???2019年寧鄉(xiāng)市電視臺部門預(yù)算

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第一部分?2019年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出

（一）基本支出

（二）項(xiàng)目支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明

七、名詞解釋

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)

第二部分 2019年部門預(yù)算表

1、部門收支總體情況表

2、部門收入總體情況表

3、部門支出總體情況表

4、財(cái)政撥款收支情況表

5、一般公共預(yù)算支出表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8、政府性基金預(yù)算支出情況表

注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。

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一、部門基本概況

1、職能職責(zé)

認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨和政府在新聞宣傳、廣播電視方面的路線、方針、政策，把握正確輿論導(dǎo)向，發(fā)揮黨和政府的喉舌作用，發(fā)揮聯(lián)系人民群眾的橋梁紐帶作用，圍繞寧鄉(xiāng)市委市政府的中心工作開展新聞宣傳；按要求傳輸中央、省、市、寧鄉(xiāng)廣播電視節(jié)目；負(fù)責(zé)辦好自辦節(jié)目，做好廣播電視媒體經(jīng)營和文化產(chǎn)業(yè)經(jīng)營；負(fù)責(zé)廣播電視事業(yè)費(fèi)的管理；負(fù)責(zé)本系統(tǒng)職工隊(duì)伍的建設(shè)和管理，組織專業(yè)人員培訓(xùn)，指導(dǎo)系統(tǒng)內(nèi)企業(yè)的經(jīng)營管理工作；負(fù)責(zé)廣播電視設(shè)施、設(shè)備的管理和新技術(shù)的研究應(yīng)用工作。負(fù)責(zé)廣播電視安全播出和設(shè)備、設(shè)施的安全防范工作；負(fù)責(zé)臺機(jī)關(guān)的管理和臺屬單位機(jī)構(gòu)編制、人力資源和社會保障、社會治安綜合治理和計(jì)劃生育工作，監(jiān)管臺屬單位國有資產(chǎn)；完成寧鄉(xiāng)市委、市政府和上級主管業(yè)務(wù)部門交辦的其他工作任務(wù)。

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置

寧鄉(xiāng)市電視臺是差額撥款的事業(yè)單位，共有預(yù)算單位1個(含寧鄉(xiāng)市電視臺、寧鄉(xiāng)市人民廣播電臺、寧鄉(xiāng)市新媒體中心)，編制人數(shù)共73人。至2018年9月止實(shí)有在職正式職工73人，臨聘人員42人。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入2019年部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：

1、寧鄉(xiāng)市電視臺

2、寧鄉(xiāng)市人民廣播電臺

3、寧鄉(xiāng)市新媒體中心

三、部門收支總體情況

2019年部門預(yù)算包括本級預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。收入包括一般公共預(yù)算收入、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入；支出包括保障機(jī)關(guān)及屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。

（1）收入預(yù)算：2019年年初預(yù)算數(shù)1792萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款592萬元，納入專戶管理的非稅收入1200萬元。收入較去年增加了266.7萬元，主要是因?yàn)檎咝栽鲑Y及新增人員經(jīng)費(fèi)。

（2）支出預(yù)算：2019年年初預(yù)算數(shù)1792萬元。支出較去年增加了266.7萬元，主要是因?yàn)檎咝栽鲑Y及新增人員經(jīng)費(fèi)。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2019年一般公共預(yù)算撥款收入1792萬元，具體安排情況如下：

（1）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為592萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

（2）項(xiàng)目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為1200萬元，是指單位為發(fā)展廣電事業(yè)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

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五、政府性基金預(yù)算支出

我單位無政府性基金預(yù)算支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款8萬元。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為11萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)3萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)8萬元。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2018年減少60萬元，主要是單位嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約。

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3、一般性支出情況

2019年一般性支出年初預(yù)算93.7萬元，其中，辦公費(fèi)7萬元；水費(fèi)0.2萬元；電費(fèi)35萬元；郵電費(fèi)0.7萬元；物業(yè)管理費(fèi)2萬元；差旅費(fèi)1.5萬元；維修費(fèi)28萬元；會議費(fèi)0.8萬元；培訓(xùn)費(fèi)2.5萬元；公務(wù)接待費(fèi)3萬元；勞務(wù)費(fèi)5萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8萬元。

4、政府采購情況

2019年單位政府采購預(yù)算總額58萬元，均為政府采購服務(wù)預(yù)算58萬元，占比100%，沒有授予中小企業(yè)政府采購合同支出，也沒有授予小微企業(yè)政府采購合同支出。

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5、國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況

2018年度年末資產(chǎn)總額2911萬元，其中：車輛3輛（均為一般公務(wù)用車），價值49萬元；單價在20萬元以上的設(shè)備11臺/套，共計(jì)價值529.3046萬元(單價在100萬元以上的設(shè)備2臺/套，價值289萬元)。

6、預(yù)算績效管理情況

按照市本級預(yù)算績效管理工作的總體要求，2019年寧鄉(xiāng)市電視臺整體支出

1792萬元，全部實(shí)行整體支出績效目標(biāo)管理。

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??七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(境)費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)，以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

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2019年1月17日

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