寧鄉市人民代表大會常務委員會（本級）

2020年度部門決算公開

目 錄

第一部分 寧鄉市人民代表大會常務委員會概況

一、部門職責

二、機構設置及決算單位構成

??????第二部分?部門決算表

一、部門收支決算總表

二、部門收入決算表

三、部門支出決算表

四、財政撥款收支決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

????第三部分?2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、預算績效情況說明

十、其他重要事項情況說明

?第四部分??名詞解釋

?????第五部分?附件

??第一部分?寧鄉市人民代表大會常務委員會

???一、?寧鄉市人民代表大會常務委員會職責??????????????????????????????????????

（一）、寧鄉市人大常委會機關是寧鄉市級最高權力機關，具體討論決定市內各方面工作的重大事項；

（二）、監督市人民政府、市人民法院、市人民檢察院開展工作；

（三）、撤銷市人民政府的不適當的決定和命令；

（四）、撤銷鄉鎮一級人民代表大會的不適當決議；

（五）、依照法律規定的權限，決定“一府兩院”有關人員的任免；

（六）、在市人民代表大會閉會期間，罷免和補選市人民代表大會的個別代表等。 ??????????????????????????

二、?寧鄉市人民代表大會常務委員會機構設置和部門構成：

?????（一）、寧鄉市人民代表大會常務委員會下設下設人大常委會辦公室（代表服務中心）)，市人大財政經濟委員會（預算監督委員會），市人大教育科學文化衛生委員會，市人大環境與資源保護委大常委會選舉任免聯絡工作委員會，市人大民族華僑外事委員會，市人大監察和司法委員會(法制委員會，市人大農業與農村委員會，市人大社會建設委員會。有在職干部職工48人，離退休39人。

?（二）、2020年部門預算編制單位本級為：寧鄉市人民代表大會常務委員會，沒有下級機構。

??第二部分?寧鄉市人民代表大會常務委員會部門決算表(附表）

（一）、部門收支決算總表

（二）、部門收入決算表

（三）、部門支出決算表

（四）、財政撥款收支決算總表

（五）、一般公共預算財政撥款支出決算表

（六）、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

????（七）、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表???

????（八）、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

?第三部分??寧鄉市人民代表大會常務委員會2020年部門決算情況說明

???（一）、收入支出決算總體情況說明

2020年全年收入總計1304.36萬元，其中，財政撥款收入1275.04萬元，占全年收入比為97.75%；上級撥款湖南省代表長沙市代表經費29.32萬元，占比2.25%。與2019年收入決算數減少61.2萬元，減少4.48%，主要是公務接待費和項目經費減少支出。

??（二）、收入決算情況說明

2020年全年收入總計1304.36萬元，其中，財政撥款收入1275.04萬元，占全年收入比為97.75%；上級撥款湖南省代表長沙市代表經費29.32萬元，占比2.25%.

??（三）、支出決算情況說明

????本年支出合計??1304.36?萬元，其中：基本支出??1057.55?萬元，占?81.??%；項目支出?246.81??萬元，占??19?%；

??（四）、財政撥款收入支出決算總體情況說明

????2020年度財政撥款收入總計1275.04萬元，與2019年財政撥款收入決算數減少66.01萬元，減少4.92%，主要是公務接待費和項目經費減少支出。

??（五）、一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明

???一、財政撥款支出決算總體情況。

?2020年財政撥款支出1275.04萬元，與2019年財政撥款收入決算數減少66.01元，減少4.48%，主要是公務接待費和項目經費減少支出。

???二、財政撥款支出決算結構情況。

??????2020年度財政撥款支出1275.04萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出?1275.04萬元，工資福利支出888.8萬元，占比財政撥款支出的69.71%；公用經費支出139.43萬元，占比財政撥款支出的10.94%；項目支出246.81萬元，占比財政撥款支出的19.35%。

?????2020年度財政撥款支出?1275.04??萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出1275.04?萬元，占100%.

