2019年寧鄉(xiāng)市融媒體中心部門決算

?目 錄

?第一部分 寧鄉(xiāng)市融媒體中心部門概況

1、部門職責

2、機構設置

第二部分?部門決算表

1、部門收支決算總表

2、部門收入決算表

3、部門支出決算表

4、財政撥款收支決算總表

5、一般公共預算財政撥款支出決算表

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分2019年度部門決算情況說明

1、收入支出決算總體情況說明

2、收入決算情況說明

3、支出決算情況說明

4、財政撥款收入支出決算總體情況說明

5、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

7、一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

8、政府性基金預算收入支出決算情況

9、預算績效情況說明

10、其他重要事項情況說明

第四部分?名詞解釋

第五部分?附件

第一部分?寧鄉(xiāng)市融媒體中心部門概況

一、部門職責

（1）落實黨管宣傳、黨管意識形態(tài)、黨管媒體政策，貫徹執(zhí)行黨和國家有關宣傳工作的路線、方針、政策和法律法規(guī)。

（2）負責所屬廣播、電視、報紙、網(wǎng)絡、新媒體等平臺運行管理。

（3）參與全市廣播、電視、報紙、網(wǎng)絡、新媒體事業(yè)的融合元規(guī)劃、建設與發(fā)展。

（4）負責所屬廣播、電視、報紙、網(wǎng)絡、新媒體平臺的高新技術的研究、開發(fā)和利用，全面鏈接黨建報務、政務服務、公共服務、增值服務，促進新技術和新科研成果的應用，參與全市信息產(chǎn)業(yè)、大數(shù)據(jù)、智慧城市的規(guī)劃和建設。

（5）完成市委、市政府交辦的其他工作任務。

二、機構設置

寧鄉(xiāng)市融媒體中心是全額撥款的事業(yè)單位，預算單位1個（含寧鄉(xiāng)市融媒體中心本級以及4個二級單位：寧鄉(xiāng)市電視臺、寧鄉(xiāng)市廣播電臺、寧鄉(xiāng)市新媒體中心、寧鄉(xiāng)市望北峰廣播電視轉播臺），內(nèi)設機構6個。

三、涉及機構改革部門情況

根據(jù)寧辦[2019]5號關于印發(fā)《寧鄉(xiāng)市機構改革實施方案》的通知，將寧鄉(xiāng)市廣播電視臺職責，《今日寧鄉(xiāng)》信息中心的職責整合，組建寧鄉(xiāng)市融媒體中心，為市委直屬正科級公益類事業(yè)單位，歸口市委宣傳部管理。不再保留寧鄉(xiāng)市廣播電視臺、《今日寧鄉(xiāng)》信息中心。原市廣播電視臺所屬事業(yè)單位調(diào)整為市融媒體中心所屬事業(yè)單位。

第二部分 部門決算表

一、部門收支決算總表

二、部門收入決算表

三、部門支出決算表

四、財政撥款收支決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

（公開表格附后）

第三部分??2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年全年收入總計3575萬元，2019年年末決算支出總計3575萬元。

二、?收入決算情況說明

2019年全年收入總計3575萬元，其中，財政撥款收入3381萬元，占全年收入比為95%；事業(yè)收入0萬元，占全年收入比為0%；經(jīng)營收入0萬元，占全年收入比為 0 %；其他收入194萬元，占全年收入比為5 %。

三、支出決算情況說明

2019年年末決算支出總計3575萬元，其中，一般公共服務35萬元，占比 1%；社會保障和就業(yè)95萬元，占比3% ；住房保障支出 43萬元，占比1.2 %；文化體育與傳媒支出3263萬元，占比91%；衛(wèi)生健康支出14萬元，占比0.4%；農(nóng)林水支出119萬元，占比3.3%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出6萬元，占比0.1%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收入總計3381萬元；財政撥款支出總計3381萬元。

五、一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況。

2019年財政撥款支出3381萬元。

（二）財政撥款支出決算結構情況。

全年財政撥款支出3381萬元，按功能分類分：其中，一般公共服務35萬元，占比 1%；社會保障和就業(yè)66萬元，占比2% ；住房保障支出 43萬元，占比1.3 %；文化體育與傳媒支出3222萬元，占比95.3%；衛(wèi)生健康支出14萬元，占比0.4%。

（三）財政撥款支出決算具體情況。

2019年財政撥款支出3381萬元，其中：基本支出2620萬元，占全年財政撥款支出比為77.5%，比年初預算增加1082萬元，增長70%；項目支出762萬元，占全年財政撥款支出比為22.5 %，比年初預算減少1358萬元，下降64%。主要是因為單位一般事務性項目支出納入至基本支出核算。

?六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年一般公共預算財政撥款基本支出決算2620萬元，占全年財政撥款支出比為77.5%。其中：人員經(jīng)費支出2421萬元，占比92 %；日常公用經(jīng)費支出199萬元，占比8%。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

