2023年寧鄉市人民代表大會常務委員會

預算公開目錄

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第一部分 2023年部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算撥款支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明???

七、名詞解釋

第二部分 2023年部門預算表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支情況表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出情況表

九、2023年整體支出績效目標表

十、2023年項目績效目標表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況

第一部分??2023年寧鄉市人民代表大會常務委員會預算說明

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一、部門基本概況?

1、2023年寧鄉市人民代表大會常務委員會職能職責

監督市人民政府、市人民法院、市人民檢察院開展工作；撤銷市人民政府的不適當的決定和命令；撤銷鄉鎮一級人民代表大會的不適當決議；決定市內各方面工作的重大事項；監督依照法律規定的權限，決定“一府兩院”有關人員的任免；在市人民代表大會閉會期間，罷免和補選市人民代表大會的個別代表等。寧鄉市人大常委會機關是寧鄉市級最高權力機關，具體討論相關重大事宜。

2、寧鄉市人民代表大會常務委員會機構設置

納入2023年部門預算編制單位本級為：寧鄉市人民代表大會常務委員會。下設人大常委會辦公室，市人大財政經濟委員會，市人大教育科學文化衛生委員會，市人大環境與資源保護委大常委會選舉任免聯絡工作委員會，市人大民族華僑外事委員會，市人大監察和司法委員會(法制委員會，市人大農業與農村委員會，市人大社會建設委員會。

二、部門預算單位構成??

寧鄉市人民代表大會常務委員會只有本級，因此，納入2023年部門預算編制范圍的只有寧鄉市人民代表大會常務委員會部門本級。?????????

三、寧鄉市人民代表大會常務委員會收支總體情況

????1、收入預算，2023年年初預算數1800.8萬元，其中，一般公共預算撥款1800.8萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，收入較去年增加301.52萬元，主要是人員調入及原干部職工考核獎金由農歷年集中發放改為按月發放，且住房公積金及各類社保基數相應上調，增加寧鄉市人大代表履職包干經費102萬元。

????2、支出預算，2023年年初預算數1800.8萬元，其中，一般公共服務1556.49萬元，占86.43%；社會保障和就業支出129.16萬元，占7?.17%；衛生健康支出47.94萬元，占2.7%；住房保障支出67.21萬元，占3.7%。支出較去年增加301.52萬元，主要是人員調入及原干部職工考核獎金由農歷年集中發放改為按月發放，且住房公積金及各類社保基數相應上調，增加寧鄉市人大代表履職包干經費102萬元。

四、寧鄉市人民代表大會常務委員會一般公共預算撥款支出預算

2023年一般公共預算撥款支出1800.8萬元，其中，一般公共服務1556.49萬元，占86.43%.

????1、基本支出：2023年年初預算數為1397.8萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費，離退休干部的部分待遇，以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。比2022年增加了203.52萬元，主要是人員調入及原干部職工考核獎金由農歷年集中發放改為按月發放，且住房公積金及各類社保基數相應上調。

????2、項目支出：2023年年初預算數為403萬元，比2022年增加了98萬元，主要是增加寧鄉市代表履職包干經費。寧鄉市人民代表大會常務委員會為了服務大局上體現人大新擔當.圍繞市委中心工作，緊扣維護發展、維護公正、維護穩定的工作目標，精選議題，突出重點，依法開展監督，全力服務發展，在推動落實中體現寧鄉人大新擔當，按照慣例，2023年共預算了六個項目支出:市第二屆三次會議經費135萬元；代表集中視察評議及培訓經費55萬元；市人大各委辦活動經費36萬元；預算審查監督平臺建設經費20萬元；寧鄉市代表包干經費102萬元；；市人大代表和常委活動專項經費55萬元。

五、寧鄉市人民代表大會常務委員會政府性基金預算支出??

????2023本部門無政府性基金安排的支出

????六、寧鄉市人民代表大會常務委員會其他重要事項的情況說明

?????1、 機關運行經費

?2023年的機關運行費147.64萬元，比去年增加4.18萬元，上升2.83%。主要是工會經費，交通補貼等增加。其中辦公費25萬元，郵電費2萬元，差旅費2萬元，公務接待經費6萬元，勞務費3萬元，工會經費28.25萬元，其他交通費用（車改補貼）52.02萬元，維修（護）費3萬元；其他商品服務支出26.37萬元等。

?2、“三公”經費預算?

?2023年人大常委會辦公室“三公”經費預算數為8萬元，其中，公務接待費8萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經費預算較2022年減少27萬元，主要是公務接待費減少。

?3、一般性支出情況說明

?2023年的一般性支出說明：2023年人大常委會會議費預算支出195萬元，擬召開一類會議一次，人數800人左右，是每年一次的全市人民代表大會；擬召開二類會議六到七次，人數50-80人不等，是每兩個月的市人大常委會組成人員會議；三類會議四次，人數100人左右，是每季度的鄉鎮（街道）人大工作會議；另全年常委會和各委室組織的各種調研視察等活動不等。

4、寧鄉市人民代表大會常務委員會政府采購情況

????2023年本部門政府采購預算總額100萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0?萬元；服務類采購預算100萬元。

????5、寧鄉市人民代表大會常務委員會國有資產占用情況明??

截至2022年12月底，寧鄉市人民代表大會常務委員會機關共有國有資產價值72.37萬元，其中一般設備價值72.37萬。主要是辦公電腦和辦公家具。本單位共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2022年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

6、寧鄉市人民代表大會常務委員會預算績效管理情況

?本部門所有支出實行績效目標管理。納入2023年部門整體支出績效目標的金額為1800.8萬元，其中，基本支出1397.8萬元，項目支出403萬元，具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

?1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

?2、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)，以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

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?第二部分 2023年部門預算表（見附表）

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