì)（預(yù)算監(jiān)督委員會(huì)），市人大教育科學(xué)文化衛(wèi)生委員會(huì)，市人大環(huán)境與資源保護(hù)委大常委會(huì)選舉任免聯(lián)絡(luò)工作委員會(huì)，市人大民族華僑外事委員會(huì)，市人大監(jiān)察和司法委員會(huì)(法制委員會(huì)，市人大農(nóng)業(yè)與農(nóng)村委員會(huì)，市人大社會(huì)建設(shè)委員會(huì)。

?????? 二、寧鄉(xiāng)市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)預(yù)算單位構(gòu)成??

??寧鄉(xiāng)市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)只有本級(jí)，因此，納入2021年部門預(yù)算編制范圍的只有寧鄉(xiāng)市人 民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)部門本級(jí)。

??三、寧鄉(xiāng)市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)涉及機(jī)構(gòu)改革部門情況??

???????? 無??????????????????

四、寧鄉(xiāng)市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)收支總體情況
????2021年部門預(yù)算包括本級(jí)預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。

一.收入預(yù)算，2021年年初預(yù)算數(shù)1362.65萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款1362.65萬元，收入較去年增加120.87萬元，主要是在職人員和離退休干部待遇經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加。包括干部職工基本工資獎(jiǎng)金養(yǎng)老保險(xiǎn)住房公積金等，離退休干部待遇，公用支出和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

二.支出預(yù)算，2021年年初預(yù)算數(shù)1362.65萬元，其中，一般公共服務(wù)1362.65萬元，支出較去年增加120.87萬元，主要是在職人員和離退休干部待遇經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加。其中人員經(jīng)費(fèi)和離退休干部待遇支出預(yù)算936.26萬元，公用經(jīng)費(fèi)（辦公費(fèi)，差旅費(fèi)，培訓(xùn)費(fèi)，公務(wù)接待費(fèi)，勞務(wù)費(fèi)，工會(huì)經(jīng)費(fèi)，其他商品和服務(wù)支出等）121.39萬元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)305萬元。

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五、寧鄉(xiāng)市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2021年一般公共預(yù)算撥款收入1362.65萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2021年年初預(yù)算數(shù)為1057.65萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)，離退休干部的部分待遇，以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2021年年初預(yù)算數(shù)為305萬元，

???? 寧鄉(xiāng)市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)為了服務(wù)大局上體現(xiàn)人大新?lián)?dāng).圍繞市委中心工作，緊扣維護(hù)發(fā)展、維護(hù)公正、維護(hù)穩(wěn)定的工作目標(biāo)，精選議題，突出重點(diǎn)，依法開展監(jiān)督，全力服務(wù)發(fā)展，在推動(dòng)落實(shí)中體現(xiàn)寧鄉(xiāng)人大新?lián)?dāng)，按照慣例，共預(yù)算了四個(gè)項(xiàng)目支出。市第一屆第五次會(huì)議經(jīng)費(fèi)160萬元；代表集中視察評(píng)議及培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)55萬元；市人大“五行”活動(dòng)（農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全行、三湘農(nóng)民健康行、司法公正長(zhǎng)沙行、長(zhǎng)沙環(huán)保世紀(jì)行、民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步行）經(jīng)費(fèi)35萬元（每個(gè)項(xiàng)目各5萬元，財(cái)政監(jiān)督經(jīng)費(fèi)5萬元、加強(qiáng)自然生態(tài)保護(hù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)5萬元）；市人大代表和常委活動(dòng)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)55萬元。

（三）、寧鄉(xiāng)市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)政府性基金預(yù)算支出??