???全年財政撥款支出1275.04萬元，按功能分類分：一般公共服務1275.04萬元，占比100%。

???三、財政撥款支出決算具體情況。

???????1、2020年度財政撥款支出年初預算數為?1241.78??萬元，支出決算數為?1275.04??萬元，其中：一般公共服務1275.04萬元，占比100%.2020?年初預算為?1241.78??萬元，支出決算為?1275.04??萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：人員經費的增加。2020年財政撥款支出1275.04萬元，其中：基本支出1028.23萬元，占全年財政撥款支出比為80.64%，項目支出246.81萬元，占全年財政撥款支出比為19.36%。比年初預算增加33.26萬元，主要是人員經費增加，退休干部撫恤金。

2?、一般公共服務支出（類）市人大一屆四次全會（款）人大會議（項）。

年初預算為160萬元，支出決算為109.38萬元，完成年初預算的68.36%，決算數小于年初預算數的主要原因是因疫情原因壓減了會期。

???3、新增項目市財政預算聯網監督（款）科技成果轉化與擴散（項）

???追加預算72.95萬元，支出決算為72.95萬元，完成追加預算的100%。

???4、一般公共服務支出（類）市人大評議和專題調研（款）一般行政管理事務（項）。

年初預算為55萬元，支出決算為29.83萬元，完成年初預算的54.24%，決算數小于年初預算數的主要原因是疫情原因減少了部分調研活動。

?5?、一般公共服務支出（類）市人大代表及常委活動經費（款）代表履職能力提升（項）。

年初預算為55萬元，支出決算為29.65萬元，完成年初預算的53.91%，決算數小于年初預算數的主要原因是疫情原因減少了部分調研活動。

6、?一般公共服務支出（類）市人大“七個專項活動”（款）其他人大事務支出（項）。年初預算為35萬元，支出決算為5萬元，完成年初預算的14.29%，決算數小于年初預算數的主要原因是疫情原因減少了部分調研活動。

7、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。

年初預算為65.79萬元，支出決算為81.67萬元，完成年初預算的124.14 %，決算數大于年初預算數的主要原因是退休干部死亡撫恤金。

??8、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。

年初預算為29.57 萬元，支出決算為 23.41 萬元，完成年初預算的 79.17%，決算數小于年初預算數的主要原因是年中人員異動。

9、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）。

年初預算為14.79 萬元，支出決算為14.79萬元，完成年初預算的100%。

???10、住房保障支出（類）行政事業單位養老支出（款）其他社會保障和就業支出（項）。

年初預算為44.36萬元，支出決算為 42.95 萬元，完成年初預算的96.82%，決算數小于年初預算數的主要原因是年中人員異動。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

?????2020年度財政撥款基本支出1057.55萬元，其中：人員經費851.2萬元，占基本支出的80.49%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、養老保險費、醫療保險費、公務員醫療補助、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、獎勵金及其他個人和家庭的補助支出等；對個人和家庭的補助支出??50.69 ?萬元，占基本支出的4.79%；公用經費126.34萬元，占基本支出的11.94%，主要包括辦公費、印刷費、水費、郵電費、公務接待費、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出;公務用車運行維護費為零。

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為30元，支出決算為 7?萬元，完成預算的15.56%，與上年相比減少8萬元。

公務接待費支出預算30萬元，支出決算為7萬元，完成預算的23.33%，決算數小于年初預算數的主要原因是進一步加強管理，厲行節約以及接待人員減少，與上年相比減少8萬元，減少53%，減少的主要原因是進一步加強管理，厲行節約以及接待人員減少。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算7萬元，占 100 %。

1、公務接待費支出決算為7萬元，全年共接待來訪團組58 個、來賓 1271人次，主要是接待上級省市兄弟區縣領導（活動內容）發生的接待支出。

?八、政府性基金預算收入支出決算情況說明

????本部門無政府性基金預算??????????????????????????????????????

九、寧鄉市人民代表大會常務委員會關于2020年度預算績效情況說明

寧鄉市人民代表大會常務委員會預算績效管理開展情況、績效目標和績效評價報告等已作為附件公開（按照財政績效部門要求已公開或其他有關部門要求需隨同部門決算一同公開的績效信息，請作為附件公開）

十、寧鄉市人民代表大會常務委員會其他重要事項

一.機關運行經費支出情況。本單位2020度機關運行經費支出126.34萬元，比2019年減少6.99萬元，減少5.5%。主要是響應上級精神壓減了一般性行政支出。

二.政府采購支出情況。本部門2020年度政府采購支出總額90萬元，其中：政府采購服務支出90萬元,全部付給中小企業，占比100%。

???三.國有資產占用情況。截至2020年12月31日，本單位包括電腦辦公家具等固定資產78.46萬元。

???第四部分、名詞解釋?

一．基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。?

二．項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。?

三．機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

四．“三公”經費：納入市財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

五.附件（見附表）。?

?

??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????寧鄉市人民代表大會常務委員會

????????????????????????2021年7月8日????