2021年度

寧鄉市融媒體中心部門決算

第一部分寧鄉市融媒體中心概況

一、 部門職責

二、 機構設置

?

第二部分2021年度部門決算表

一、 收入支出決算總表

二、 收入決算表

三、 支出決算表

四、 財政撥款收入支出決算總表

五、 一般公共預算財政撥款支出決算表

六、 一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、 國有資本經營預算財政撥款支出決算表

?

第三部分?2021年度部門決算情況說明

一、 收入支出決算總體情況說明

二、 收入決算情況說明

三、 支出決算情況說明

四、 財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、 一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、 一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、 一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、 政府性基金預算收入支出決算情況

九、 國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

十、關于機關運行經費支出說明

十一、一般性支出情況

十二、關于政府采購支出說明

十三、關于國有資產占用情況說明

十四、關于2021年度預算績效情況的說明

?

第四部分?名詞解釋

?

第五部分?附件2021年度部門整體支出績效評價報告

?

第一部分寧鄉市融媒體中心概況

?

一、部門職責

（一）落實黨管宣傳、黨管意識形態、黨管媒體政策，貫徹執行黨和國家有關宣傳工作的路線、方針、政策和法律法規。

（二）負責所屬廣播、電視、報紙、網絡、新媒體等平臺運行管理。

（三）參與全市廣播、電視、報紙、網絡、新媒體事業的融合元規劃、建設與發展。負責所屬廣播、電視、報紙、網絡、新媒體平臺的高新技術的研究、開發和利用，全面鏈接黨建報務、政務服務、公共服務、增值服務，促進新技術和新科研成果的應用，參與全市信息產業、大數據、智慧城市的規劃和建設。

（四）完成市委、市政府交辦的其他工作任務。

?

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。

寧鄉市融媒體中心是全額撥款的事業單位，預算單位1個為寧鄉市融媒體中心,含二級預算單位四個（寧鄉市電視臺、寧鄉市廣播電臺、寧鄉市新媒體中心、寧鄉市望北峰廣播電視轉播臺），單位內設機構6個（辦公室、人力資源科、財務科、總編室、事業技術科、安全保衛科）。本單位預算編制人數131人：全額撥款編制數58人，差額撥款編制數73人。至2021年12月底實有在職正式職工215人（含寧鄉市電視節目傳輸中心），撥款編制數114人，經費自理人數101人。

（二）決算單位構成。

納入2020年部門預算編制范圍的預算單位包括：

?

（一）寧鄉市融媒體中心本級

?

（二）二級預算單位：寧鄉市望北峰廣播電視轉播臺、寧鄉市電視臺、寧鄉市廣播電臺、寧鄉市新媒體中心

?

根據寧辦[2019]5號關于印發《寧鄉市機構改革實施方案》的通知，將寧鄉市廣播電視臺職責，《今日寧鄉》信息中心的職責整合，組建寧鄉市融媒體中心，為市委直屬正科級公益類事業單位，歸口市委宣傳部管理。不再保留寧鄉市廣播電視臺、《今日寧鄉》信息中心。原市廣播電視臺所屬事業單位調整為市融媒體中心所屬事業單位。

?

第二部分2021年度部門決算表

?

一、 收入支出決算總表

二、 收入決算表

三、 支出決算表

四、 財政撥款收入支出決算總表

五、 一般公共預算財政撥款支出決算表

六、 一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、 國有資本經營預算財政撥款支出決算表

（詳見附件）

?

第三部分

2021年度部門決算情況說明

?

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收、支總計3502.86萬元。與上年相比，增加282.34萬元，增長8.7%,主要是因為工資福利自然增長。

二、 收入決算情況說明

本年收入合計3502.86萬元,其中：財政撥款收入3502.86萬元, 占100%;上級補助收入0萬元，占0%;事業收入0?萬元，占0%;經營收入0萬元，占0%;附屬單位上繳收入0萬元，占0%;其他收入0萬元，占0%。

?

三、 支出決算情況說明

本年支出合計3502.86萬元，其中：基本支出1833.80萬元，占?52.35%;項目支出1669.06萬元，占47.65%;上繳上級支出0萬?元，占0%;經營支出0萬元，占0%;對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

?

四、 財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收、支總計3502.86萬元，與上年相比，增加282.34萬元，增長8.7%,主要是因為工資福利自然增長。?

五、 一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2021年度財政撥款支出3502.86萬元，占本年支出合計的?100%,與上年相比，財政撥款支出增加282.34萬元，增長8.7%,主要是因為工資福利自然增長。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2021年度財政撥款支出3502.86萬元，主要用于以下方面：

一般公共服務支出7.54萬元，占0.22%；文化旅游體育與傳媒支出3314.80萬元，占94.63%；社會保障和就業支出84.48萬元，占2.41%；衛生健康支出44.82萬元，占1.28%；住房保障支出51.22萬元，占1.46%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2021年度財政撥款支出年初預算數為4040.86萬元，支出決算數為3502.86萬元，完成年初預算的86.69%,其中：

?????1.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為7.34萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：該經費為預留績效獎，考核獎，屬于指標追加。

2.一般公共服務支出（類）組織事務（款）一般行政管理實務（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為0.2萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：該款項為優秀黨員、黨務工作者和最美聯戶黨員干部資金，為指標調整資金。

3.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）行政運行（項）。

年初預算為1727.44萬元，支出決算為1647.94萬元，完成年初預算的95.4%，決算數小于年初預算數的主要原因是：厲行節約。

4.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）一般行政管理事務（項）。

年初預算為2135萬元，支出決算為1038.11萬元，完成年初預算的48.62%，決算數小于年初預算數的主要原因是：上年度留有資金結余，本年度使用上年度結轉結余資金。

