目 錄

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第一部分 2024年部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算撥款支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分2024年部門預算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出表

9、項目支出績效目標表

10、部門整體支出績效目標表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況

第一部分 部門預算說明

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一、部門基本概況

（一）職能職責。

（1）落實黨管宣傳、黨管意識形態、黨管媒體政策，貫徹執行黨和國家有關宣傳工作的路線、方針、政策和法律法規。

（2）負責所屬廣播、電視、報紙、網絡、新媒體等平臺運行管理。

（3）參與全市廣播、電視、報紙、網絡、新媒體事業的融合元規劃、建設與發展。負責所屬廣播、電視、報紙、網絡、新媒體平臺的高新技術的研究、開發和利用，全面鏈接黨建報務、政務服務、公共服務、增值服務，促進新技術和新科研成果的應用，參與全市信息產業、大數據、智慧城市的規劃和建設。

（4）完成市委、市政府交辦的其他工作任務。

（二）機構設置。

寧鄉市融媒體中心是全額撥款的事業單位，預算單位1個（含寧鄉市廣播電視臺、寧鄉市望北峰廣播電視轉播臺）。單位核定編制數129名。2023年年末實有干職工232人，其中在職干職工166人，退休人員66人。全額撥款人員39人，差額撥款人員52人，聘用人員75人。

二、部門預算單位構成

寧鄉市融媒體中心只有本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2024年本部門收入預算3103.11萬元，其中，一般公共預算撥款3103.11萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入1000萬元。收入較去年減少1030.61萬元，主要是實施“臺司分離”，編內人員在臺，編外人員在司，開支費用分離，同時節約開支。

（二）支出預算：2024年本部門支出預算3103.11萬元，其中，一般公共服務0萬元，公共安全0萬元，教育0萬元，科學技術0萬元，文化旅游體育與傳媒支出2928.73萬元，社會保障和就業支出92.98萬元，衛生健康支出33.36萬元，住房保障支48.05?萬元，支出較去年增加（減少）1030.61萬元，主要是“臺司分離”，編內人員在臺，編外人員在司，開支費用分離，同時節約開支。

四、一般公共預算撥款支出

2024年本部門一般公共預算撥款支出預算3103.11萬元，其中，文化旅游體育與傳媒支出2928.73，占94.38%；社會保障和就業支出92.98萬元，占3%；衛生健康支出?33.36萬元，占1.08%；住房保障支出48.05萬元，占1.54%具體安排情況如下：

（一）基本支出：2024年本部門基本支出預算數1612.11萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

（二）項目支出：2024年本部門項目支出預算1491萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：今日寧鄉擴版經費?支出160萬元，主要用于《今日寧鄉》報紙印刷等方面；融媒體中心人員經費（統籌安排）支出573萬元，主要用于彌補融媒體中心差額人員經費不足等方面；融媒體中心運行經費（統籌安排）支出427萬元，主要用于彌補融媒體中心公用經費不足等方面；業務工作經費支出10萬元，主要用于融媒體中心業務支出等方面；物業管理費支出21萬元，主要用于安保、保潔等物業管理方面；新聞提質工作經費支出300萬元，主要用于新聞采播提質等方面。??

五、政府性基金預算支出

2024年本部門無政府性基金安排的支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：寧鄉市融媒體中心為非行政單位和非參公事業單位，未納入機關運行經費統計范圍，故無機關運行經費。

（二）“三公”經費預算：2024年本部門機關本級“三公”經費預算數為?21.5萬元，其中，公務接待費1.5萬元，公務用車購置及運行費20萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費20萬元），因公出國（境）費0萬元。2024年“三公”經費預算較2023年減少0.5萬元，主要是從嚴控制三公經費支出，厲行節約，確保我單位三公經費支出只減不增。通過盡量減少公務接待，嚴格接待規格，控制陪餐人數以及號召廣大干部職工節約辦公用車等措施。

（三）一般性支出情況：2024年本部門會議費預算0萬元；培訓費預算2萬元，擬開展新聞一線記者培訓，人數15人，內容為提高一線人員業務素質。擬開展教育培訓，人數91人，內容為開展事業單位工作人員培訓；未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動計劃，經費預算0萬元。

（四）政府采購情況：2024年本部門政府采購預算總額504.755萬元，其中，貨物類采購預算483.755萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算21萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2023年12月底，本部門共有公務用車7輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車7輛；單位價值50萬元以上通用設備3臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2024年部門整體支出績效目標的金額為3103.11萬元，其中，基本支出1612.11萬元，項目支出?1491萬元，具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用財政撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

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第二部分 2024年部門預算表