目??錄

第一部分??2022年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預(yù)算撥款支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

七、名詞解釋

第二部分??2022年部門預(yù)算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財(cái)政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8、政府性基金預(yù)算支出表

9、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

10、整體支出績(jī)效目標(biāo)表

注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況

第一部分??部門預(yù)算說明

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一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

（1）落實(shí)黨管宣傳、黨管意識(shí)形態(tài)、黨管媒體政策，貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家有關(guān)宣傳工作的路線、方針、政策和法律法規(guī)。

（2）負(fù)責(zé)所屬?gòu)V播、電視、報(bào)紙、網(wǎng)絡(luò)、新媒體等平臺(tái)運(yùn)行管理。

（3）參與全市廣播、電視、報(bào)紙、網(wǎng)絡(luò)、新媒體事業(yè)的融合元規(guī)劃、建設(shè)與發(fā)展。負(fù)責(zé)所屬?gòu)V播、電視、報(bào)紙、網(wǎng)絡(luò)、新媒體平臺(tái)的高新技術(shù)的研究、開發(fā)和利用，全面鏈接黨建報(bào)務(wù)、政務(wù)服務(wù)、公共服務(wù)、增值服務(wù)，促進(jìn)新技術(shù)和新科研成果的應(yīng)用，參與全市信息產(chǎn)業(yè)、大數(shù)據(jù)、智慧城市的規(guī)劃和建設(shè)。

（4）完成市委、市政府交辦的其他工作任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

寧鄉(xiāng)市融媒體中心是全額撥款的事業(yè)單位，預(yù)算單位1個(gè)（含寧鄉(xiāng)市廣播電視臺(tái)、寧鄉(xiāng)市望北峰廣播電視轉(zhuǎn)播臺(tái)），單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)5個(gè)。本單位預(yù)算編制人數(shù)115人：全額撥款編制數(shù)45人，差額撥款編制數(shù)70人。臨聘人員82人，離退休人員63人，享受遺屬生活補(bǔ)助6人。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

1、寧鄉(xiāng)市融媒體中心本級(jí)

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本單位收入預(yù)算3,958.1萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款3,958.1萬元。收入較去年減少82.76萬元，下降2.05%。主要是人員調(diào)整，一般公共預(yù)算減少。

（二）支出預(yù)算：2022年本單位支出預(yù)算3,958.1萬元，其中，文化體育與傳媒支出3,791.85萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出92.33萬元；衛(wèi)生健康支出34.67萬元；住房保障支出39.25萬元。支出較去年減少82.76萬元，下降2.05%。主要是人員調(diào)整，一般公共預(yù)算支出減少。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2022年本單位一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算3,958.1萬元，其中，文化體育與傳媒支出3,791.85萬元，占95.8%；社會(huì)保障和就業(yè)支出92.33萬元，占2.33%；衛(wèi)生健康支出34.67萬元，占0.88%；住房保障支出39.25萬元，占0.99%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2022年本單位基本支出預(yù)算數(shù)1,720.1萬元，主要是為保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)，其中工資福利支出1446.94萬元，商品和服務(wù)支出（公用經(jīng)費(fèi)支出）91.36萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出181.8萬元。

（二）項(xiàng)目支出：2022年本單位項(xiàng)目支出預(yù)算2,238萬元，主要是單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：文化體育與傳媒項(xiàng)目支出2,238萬元，主要用于村村響維護(hù)費(fèi)20萬元、高級(jí)政府雇員引進(jìn)經(jīng)費(fèi)120萬元、擴(kuò)版廣告經(jīng)費(fèi)207萬元、融媒體中建設(shè)1870萬元、物業(yè)管理費(fèi)21萬元。

五、政府性基金預(yù)算支出

本單位無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2022年寧鄉(xiāng)市融媒體中心機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)91.36萬元，比上年預(yù)算減少36.87萬元，下降28.75%。主要是人員減少。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2022年寧鄉(xiāng)市融媒體中心“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為24.3萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)4.3萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)20萬元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)20萬元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2021年減少0.2萬元，主要是我單位進(jìn)一步深入貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，進(jìn)一步規(guī)范財(cái)務(wù)管理，認(rèn)真執(zhí)行三公經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)，從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi)支出，厲行節(jié)約，確保了我單位三公經(jīng)費(fèi)支出只減不增。通過盡量減少公務(wù)接待，嚴(yán)格接待規(guī)格，控制陪餐人數(shù)以及號(hào)召?gòu)V大干部職工節(jié)約辦公用車等措施，切實(shí)將精神落到實(shí)處。

（三）一般性支出情況：2022年本單位會(huì)議費(fèi)預(yù)算0.8萬元，擬召開學(xué)習(xí)雷鋒精神主題會(huì)議，人數(shù)125人，內(nèi)容為踐行雷鋒精神，傳承雷鋒精神，將雷鋒精神落到實(shí)處，融入日常。擬召開主題黨日活動(dòng)會(huì)議，人數(shù)100人，內(nèi)容為每月主題黨日現(xiàn)場(chǎng)學(xué)習(xí)；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算2萬元，擬開展新聞一線記者攝像培訓(xùn)、赴湖南衛(wèi)視、瀏陽臺(tái)學(xué)習(xí)培訓(xùn)，人數(shù)15人，內(nèi)容為提高一線人員業(yè)務(wù)素質(zhì)；未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)。

（四）政府采購(gòu)情況：2022年本單位政府采購(gòu)預(yù)算391.68總額萬元，其中：貨物類采購(gòu)預(yù)算65.74萬元；工程類采購(gòu)預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算325.94萬元。

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2021年12月底，本單位共有公務(wù)用車5輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車5輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備2臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明：本單位所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為3,958.1萬元，其中，基本支出1,720.1萬元，項(xiàng)目支出2,238萬元。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。

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第二部分 2022年部門預(yù)算表

(具體見附件)

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