2022年度寧鄉(xiāng)市人民代表大會(huì)常務(wù)

委員會(huì)部門(mén)決算公開(kāi)

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目 錄

第一部分 部門(mén)概況

一、部門(mén)職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

第二部分?部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

????六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

????七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

????八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

????九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

????第三部分?部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

????二、收入決算情況說(shuō)明

????三、支出決算情況說(shuō)明

????四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

????五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

????六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

????七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

????八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

????九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入支出情況

十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

十一、一般性支出情況說(shuō)明

十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十四、關(guān)于預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

????第四部分?名詞解釋

????第五部分?附件

第一部分 寧鄉(xiāng)市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)概況

一、?寧鄉(xiāng)市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)職責(zé)?????????????????????????

1、寧鄉(xiāng)市人大常委會(huì)機(jī)關(guān)是寧鄉(xiāng)市級(jí)最高權(quán)力機(jī)關(guān)，具體討論決定市內(nèi)各方面工作的重大事項(xiàng)。

2、監(jiān)督市人民政府、市人民法院、市人民檢察院開(kāi)展工作。

3、撤銷市人民政府的不適當(dāng)?shù)臎Q定和命令。

4、撤銷鄉(xiāng)鎮(zhèn)一級(jí)人民代表大會(huì)的不適當(dāng)決議。

5、依照法律規(guī)定的權(quán)限，決定“一府兩院”有關(guān)人員的任免。

6、在市人民代表大會(huì)閉會(huì)期間，罷免和補(bǔ)選市人民代表大會(huì)的個(gè)別代表等。???????????????????????

二、?寧鄉(xiāng)市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)機(jī)構(gòu)設(shè)置和部門(mén)構(gòu)成：

1、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。寧鄉(xiāng)市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)下設(shè)人大常委會(huì)辦公室，市人大財(cái)政經(jīng)濟(jì)委員會(huì)，市人大教育科學(xué)文化衛(wèi)生委員會(huì)，市人大環(huán)境與資源保護(hù)委大常委會(huì)選舉任免聯(lián)絡(luò)工作委員會(huì)，市人大民族華僑外事委員會(huì)，市人大監(jiān)察和司法委員會(huì)(法制委員會(huì)，市人大農(nóng)業(yè)與農(nóng)村委員會(huì)，市人大社會(huì)建設(shè)委員會(huì)。現(xiàn)有在職干部職工53人，離退休干部36人。

2、決算單位構(gòu)成。2022年部門(mén)決算編制單位只有寧鄉(xiāng)市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)本級(jí)。

第二部分?寧鄉(xiāng)市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)部門(mén)決算表

部門(mén)決算表（見(jiàn)附件）

第三部分??寧鄉(xiāng)市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)2022年部門(mén)決算情況說(shuō)明

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一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

????2022年度收、支總計(jì)2,019.29萬(wàn)元,與上年相比，增加300.29萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.47%，主要原因是寧鄉(xiāng)市人大換屆經(jīng)費(fèi)增加。

二、收入決算情況說(shuō)明

2022年度收入合計(jì)2,019.29萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入1,929.60萬(wàn)元，占95.56%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；其他收入89.68萬(wàn)元，占4.44%。

三、支出決算情況說(shuō)明

????2022年度支出合計(jì)2,019.29萬(wàn)元，其中：基本支出1,509.34萬(wàn)元，占74.75%；項(xiàng)目支出509.94萬(wàn)元，占25.25%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

????2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1,929.60萬(wàn)元，與上年相比，增加242.35萬(wàn)元,增長(zhǎng)12.56%，主要原因是寧鄉(xiāng)市人大換屆經(jīng)費(fèi)增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

????（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

????2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,929.60萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的95.56%，與上年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加242.35萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.36%，主要原因是寧鄉(xiāng)市人大換屆經(jīng)費(fèi)增加。

????（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

????2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,929.60萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出1602.49萬(wàn)元，占83.05%；教育（類）支出0.00萬(wàn)元，占0.00%;社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出229.15萬(wàn)元，占11.88%；衛(wèi)生健康（類）支出42.27萬(wàn)元，占2.19%；住房保障（類）支出55.69萬(wàn)元，占2.88%.

