2020年寧鄉市融媒體中心部門決算

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目 錄

第一部分 寧鄉市融媒體中心部門概況

1、部門職責

2、機構設置

第二部分部門決算表

1、部門收支決算總表

2、部門收入決算表

3、部門支出決算表

4、財政撥款收支決算總表

5、一般公共預算財政撥款支出決算表

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分2020年度部門決算情況說明

1、收入支出決算總體情況說明

2、收入決算情況說明

3、支出決算情況說明

4、財政撥款收入支出決算總體情況說明

5、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

7、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

8、政府性基金預算收入支出決算情況

9、預算績效情況說明

10、其他重要事項情況說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

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????????????第一部分寧鄉市融媒體中心部門概況

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一、部門職責

（一）落實黨管宣傳、黨管意識形態、黨管媒體政策，貫徹執行黨和國家有關宣傳工作的路線、方針、政策和法律法規。

（二）負責所屬廣播、電視、報紙、網絡、新媒體等平臺運行管理。

（三）參與全市廣播、電視、報紙、網絡、新媒體事業的融合元規劃、建設與發展。負責所屬廣播、電視、報紙、網絡、新媒體平臺的高新技術的研究、開發和利用，全面鏈接黨建報務、政務服務、公共服務、增值服務，促進新技術和新科研成果的應用，參與全市信息產業、大數據、智慧城市的規劃和建設。

（四）完成市委、市政府交辦的其他工作任務。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。

寧鄉市融媒體中心是全額撥款的事業單位，預算單位1個為寧鄉市融媒體中心,含二級預算單位四個（寧鄉市電視臺、寧鄉市廣播電臺、寧鄉市新媒體中心、寧鄉市望北峰廣播電視轉播臺），單位內設機構6個（辦公室、人力資源科、財務科、總編室、事業技術科、安全保衛科）。本單位預算編制人數131人：全額撥款編制數58人，差額撥款編制數73人。至2020年12月底實有在職正式職工326人（含寧鄉市電視節目傳輸中心），臨聘人員81人，離退休人員60人，享受遺屬生活補助7人。

(二）?決算單位構成。

納入2020年部門預算編制范圍的預算單位包括：

（一）寧鄉市融媒體中心本級

（二）二級預算單位：寧鄉市望北峰廣播電視轉播臺、寧鄉市電視臺、寧鄉市廣播電臺、寧鄉市新媒體中心

根據寧辦[2019]5號關于印發《寧鄉市機構改革實施方案》的通知，將寧鄉市廣播電視臺職責，《今日寧鄉》信息中心的職責整合，組建寧鄉市融媒體中心，為市委直屬正科級公益類事業單位，歸口市委宣傳部管理。不再保留寧鄉市廣播電視臺、《今日寧鄉》信息中心。原市廣播電視臺所屬事業單位調整為市融媒體中心所屬事業單位。

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???????????????第二部分 2020年部門決算表

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一、部門收支決算總表

二、部門收入決算表

三、部門支出決算表

四、財政撥款收支決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收支決算表

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第三部分 2020年度部門決算情況說明

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一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計3220.52萬元。與2019年相比，減少354.48萬元，減少9.92%，減少的原因主要是因為人員減少，造成基本支出減少。

二、收入決算情況說明

本年收入合計3220.52萬元，其中：財政撥款收入3220.52萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計3220.52萬元，其中：基本支出1686.13萬元，占52.36%；項目支出1534.39萬元，占47.64%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收、支總計3220.52萬元，與2019年相比，減少354.48萬元,減少9.92%，減少的原因主要是因為人員減少，造成收入減少。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2020年度財政撥款支出3220.52萬元，占本年支出合計的100%，與2019年相比，財政撥款支出減少354.48萬元，減少9.92%，減少的原因主要是因為人員減少，造成支出減少。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2020年度財政撥款支出3220.52 萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出5.71萬元，占0.18%；公共安全支出5萬元，占0.16%;文化旅游體育與傳媒支出3037.5萬元，占94.32%;社會保障和就業支出74.52萬元，占2.31%;衛生健康支出48.9萬元，占1.52%;住房保障支出48.89萬元，占1.52%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2020年度財政撥款支出年初預算數為3774.33萬元，支出決算數為3220.52萬元，完成年初預算的85.33%，其中：