1.“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。

2019年 “三公”經(jīng)費決算支出39.08萬元，比年初預算減少1.92萬元，下降5%。其中:公務接待支出0.13萬元，比年初預算減少0.87萬元，下降87 %；出國（境）支出0萬元，比年初預算減少0萬元，下降0 %；公務用車購置及運行維護支出38.95萬元（其中公務車購置為0萬元），比年初預算減少1.05萬元，下降3%。

以上“三公”支出下降的原因主要是機關進一步嚴格執(zhí)行預算支出，加強內(nèi)部預算控制，狠抓厲行節(jié)約。特別是公務接待方面嚴格控制公務接待規(guī)模和標準，費用進一步減少。

2.“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。

2019年全年出國（境）支出0萬元，共計安排0批0人次。2019年全年公務用車購置及運行支出38.95萬元，其中公務用車購置0萬元，公務車保有量7輛。2019年全年公務接待支出0.13萬元，共計接待3批次，近34人次。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2019年度政府性基金收入0萬元，年初結余0萬元，年未結余 0萬元。

九、預算績效情況說明

預算績效管理開展情況、績效目標和績效評價報告

（一）部門整體支出規(guī)模:

全年預算支出規(guī)模為3657萬元，主要為包括保障本事業(yè)單位以及所屬二級事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費，也包括本單位歸口管理的專項經(jīng)費。

（二）部門整體支出管理及使用情況：全年實際執(zhí)行支出為3575萬元，為年初預算的98%。

（1）基本支出

基本支出2648萬元，其中：人員支出2449萬元，公用經(jīng)費199萬元；“三公”經(jīng)費39萬元，其中車輛保有量7臺，費用39萬元，公務接待費0.13萬元。

（2）項目支出

年初預算項目資金2120萬元，其中專項項目支出927.53萬元，業(yè)務性工作項目支出1192.47萬元。項目資金實行專項管理，專款專用。

（三）部門項目組織實施情況

（1）項目組織情況分析：項目嚴格按照驗收進行支付。

（2）項目管理情況分析，項目實行專項、專人管理。

（四）資產(chǎn)管理情況

資產(chǎn)嚴格按照國有資產(chǎn)管理系統(tǒng)進行資產(chǎn)的配置、管理，對資產(chǎn)的處置嚴格按照國有資產(chǎn)的管理報批程序報批處置。

（五）部門預算績效管理開展情況

反映部門履職及履職效益情況。其中：成本（預算）控制、公用經(jīng)費（預算）支出比重為139/1537*100%=9%，公用經(jīng)費實際支出比重199/2648*100%=8%;國有資源有償使用收入1220萬元，今日寧鄉(xiāng)廣告出版發(fā)行750萬元，全部完成任務。

2019年不斷加大宣傳策劃力度，改進報道角度和方式，著力抓好了重點報道、深度報道、精準報道、精品報道。圍繞市委、市政府年度戰(zhàn)略任務，聚焦巡視整改、兩個年、三個攻堅戰(zhàn)、制造業(yè)立市、主題教育等重點，三大平臺共推出新聞專題專欄50多個；圍繞“壯麗70年?奮斗新時代”主題，推出溈江行、我與共和國同齡、寧鄉(xiāng)發(fā)展成就巡禮等大型融媒體系列報道，《今日寧鄉(xiāng)》國慶特刊集中推出20個版面，單期發(fā)行總量創(chuàng)歷史最高紀錄；在鞏固提升《溈水春秋》《問政寧鄉(xiāng)》等電視專題節(jié)目品牌的基礎上，全新推出了首檔大型新聞類電視專題節(jié)目《心聲》。全年累計在各級媒體上稿3300多條,其中央媒上稿60多條。在年度新聞獎和廣電獎評選中，獲得省廣電獎二等獎1個、長沙廣電獎一等獎1個、二等獎2個、三等獎5個，長沙新聞獎三等獎3個，省廣電局廣告信息專項獎2個。

（六）存在的主要問題

一般事務性項目支出主要為差額人員及聘用人員的工資福利及公用經(jīng)費。作為全額撥款事業(yè)單位，撥款經(jīng)費嚴重不足。

（七）改進措施和有關建議

進行人員優(yōu)化。

十、其他重要事項情況說明

1．機關運行經(jīng)費支出情況。本單位2019年度機關運行經(jīng)費支出199萬元。

2．政府采購支出情況。本部門2019年度政府采購支出總額298萬元，其中：政府采購貨物支出20萬元、占比6.7%；政府采購服務支出278萬元；占比93.3%。沒有授予中小企業(yè)政府采購合同支出，也沒有授予小微企業(yè)政府采購合同支出。

3．國有資產(chǎn)占用情況。截至2019年12月31日，本單位共有車輛7輛。其中，一般公務用車7輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、其他用車0輛。

第四部分?名詞解釋?

1、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括人員支出和公用支出。?

2、項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的各項支出。?

3、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

4、“三公”經(jīng)費：納入市財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。?

第五部分???附件

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