????（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

????2022年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1499.28萬(wàn)元，支出決算數(shù)為1929.6萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的128.7%，其中：

1、一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為996.43萬(wàn)元，支出決算為1224.58 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的122.9%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是寧鄉(xiāng)市人大換屆經(jīng)費(fèi)增加。

2、一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為55萬(wàn)元，支出決算為157.21萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的285.84%，主要原因是寧鄉(xiāng)市人大換屆經(jīng)費(fèi)增加。

3、一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）人大會(huì)議（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為160萬(wàn)元，支出決算為143.16萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的89.48%.主要原因是人大會(huì)議時(shí)間減少一天。

4、一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）人大代表履職能力提升（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為55萬(wàn)元，支出決算為55萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

5、一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）其他人大事務(wù)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為35萬(wàn)元，支出決算為11.73萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的33.51%，因?yàn)橐咔樵蛳嚓P(guān)活動(dòng)減少。

?????6、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為103.64萬(wàn)元，支出決算為106.52萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的102.79?%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是換屆調(diào)入人員增加，在項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)中調(diào)整了2.88萬(wàn)元。

7、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為42.27萬(wàn)元，支出決算為 42.27萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 100%。

8、住房保障支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為 47.86 萬(wàn)元，支出決算為 55.69萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的116.36%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是換屆調(diào)入人員經(jīng)費(fèi)增加。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2022年度財(cái)政撥款基本支出1509.34萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1390萬(wàn)元，占基本支出的92.09%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、獎(jiǎng)勵(lì)金及其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等；?公用經(jīng)費(fèi)119.34萬(wàn)元，占基本支出的7.91%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、郵電費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出;沒(méi)有舉辦過(guò)節(jié)慶、晚會(huì)、論壇賽事活動(dòng)，無(wú)開(kāi)支內(nèi)容。

七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為30萬(wàn)元，支出決算為8.24萬(wàn)元，完成預(yù)算的27.47%，其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比。

公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為30萬(wàn)元，支出決算為8.24萬(wàn)元，完成預(yù)算的27.47% ，與上年相比增加5.18萬(wàn)元，增長(zhǎng)269.3%,?主要原因是公務(wù)接待費(fèi)增多。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算8.24萬(wàn)元，占100.00%，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，占0.00%，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，占0.00%。其中：

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為8.24萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組35個(gè)、來(lái)賓580人次，主要是全國(guó)各地州市人大來(lái)寧學(xué)習(xí)考察發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為 0萬(wàn)元， 其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，更新公務(wù)用車0 輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 0萬(wàn)元，截止 2022年12 月 31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

???八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2022年度本單位無(wú)政府性基金收入支出。

???九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入支出情況

本年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支。

???十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

本部門(mén)2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出119.34萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)減少24.12萬(wàn)元，減少20.21%，主要原因是:公務(wù)接待費(fèi)節(jié)支。

???十一、一般性支出情況說(shuō)明

????2022年本部門(mén)開(kāi)支會(huì)議費(fèi)115.00萬(wàn)元，用于召開(kāi)寧鄉(xiāng)市人大二屆二次會(huì)議，人數(shù)800人，內(nèi)容為寧鄉(xiāng)市人民代表大會(huì)二屆二次會(huì)議；開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)16.00萬(wàn)元，用于開(kāi)展寧鄉(xiāng)市代表培訓(xùn)，人數(shù)約300人，沒(méi)有舉辦過(guò)節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，無(wú)開(kāi)支內(nèi)容。

??十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

????本部門(mén)2022年度政府采購(gòu)支出總額100.00萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.00 萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出100.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額100.00萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額100.00萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100.00%。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。

十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

????截至2022年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

十四、關(guān)于2022年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

????1.部門(mén)整體支出績(jī)效情況

????預(yù)算績(jī)效管理情況：按照市本級(jí)績(jī)效管理工作的總體要求，2022年市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室共計(jì)5個(gè)項(xiàng)目，編報(bào)績(jī)效管理目標(biāo)5個(gè)，涉及項(xiàng)目支出509.94萬(wàn)元，實(shí)行項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理。

????2.存在的問(wèn)題及原因分析

???存在的主要問(wèn)題是由于市人大辦公室人員流動(dòng)較大導(dǎo)致預(yù)算編制不夠精準(zhǔn)。進(jìn)一步嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)法律法規(guī)和內(nèi)部財(cái)務(wù)財(cái)產(chǎn)管理制度，控制和規(guī)范管理經(jīng)費(fèi)支出，增強(qiáng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算剛性，提高資金使用效益。

第四部分??名詞解釋

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一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

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