1、一般公共服務支出。

年初預算為3604.02萬元，支出決算為5.71萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：今年公共服務項目增加。

?2、公共安全支出。

年初預算為0萬元，支出決算為5萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：2019年結轉。

3、社會保障和就業支出

年初預算為72.52萬元，支出決算為74.52萬元，完成年初預算的102.76?%，決算數大于年初預算數的主要原因是：人員工資調標。

4、衛生健康支出。

年初預算為48.9萬元，支出決算為48.9萬元，完成年初預算的100 %，決算數與年初預算數持平。

5、住房保障支出

年初預算為48.89萬元，支出決算為48.89萬元，完成年初預算的100 %，決算數與年初預算數持平。

6、文化旅游體育與傳媒支出

年初預算為0萬元，支出決算為3037.5萬元。其中文化和旅游支出決算為12.6萬元、新聞出版電影支出決算為81.6萬元、廣播電視支出決算為2883.5萬元、其他文化旅游體育與傳媒支出決算為59.8萬元。決算數大于年初預算數的主要原因是：追加文化旅游體育與傳媒項目

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財政撥款基本支出1686.13萬元，其中：人員經費1507.65萬元，占基本支出的89.41%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費等；公用經費178.48萬元，占基本支出的10.59%，主要包括辦公費4萬元、印刷費1.96萬元、水費0.5萬元、電費45.4萬元、物業管理費25.4萬元、會議費1萬元、培訓費2萬元、公務接待費3.25萬元、工會經費4.89萬元、福利費4.7萬元、公務用車運行維護費11.3萬元、其他商品和服務支出3.46萬元。

對個人和家庭的補助70.62萬元。

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為36萬元，支出決算為35.5萬元，完成預算的98.61%，其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。預決算數與去年保持不變，完成預算100%。

公務接待費支出預算5萬元，支出決算為4.5萬元，完成預算的90%，決算數小于年初預算數的主要原因是機關進一步嚴格執行預算支出，加強內部預算控制，狠抓厲行節約。嚴格控制公務接待規模和標準，費用進一步減少。與上年相比增加4.37萬元，增長33.62%。增加的主要原因是去年錄入數據有誤，今年根據預算會計數據錄入。

公務用車購置費及運行維護費支出預算為31萬元，支出決算為31萬元，完成預算的100%，決算數與年初預算數持平，與上年相比減少7.95萬元，減少20.41%,減少的主要原因是加強內部預算控制，狠抓厲行節約。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算4.5萬元，占12.68%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0?%,公務用車購置費及運行維護費支出決算31萬元，占87.32?%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務接待費支出決算為4.5萬元，全年共接待來訪團組112個、來賓1125人次，主要是來客及加班發生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為31萬元，其中：公務用車購置費0萬元， ??（單位本級或某二級機構）更新公務用車0輛。公務用車運行維護費31萬元，主要是公務車燃油費、修理費及購置車險支出，截至2020年 12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為7輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2020年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元；年初結轉和結余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0萬元；年末結轉和結余0萬元。寧鄉市融媒體中心本年度無政府性基金收支。

九、關于2020年度預算績效情況說明

按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2020年單位整體支出3220.52萬元，全部實行整體支出績效目標管理，績效良好。

十、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費支出情況

本部門無機關運行經費支出。

（二）一般性支出情況

2020年 本部門開支會議費19.34萬元，用于召開日常會議，人數180人，內容為日常會議，比去年增加18.07萬元。主要原因是：今年項目資金增加，所以造成會議費同比去年有所增加；開支培訓費17萬元，用于日常培訓，人數212人比去年增加15.53萬元。主要原因是今年項目資金增加，所以造成培訓費同比去年有所增加。

（三）政府采購支出情況

本部門2020年度政府采購支出總104.87萬元，其中：政府采購貨物支出5.69萬元、政府采購工程支出99.18萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額104.87萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額104.87萬元，占政府采購支出總額的100?%。

（四）國有資產占用情況

截至2020年12月31日，本單位共有車輛7輛，其中，領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車7輛，其他用車主要是辦公用車；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

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????????????第四部分 ???名詞解釋

1．基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。?

