第一部分寧鄉市人大常委會2024年部門預算說明

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一、部門基本概況

（一）職能職責

1、監督市人民政府、市人民法院、市人民檢察院開展工作；撤銷市人民政府的不適當的決定和命令；撤銷鄉鎮一級人民代表大會的不適當決議；決定市內各方面工作的重大事項；監督依照法律規定的權限，決定“一府兩院”有關人事的任免；在市人民代表大會閉會期間，罷免和補選市人民代表大會的個別代表等。寧鄉市人大常委會機關是寧鄉市級最高權力機關，具體討論相關重大事宜。

2、寧鄉市人大常委會機構設置

納入2024年部門預算編制單位本級為：寧鄉市人大常委會。下設人大常委會辦公室，市人大財政經濟委員會，市人大教育科學文化衛生委員會，市人大環境與資源保護委大常委會選舉任免聯絡工作委員會，市人大民族華僑外事委員會，市人大監察和司法委員會(法制委員會，市人大農業與農村委員會，市人大社會建設委員會。

二、部門預算單位構成

寧鄉市人大常務委員會只有本級,?沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一共般公預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2024年本部門收入預算1663.16?萬元，其中，一般公共預算撥款?1663.16萬元，政府性基金預算撥款?0?萬元，國有資本經營預算撥款??0?萬元，納入專戶管理的非稅理收入?0?萬元，收入較去年減少137.64??萬元，主要是人員調出。

（二）支出預算：2024年本部門支出預算?1663.16??萬元，其中，一般公共服務1442.04萬元，公共安全?0?萬元，教育?0?萬元，科學技術?0?萬元,支出較去年減少114.45?萬元，主要是人員調出。

四、一般公共預算撥款支出

2024年本部門一般公共預算撥款支出預算1663.16萬元，其中，一般公共服務支出1289.16萬元，占100%；公共安全支出?0?萬元，占?0?%具體安排情況如下：

（一）基本支出：2024年本部門基本支出預算數1289.16萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

（二）項目支出：2024年本部門項目支出預算?374?萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：寧鄉市第二屆人民代表大會第四次會議支出?135?萬元，主要用于寧鄉市第二屆人民代表大會第四次會議等方面；?寧鄉市人大代表包干經費支出?102?萬元，主要用于寧鄉市人大代表通訊交通費等方面；寧鄉市人大代表集中視察和評議經費?44?萬元，主要用于組織的集中視察和評議活動；寧鄉市人大各委辦經費?29?萬元，用于寧鄉市人大各委辦工作人員的辦公經費：寧鄉市預算審查監督平臺經費?20?萬元，用于財政預算聯網平臺建設：寧鄉市人大常委會組成人員和人大代表活動專項經費?44?萬元，用于人大常委會組成人員和人大代表培訓學習等。

五、政府性基金預算支出

本單位2024年無政府性基金預算。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2024年本部門機關本級的機關運行經費134.57萬元，比上年預算減少13.07萬元，下降（上升）9.1%，主要人員調出。

（二）“三公”經費預算：2024年本部門機關本級行政單位“三公”經費預算數為11萬元，其中，公務接待費11萬元，公務用車購置及運行費?0?萬元（其中，公務用車購置費?0 萬元，公務用車運行費 ?0?萬元），因公出國（境）費?0?萬元。2024年“三公”經費預算較2023年增加?3?萬元，主要是上級和區縣交流學習增多。

（三）一般性支出情況：2024年本部門會議費預算155萬元，擬召開21會議，人數1200人，內容為市二屆四次全會，每季度一次人大常委會會議，每季度一次全市人大鄉鎮工作會議，每月一次市人大常委會主任擴大會議。培訓費預算?10?萬元，擬開展?2?批?培訓，人數420人，內容為寧鄉市人大代表培訓；本單位沒有節慶、晚會、論壇、賽事等活動安排，經費預算?0?萬元。

（四）政府采購情況：2024年本部門政府采購預算總額100萬元，其中，貨物類采購預算?0?萬元；工程類采購預算?0?萬元；服務類采購預算?100?萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2024年12月底，本部門共有公務用車0?輛，其中，機要通信用車?0?輛，應急保障用車?0?輛，執法執勤用車?0?輛，特種專業技術用車?0?輛，其他按照規定配備的公務用車?0?輛；單位價值50萬元以上通用設備?0?臺，單位價值100萬元以上專用設備?0?臺。2024年擬新增配置公務用車?0?輛，其中，機要通信用車?0?輛，應急保障用車?0?輛，執法執勤用車?0?輛，特種專業技術用車?0?輛，其他按照規定配備的公務用車?0?輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備?0?臺，單位價值100萬元以上專用設備?0?臺。

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2024年部門整體支出績效目標的金額為1663.16萬元，其中，基本支出?1289.16?萬元，項目支出374萬元，具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用財政撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

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第二部分寧鄉市人大常委會2024年部門預算表

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