5.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為60萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：《大江大河》MV攝制經費，為年度調整資金。

6.文化旅游體育與傳媒支出（類）新聞出版電影（款）出版發行（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為154.31萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：廣告版專項補助、擴版經費項目未實施完畢，2021年重新安排，為單位結轉結余資金。

7.文化旅游體育與傳媒支出（類）廣播電視（款）廣播電視事務（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為317.63萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：融媒體建設、《問政寧鄉》欄目未實施完畢，2021年重新安排，為單位結轉結余資金。

8.文化旅游體育與傳媒支出（類）廣播電視（款）其他廣播電視支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為1.07萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：廣播電視無線覆蓋省級資金結轉，為單位結轉結余資金。

9.文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為95.74萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：中央補助地方公共文化服務體系建設資金結轉，為結轉結余資金。

10.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。

年初預算為68.3萬元，支出決算為68.3萬元，完成年初預算的100%。

11.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為2.5萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：該資金用于退休職業年金。為財政追加資金。

12.社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為4萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：為2020年7月-2021年12月遺囑補助資金，為財政預算追加資金。

13.社會保障和就業支出（類）社會福利（款）其他社會福利支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為2萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：為春節慰問資金，為指標調整。

14.社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）。

年初預算為7.68萬元，支出決算為7.68萬元，完成年初預算的100%。

15.衛生健康支出.行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）事業單位醫療（項）。

年初預算為34.15萬元，支出決算為34.15萬元，完成年初預算的100%。

16.衛生健康支出.行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）公務員醫療補助（項）

年初預算為17.07萬元，支出決算為10.67萬元，完成年初預算的62.51%，決算數小于年初預算數的主要原因是：后期預算追減6.4萬元。

17.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。

年初預算為51.22萬元，支出決算為51.22萬元，完成年初預算的100%。

?

六、 一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度財政撥款基本支出1833.80萬元，其中：人員經費?1712.59萬元，占基本支出的93.39%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費等；公用經費121.22萬元，占基本支出的6.61%,主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費等。

?

七、 一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為24.5萬元，支出決算為24.34萬元，完成預算的99.35%,其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。預決算數與去年保持不變，完成預算0%，與上年相比持平。由于預算數為0，無法計算百分比。

公務接待費支出預算為4.5萬元，支出決算為4.34萬元，完成預算的96.44%,決算數小于預算數的主要原因是機關進一步嚴格執行預算支出，加強內部預算控制，狠抓厲行節約。嚴格控制公務接待規模和標準，費用進一步減少。與上年決算相比減少0.16萬元，減少0.36%?，減少的主要原因是加強內部預算控制，狠抓厲行節約。

公務用車購置費及運行維護費支出預算為20萬元，支出決算為20萬元，完成預算的100%，決算數與年初預算數持平，與上年相比減少11萬元，減少55%,減少的主要原因是加強內部預算控制，狠抓厲行節約。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2021年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算4.34萬元，占17.83%,因公出國（境）費支出決算0?萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算20?萬元，占82.17%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務接待費支出決算為4.34萬元，全年共接待來訪團組217個、來賓1085人次，主要是來客及加班發生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為20萬元，其中：公務用車購置費0萬元，（單位本級或某二級機構）更新公務用車0輛。公務用車運行維護費20萬元，主要是公務車燃油費、修理費及購置車險支出，截至2021年?12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為7輛。

八、 政府性基金預算收入支出決算情況

2021年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元；年初結轉和結余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0萬元；年末結轉和結余0萬元。寧鄉市融媒體中心本年度無政府性基金收支。

九、 國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

2021年度國有資本經營預算財政撥款支出0萬元，其中基本支出0萬元。

十、關于機關運行經費支出說明

本部門2021年度機關運行經費支出121.22萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和一致），比上年決算數增加13.36萬元，增長12.39%。主要原因是:?勞務費、維修費、咨詢費的增加。

十一、一般性支出情況

2021年本部門開支會議費11.8萬元，用于召開日常會議會議, 人數268人，內容為湖南有線寧鄉網絡有限公司編內干部職工安置工作會議，參加全國廣播電視區域融媒創新發展年會暨2021全國廣播電視百佳區域融媒傳播力調研報告結果發布等；開支培訓費7萬元，用于開展日常培訓，人數159人，內容為黨史學習、網絡視聽節目審核員培訓、教育培訓等。

?

十二、關于政府采購支出說明

本部門2021年度政府采購支出總額93.76萬元，其中：政府購貨物支出0.09萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出93.67萬元。

?

十三、關于國有資產占用情況說明

截至2021年12月31日，本單位共有車輛7輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、?執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛, 其他用車主要是辦公用車；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

?

十四、關于2021年度預算績效情況的說明（單位自評）

全年預算支出規模為4040.86萬元，主要為包括保障本事業單位以及所屬二級事業單位基本運行的經費，也包括本單位歸口管理的專項經費。?全年實際執行支出為3502.86萬元，基本支出1833.8萬元，其中：人員支出1712.6萬元，公用經費121.2萬元；“三公”經費24.3萬元，其中車輛保有量7臺，費用20萬元，公務接待費4.3萬元。其中項目支出1669萬元，業務性工作項目支出466萬元。項目資金實行專項管理，專款專用。項目嚴格按照驗收進行支付。資產嚴格按照國有資產管理系統進行資產的配置、管理，對資產的處置嚴格按照國有資產的管理報批程序報批處置。2021年，我單位積極履職，強化管理，較好地完成了年度工作目標。

第四部分名詞解釋

?

1．基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。?

?

2．項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。?

?

3．機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

?

4.“三公”經費：納入市財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

?

?

?????????第五部分附件

?

寧鄉市融媒體中心2021年決算公開表

寧鄉市融媒體中心2021年度部門整體支出績效評價報告