2．項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。?

3．機關運行經費：是指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

4.“三公”經費：納入市財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

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??????第五部分 ???附件

寧鄉市融媒體中心部門整體支出

績效自評報告

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一、部門概況

（一）部門基本情況：寧鄉市融媒體中心是全額撥款的事業單位，預算單位1個為寧鄉市融媒體中心,含二級預算單位四個（寧鄉市電視臺、寧鄉市廣播電臺、寧鄉市新媒體中心、寧鄉市望北峰廣播電視轉播臺），單位內設機構6個（辦公室、人力資源科、財務科、總編室、事業技術科、安全保衛科）。本單位預算編制人數131人：全額撥款編制數58人，差額撥款編制數73人。至2020年12月底實有在職正式職工326人（含寧鄉市電視節目傳輸中心），臨聘人員81人，離退休人員60人，享受遺屬生活補助7人

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（二）職能職責

落實黨管宣傳、黨管意識形態、黨管媒體政策，貫徹執行黨和國家有關宣傳工作的路線、方針、政策和法律法規。負責所屬廣播、電視、報紙、網絡、新媒體等平臺運行管理。參與全市廣播、電視、報紙、網絡、新媒體事業的融合元規劃、建設與發展。負責所屬廣播、電視、報紙、網絡、新媒體平臺的高新技術的研究、開發和利用，全面鏈接黨建報務、政務服務、公共服務、增值服務，促進新技術和新科研成果的應用，參與全市信息產業、大數據、智慧城市的規劃和建設。完成市委、市政府交辦的其他工作任務。

（三）部門整體支出規模:

全年預算支出規模為3774萬元，主要為包括保障本事業單位以及所屬二級事業單位基本運行的經費，也包括本單位歸口管理的專項經費。

二、部門整體支出管理及使用情況：全年實際執行支出為3221萬元，為年初預算的85%。

（一）基本支出

基本支出1686萬元，其中：人員支出1578萬元，公用經費108萬元；“三公”經費35.5萬元，其中車輛保有量7臺，費用35.5萬元，公務接待費4.5萬元。

（二）項目支出

1.項目資金：年初預算項目資金2135萬元，其中年初預算國有資源有償使用2006萬元，年初預算財政撥款收入129萬元。

2.項目資金：全年實際執行2135萬元，其中項目支出1534萬元，業務性工作項目支出601萬元。

3.項目資金管理情況分析：項目資金實行專項管理，?？顚Ｓ谩?/span>

三、部門項目組織實施情況

（一）項目組織情況分析：項目嚴格按照驗收進行支付。

（二）項目管理情況分析，項目實行專項、專人管理。

四、資產管理情況

資產嚴格按照國有資產管理系統進行資產的配置、管理，對資產的處置嚴格按照國有資產的管理報批程序報批處置。

五、部門整體支出績效情況

反映部門履職及履職效益情況。其中：成本（預算）控制、公用經費（預算）支出比重為127/1639*100%=8%，公用經費實際支出比重108/1686*100%=6%。國有資源有償使用收入實際為1660.2萬元，今日寧鄉廣告出版發行750萬元，全部完成任務。

六、存在的主要問題

一般事務性項目支出主要為差額人員及聘用人員的工資福利及公用經費。作為全額撥款事業單位，撥款經費嚴重不足。

七、改進措施和有關建議

進行人員優化。

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