2023年度

寧鄉市人大辦公室部門決算

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目??錄

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第一部分 部門（單位）概況

一、部門職責

二、機構設置

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第二部分 部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

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第三部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況說明

九、國有資本經營預算收入支出決算情況說明

十、關于機關運行經費支出說明

十一、一般性支出情況說明

十二、關于政府采購支出說明

十三、關于國有資產占用情況說明

十四、關于2023年度預算績效情況的說明

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第四部分 名詞解釋

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第一部分

寧鄉市人大辦公室概況

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一、寧鄉市人民代表大會常務委員會職責

1、寧鄉市人大常委會機關是寧鄉市級最高權力機關，具體討論決定市內各方面工作的重大事項。

2、監督市人民政府、市人民法院、市人民檢察院開展工作。

3、撤銷市人民政府的不適當的決定和命令。

4、撤銷鄉鎮一級人民代表大會的不適當決議。

5、依照法律規定的權限，決定“一府兩院”有關人員的任免。

6、在市人民代表大會閉會期間，罷免和補選市人民代表大會的個別代表等。

二、寧鄉市人民代表大會常務委員會機構設置和部門構成：

1、內設機構設置。寧鄉市人民代表大會常務委員會下設人大常委會辦公室；人大常委會代表工作委員會；市人大民族華僑外事委員會；市人大監察和司法委員會（市人大法治委員會）；市人大財政經濟委員會（預算工作委員會）；市人大教育科學文化衛生委員會；市人大環境與資源保護委員會；市人大農業與農村委員會；市人大社會建設委員會。

2、決算單位構成。2023年部門決算編制單位只有寧鄉市人民代表大會常務委員會本級。

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第二部分

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部門決算表（見附件）

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第三部分

2023年度部門決算情況說明

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一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計1995.51萬元。與上年相比，減少23.78萬元，減少1.19%，主要是其他收入代表工作經費收入相對減少。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計1995.51萬元，其中：財政撥款收入1963.98萬元，占98.42%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入31.52萬元，占1.58%。

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計1995.51萬元，其中：基本支出1449.64萬元，占72.65%；項目支出545.87萬元，占27.35%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計1963.98萬元，與上年相比，增加34.38萬元,增長1.78%，主要是因為2023年市人大常委會組成人員與人大工作者統一外出培訓費追加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2023年度財政撥款支出1963.98萬元，占本年支出合計的98.42%，與上年相比，財政撥款支出增加34.38萬元，增長1.78%，主要是因為2023年市人大常委會組成人員與人大工作者統一外出培訓費追加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2023年度財政撥款支出1963.98萬元，主要用于以下方面：主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出1673.62萬元，占85.22%；教育（類）支出0萬元，占0.00%;社會保障和就業（類）支出173.22萬元，占8.82%；衛生健康（類）支出49.94萬元，占2.54%；住房保障（類）支出67.21萬元，占3.42%.

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2023年度財政撥款支出年初預算數為1800.8元，支出決算數為1963.98萬元，完成年初預算的109.06%，其中：

1、一般公共服務（類）人大事務（款）機關服務（項）。

年初預算為36萬元，支出決算為36萬元，完成年初預算的100%。

2、一般公共服務（類）人大事務（款）人大會議（項）。

年初預算為135萬元，支出決算為134萬元，完成年初預算的99.26%，決算數小于年初預算數的主要原因是公務接待費節約1萬元。

3、一般公共服務支出（類）人大事務（款）行政運行（項）。

年初預算為1138.81萬元，支出決算為1163.68?萬元，完成年初預算的102.18%，主要原因是人員退休職業年金專加。

4、一般公共服務支出（類）人大事務（款）一般行政管理事務（項）。

年初預算為55萬元，支出決算為144.96萬元，完成年初預算的263.56%，主要原因是寧鄉市人大常委會組成人員與人大工作者培訓費專加，新增其他人大事務支出等。

5、一般公共服務支出（類）人大事務（款）人大代表履職能力提升（項）。

年初預算為55萬元，支出決算為54萬元，完成年初預算的98.18%.主要原因公務接待費接約1萬元。

6、一般公共服務支出（類）人大事務（款）人大代表工作（項）。

年初預算為102萬元，支出決算為102萬元，完成年初預算的100%。

7、一般公共服務支出（類）人大事務（款）其他人大事務支出（項）。

年初預算為34.69萬元，支出決算為38.99萬元，完成年初預算的112.40%，增加原因是長沙市人大組織的歌唱比賽經費增加。

8、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。

年初預算為129.16萬元，支出決算為173.22萬元，完成年初預算的134.11%，決算數大于年初預算數的主要原因是在職退休干部養老保險和職業年金補繳和死亡撫恤金。

9、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。

年初預算為47.94萬元，支出決算為49.94萬元，完成年初預算的103.75%，主要原因是追加了城鄉醫療救助費2萬元。

10、住房保障支出（類）行政事業單位住房公積金（款）住房公積金支出（項）。

年初預算為67.21萬元，支出決算為67.21萬元，完成年初預算的100%，

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度財政撥款基本支出1449.64萬元，其中：

人員經費1291.54萬元，占基本支出的89.1%,主要包括基本工資311.29萬元；津貼補貼143.25萬元；獎金415.74萬元；績效工資11.12萬元；機關事業養老保險金115萬元；職業年金23.74萬元；基本醫療保險繳費38.98萬元；公務員醫療補助繳費8.96萬元；其他社會保障繳費12.96萬元；住房公積金67.21萬元；其他工資福利10萬元,離休費15.27萬元；退休費96.6萬元；撫恤金19.12萬元；獎勵金2.32萬元。

