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2020年寧鄉市融媒體中心部門預算

?目 錄

第一部分?2020年部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

（一）收入預算

（二）支出預算

四、一般公共預算撥款支出

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

（二）“三公”經費預算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況

（六）預算績效目標說明

七、名詞解釋

（一）機關運行經費

（二）“三公”經費

第二部分 2020年部門預算表

1、部門收支總體情況表

2、部門收入總體情況表

3、部門支出總體情況表

4、財政撥款收支情況表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出情況表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。

第一部分2020年部門預算說明

一、部門基本概況

1、職能職責

（1）落實黨管宣傳、黨管意識形態、黨管媒體政策，貫徹執行黨和國家有關宣傳工作的路線、方針、政策和法律法規。

（2）負責所屬廣播、電視、報紙、網絡、新媒體等平臺運行管理。

（3）參與全市廣播、電視、報紙、網絡、新媒體事業的融合元規劃、建設與發展。負責所屬廣播、電視、報紙、網絡、新媒體平臺的高新技術的研究、開發和利用，全面鏈接黨建報務、政務服務、公共服務、增值服務，促進新技術和新科研成果的應用，參與全市信息產業、大數據、智慧城市的規劃和建設。

（4）完成市委、市政府交辦的其他工作任務。

2、機構設置

寧鄉市融媒體中心是全額撥款的事業單位，預算單位1個（含寧鄉市融媒體中心、寧鄉市電視臺、寧鄉市廣播電臺、寧鄉市新媒體中心、寧鄉市望北峰廣播電視轉播臺），單位內設機構6個。本單位預算編制人數131人：全額撥款編制數58人，差額撥款編制數73人。至2019年9月底實有在職正式職工234人（含寧鄉市電視節目傳輸中心），臨聘人員81人，離退休人員60人，享受遺屬生活補助7人。

二、部門預算單位構成

納入2020年部門預算編制范圍的預算單位包括：

（一）寧鄉市融媒體中心本級

（二）二級預算單位：寧鄉市望北峰廣播電視轉播臺、寧鄉市電視臺、寧鄉市廣播電臺、寧鄉市新媒體中心

根據寧辦[2019]5號關于印發《寧鄉市機構改革實施方案》的通知，將寧鄉市廣播電視臺職責，《今日寧鄉》信息中心的職責整合，組建寧鄉市融媒體中心，為市委直屬正科級公益類事業單位，歸口市委宣傳部管理。不再保留寧鄉市廣播電視臺、《今日寧鄉》信息中心。原市廣播電視臺所屬事業單位調整為市融媒體中心所屬事業單位。

三、部門收支總體情況

2020年部門預算包括本級預算和所屬單位預算在內的匯總情況。收入包括一般公共預算收入、國有資本經營預算收入、其他收入；支出既包括保障本事業單位以及所屬二級事業單位基本運行的經費，也包括本單位歸口管理的專項經費。

（一）收入預算，2020年年初預算數3774萬元，其中，一般公共預算撥款1768萬元，國有資本經營預算撥款2006萬元。收入較去年增加了116萬元，主要是預算人員2020年政策性增資以及電視專欄經費的增加等。

（二）支出預算，2020年年初預算數3774萬元。支出較去年增加了116萬元，主要是預算人員2020年政策性增資以及電視專欄經費的增加等。

四、一般公共預算撥款支出

2020年一般公共預算撥款收入3774萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2020年年初預算數為1639萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

（二）項目支出：2020年年初預算數為2135萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，主要用于“村村響”“戶戶通”工程的日常維護維修、電視專欄等方面的費用。

五、政府性基金預算支出

我單位無政府性基金預算支出。

六、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費

2020年本級事業單位及各二級預算單位的機關運行經費當年一般公共預算撥款127.61萬元，比2019年預算減少了12萬元，下降9%，主要是單位厲行節約，嚴格控制各項經費。

2、“三公”經費預算

2020年“三公”經費預算數為36萬元，其中:公務接待費5萬元，公務用車運行費31萬元。2020年“三公”經費預算較2019年減少1萬元，主要是單位在中央八項規定要求以來，我單位進一步深入貫徹落實中央八項規定精神，進一步規范財務管理，認真執行三公經費年初預算標準，從嚴控制三公經費支出，厲行節約，確保了我單位三公經費支出只減不增。通過盡量減少公務接待，嚴格接待規格，控制陪餐人數以及號召廣大干部職工節約辦公用車等措施，切實將精神落到實處。

3、一般性支出情況

2020年一般性支出年初預算378萬元，其中，辦公費36萬元；印刷費156萬元；咨詢費8萬元；水費0.5萬元；電費45.5萬元；郵電費30萬元；物業管理費30.4萬元；維修費10萬元；會議費2萬元；培訓費7萬元；公務接待費5萬元；勞務費7萬元，公務用車運行維護費31萬元；其他交通費9.6萬元。

4、政府采購預算情況

2020年單位政府采購預算總額285萬元，其中：報紙印刷及其他印刷預算203萬元；公務車維修和保養預算32萬元；政府采購服務預算共計235萬元占比82.46%；政府采購貨物預算 50萬元；占比17.54%。沒有授予中小企業政府采購合同支出，也沒有授予小微企業政府采購合同支出。

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5、國有資產占用使用及新增資產配置情況

截至2019年12月31日，本部門共有車輛7輛（均為一般公務用車）；單位價值20萬元以上的設備11臺（套），單價在100萬元以上的設備2臺（套）。

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6、預算績效目標說明。

按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2020年寧鄉市融媒體中心整體支出3774萬元，全部實行整體支出績效目標管理。

七、?名稱解釋

（一）機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

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