??本部門無政府性基金安排的支出

六、寧鄉(xiāng)市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)其他重要事項(xiàng)的情況說明

一.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

?? 2021年的機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)121.39萬元，比去年增加0.05萬元，主要是辦公費(fèi)的增加。其中辦公費(fèi)20萬元，郵電費(fèi)3萬元，差旅費(fèi)3萬元，維護(hù)費(fèi)2萬元，會(huì)議費(fèi)2.07萬元，培訓(xùn)費(fèi)5萬元，公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)10萬元，勞務(wù)費(fèi)5萬元，其他交通費(fèi)用2萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)7.3萬元，福利費(fèi)4.33萬元，其他交通費(fèi)用（車改補(bǔ)貼）34.83萬元，其他商品服務(wù)支出22.86萬元。

??備注：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指本部門的運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，公開口徑為一般公共預(yù)算基本支出中的商品和服務(wù)支出情況。

二.“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2021年人大常委會(huì)辦公室“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為30萬元，主要為公務(wù)接待：一年中主要接待上級(jí)省，市人大來寧調(diào)研，兄弟區(qū)縣市來寧學(xué)習(xí)，省市人大代表來辦公室聯(lián)系工作，鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道人大工作者來機(jī)關(guān)對(duì)接工作。比上年數(shù)減少10萬元，主因是落實(shí)上級(jí)過緊日子的相關(guān)要求，減少一般公用支出。

三.一般性支出情況說明

??2021年的一般性支出說明：預(yù)算支出121.39萬元，比去年增加0.05萬元，主要是辦公費(fèi)的增加。占總支出的9%，其中辦公費(fèi)20萬元，郵電費(fèi)3萬元，差旅費(fèi)3萬元，維護(hù)費(fèi)2萬元，會(huì)議費(fèi)2.07萬元，培訓(xùn)費(fèi)5萬元，公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)10萬元，勞務(wù)費(fèi)5萬元，其他交通費(fèi)用2萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)7.3萬元，福利費(fèi)4.33萬元，其他交通費(fèi)用（車改補(bǔ)貼）34.83萬元，其他商品服務(wù)支出22.86萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為零.

四.寧鄉(xiāng)市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)政府采購情況

2021年人大常委會(huì)辦公室政府采購預(yù)算總額90萬元，沒有工程和貨物采購，主要是服務(wù)采購。主要是一屆五次會(huì)議服務(wù)采購90萬，付通程酒店用于會(huì)議住宿餐飲54萬元，付會(huì)議印刷費(fèi)36萬，全部付給勞動(dòng)文印公司，付給中小企業(yè)占比100%。

??五.寧鄉(xiāng)市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)國(guó)有資產(chǎn)占用情況明??

截至2020年12月底，寧鄉(xiāng)市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)機(jī)關(guān)共有國(guó)有資產(chǎn)價(jià)值94.24萬元，其中一般設(shè)備價(jià)值94.24萬。主要是辦公電腦和辦公家具。

六.寧鄉(xiāng)市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)預(yù)算績(jī)效管理情況

預(yù)算績(jī)效管理情況：按照市本級(jí)績(jī)效管理工作的總體要求，2021年市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室共計(jì)4個(gè)項(xiàng)目，其中市第一屆第五次會(huì)議經(jīng)費(fèi)160萬元；代表集中視察評(píng)議及培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)55萬元；市人大“五行”活動(dòng)（農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全行、三湘農(nóng)民健康行、司法公正長(zhǎng)沙行、長(zhǎng)沙環(huán)保世紀(jì)行、民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步行）經(jīng)費(fèi)35萬元（每個(gè)項(xiàng)目各5萬元，財(cái)政監(jiān)督經(jīng)費(fèi)5萬元、加強(qiáng)自然生態(tài)保護(hù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)5萬元）；市人大代表和常委活動(dòng)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)55萬元。編報(bào)績(jī)效 目標(biāo)的其他4個(gè)，涉及項(xiàng)目支出305萬元，實(shí)行項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理。

七、名詞解釋

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)(境)費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)，以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

第二部分 2021年寧鄉(xiāng)市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)預(yù)算表

???? 一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

??三、部門支出總體情況表

??四、財(cái)政撥款收支情況表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出情況表

????九、2021年整體支出績(jī)效目標(biāo)表

????十、2021年項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

????十一、2021年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

見附表

??寧鄉(xiāng)市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室

???????????????????????????????????????????? 2021年1月19日

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