公用經費158.1萬元，占基本支出的10.9%，主要包括印刷費25萬元；郵電費1.94萬元；差旅費2萬元；維修（護）費3萬元；工會經費24.67萬元；其他交通費51.49萬元；公務接待費5.88萬元；勞務費3萬元；其他商品和服務支出41.11萬元（包括伙食補助費14.76萬元）。

七、財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為8萬元，支出決算為5.88萬元，完成預算的73.5%，與上年相比減少2.36萬元，減少28.64%,減少的主要原因是減少了公務接待費用支出。其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，由于預算為0，無法計算百分比，與上年相比持平。

公務接待費支出預算為8萬元，支出決算為5.88萬元，完成預算的73.5%，與上年相比減少2.36萬元，減少28.64%,減少的主要原因是減少了公務接待費用支出。

公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，由于預算為0，無法計算百分比，與上年相比持平。

?（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2023年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算5.88萬元，占100%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：

??? 1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年未安排因公出國（境）團組。

??? 2、公務接待費支出決算為5.88萬元，全年共接待來訪團組50個、來賓500人次，主要是湖南省人大，長沙市人大來寧檢查指導工作和兄弟單位來寧交流工作發生的接待支出。

??? 3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，更新公務用車0輛。公務用車運行維護費0萬元，截止2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
????八、政府性基金預算收入支出決算情況說明

本單位本年度無政府性基金收支。

九、國有資本經營預算收入支出決算情況說明

本單位本年度無國有資本經營收支。

十、關于機關運行經費支出說明

本部門2023年度機關運行經費年初預算為147.64萬元，支出決算為158.1萬元，完成年初預算的107.1%，決算數大于年初預算數的主要原因是：決算把工資福利中的干職工伙食費14.76萬元放到了其他商品服務支出中。2023年機關運行經費支出決算158.1萬元，與上年相比增加38.76萬元，增長32.48%，主要原因是：2022年節約公務接待費指標21.76萬元。

十一、一般性支出情況說明

2023年本部門開支會議費99萬元，用于召開市二屆三次全體會議；兩月一次市人大常委會組成人員會議；每季度的鄉鎮街道人大工作聯席會議；每月一次的市人大主任擴大會議，人數約2060人次；開支培訓費29萬元，用于開展市人大常委會組成人員與人大工作者培訓，人數100人，內容為人大代表能力提升；本單位沒舉辦等節慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。

十二、關于政府采購支出說明

本部門2023年度政府采購年初預算100萬元，支出總額100萬元，完成預算的100%。其中：政府采購貨物支出0 萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出100萬元。授予中小企業合同金額40萬元，占政府采購支出總額的40%，其中：授予中小微企業合同金額40萬元，占授予中小企業合同金額的40%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的40%。

十三、關于國有資產占用情況說明

截至2023年12月31日，部門（單位）共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車0輛，無其他用車；單位價值100萬元以上設備（不含車輛）0臺（套）。

十四、關于2023年度預算績效情況的說明

（一）績效管理工作開展情況

2023年支出預算1800.8萬元，其中，一般公共服務1705.15萬元。2023年決算支出1995.51萬元，其中一般公共服務支出1705.15萬元、社會保障和就業支出173.22萬元、衛生健康支出49.94萬元、住房保障支出67.21萬元。決算比預算支出增加194.71萬元。決算支出按支出性質分為基本支出1449.64萬元，項目支出545.87萬元。

（二）部門整體支出管理及使用情況

（1）基本支出

基本支出是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。2023年基本支出1449.64萬元，其中人員經費1158.24萬元，公用經費158.1萬元。公用經費中，“三公”經費支出5.88萬元，其中公務接待費用5.88萬元。“三公”經費嚴格按照中央八項規定精神要求使用，未超標準、超規格接待。

（2）項目支出

2023年項目支出年初預算數為403萬元，決算數為545.87萬，財政資金一般公共預算撥款為529.95萬元，主要包括市第二屆第次三會議經費134萬元；市人大代表和常委會活動經費55萬元；市人大評議及專題調研等經費54萬元；市人大各委辦活動經費36萬元；寧鄉市人大代表工作包干經費102萬元；寧鄉市預算聯網平臺建設經費20萬元；新增加其他人大事務支出38.99萬元；寧鄉市人大代表履職平臺建設和相關活動工作經費37.8萬元；寧鄉市人大系統干部履職培訓經費52.16萬元。

（三）部門項目組織實施情況

（1）我辦的所有項目嚴格按照市財政采控辦的要求進行了招投標、實施過程嚴格按照采購合同實行，未隨意調整、更改合同內容，項目完工后嚴格按要求進行驗收，驗收合格后按合同要求辦理支付手續。

（2）我辦每一個項目的實施都嚴格按照采購法和單位財務制度執行，誰經手誰負責，同時由單位紀檢、內審、財務相關人員全程監管，確保資金的有效利用。

十五、存在的問題及原因分析

存在的主要問題是由于市人大辦公室人員流動較大導致預算編制不夠精準。進一步嚴格執行國家財經法律法規和內部財務財產管理制度，控制和規范管理經費支出，增強經費預算剛性，提高資金使用效益。

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第四部分

名詞解釋

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一、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

二、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

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