第三部分

2023年度部門決算情況說明

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?????一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計3556.33萬元。與上年相比，減少932.74萬元，減少20.78%，主要是因為1、厲行節約，嚴控支出。2、實施臺司分離，公司費用統一公司支付，公司實施“以收定支”的薪酬制度。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計3556.33萬元，其中：財政撥款收入3345.97萬元，占94.09%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0X%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入210.35萬元，占5.91%。

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計3556.33萬元，其中：基本支出1736.49萬元，占48.83%；項目支出1819.84萬元，占51.17%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計3556.33萬元，與上年相比，減少932.74萬元,減少20.78%，主要是因為1、厲行節約，嚴控支出。2、實施臺司分離，公司費用統一公司支付，公司實施“以收定支”的薪酬制度。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

???（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2023年度財政撥款支出3337.97萬元，占本年支出合計的93.86%，與上年相比，財政撥款支出減少1131.1萬元，減少25.31%，主要是因為:1、厲行節約，嚴控支出。2、實施臺司分離，公司費用統一公司支付，公司實施“以收定支”的薪酬制度。3、項目經費支出減少。

???（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2023年度財政撥款支出3337.97萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出23.1萬元，占0.69%；文化旅游體育與傳媒（類）支出3059.78萬元，占91.67%;社會保障和就業（類）支出165.23萬元，占4.95%；衛生健康支出36.71萬元，占1.09%；住房保障支出53.14元，占1.6%。

???（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2023年度財政撥款支出年初預算數為4133.72萬元，支出決算數為3337.97萬元，完成年初預算的80.75%，其中：

??????1、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事物（款）行政運行（項）。

?????年初預算為0萬元，支出決算為2.6萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：發放2022年重大貢獻獎獎金。

??????2、一般公共服務支出（類）紀檢監察事物（款）一般行政管理服務（項）。

?????年初預算為0萬元，支出決算為10萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：結轉2022年“清廉寧鄉”建設工作經費（紀委）。

3、一般公共服務支出（類）宣傳事物（款）一般行政管理服務（項）。

?????年初預算為0萬元，支出決算為10.5萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：下達應急云廣播運行經費（宣傳部指標調整）。

4、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）行政運行（項）。

年初預算為1511.41萬元，支出決算為1460.9萬元，完成年初預算的96.66%，決算數小于年初預算數的主要原因是：科目指標調減。

5、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）一般行政管理事物（項）。

年初預算為2431萬元，支出決算為1483.81萬元，完成年初預算的61.04%，決算數小于年初預算數的主要原因是：科目指標調減，項目經費指標調減。

6、文化旅游體育與傳媒支出（類）廣播電視（款）行政運行（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為17.9萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：結轉上年指標。

7、文化旅游體育與傳媒支出（類）廣播電視（款）一般行政管理事物（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為0.27萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：結轉上年指標調整金額0.27萬元。

8、文化旅游體育與傳媒支出（類）廣播電視（款）其他廣播電視支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為17.6萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：結轉上年2022年廣電事業發展省級補助資金9.5萬元、2023年廣播電視無線覆蓋省級資金（市縣）資金8.1萬元。

9、文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項）。

?????年初預算為0萬元，支出決算為79.29萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：下達2023年公共文化服務體系建設資金及結轉上年下達2021年中央補助地方公共文化服務體系建設資金（縣級融媒體中心建設項目）。

10、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。

年初預算為89.53萬元，支出決算為89.53萬元，完成年初預算的100%。

11、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）。

年初預0萬元，支出決算為17.93萬元，大于年初預算數的主要原因是：職業年金個人賬戶記實資金支出17.93萬元。

12、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）其他行政事業單位養老支出（項）。

??????年初預算為0萬元，支出決算為6.19萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：機關事業單位養老保險原試點期間個人繳費本息一次性退還。

13、社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）。

?????年初預算為0萬元，支出決算為37.67萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：下達撫恤金、喪葬費及遺屬補助金。

14、社會保障和就業支出（類）社會福利（款）其他社會福利支出（項）。

?????年初預算為0萬元，支出決算為2萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：發放2023年春節慰問金。

15、社會保障和就業支出（類）殘疾人事業（款）其他殘疾人事業支出（項）。

年初預算為7.8萬元，支出決算為7.8萬元，完成年初預算的100%。

16、社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）。

年初預算為4.12萬元，支出決算為4.12萬元，完成年初預算的100%。

17、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）。

年初預算為29.85萬元，支出決算為29.85萬元，完成年初預算的100%。

18、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）。

年初預算為6.86萬元，支出決算為6.86萬元，完成年初預算的100%。

19、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。

年初預算為53.14萬元，支出決算為53.14萬元，完成年初預算的100%。

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六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度財政撥款基本支出1736.49萬元，其中：

人員經費1634.24萬元，占基本支出的94.11%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、退休費。

公用經費102.25萬元，占基本支出的5.89%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費水費、電費、維修（護）費、培訓費、工會經費、公務用車維護費。

七、財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為22萬元，支出決算為21.43萬元，完成預算的97.41%，決算數小于預算數的主要原因是：厲行節約，嚴控公務接待費，與上年相比減少2.81萬元，減少11.59%,減少的主要原因是厲行節約，嚴控支出。其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0.00%，本單位2023年無因公出國（境）費支出預算，也無實際發生。

公務接待費支出預算為2萬元，支出決算為1.44萬元，完成預算的72%，決算數小于預算數的主要原因是：2023年厲行節約，減少不必要的公務接待，與上年相比減少2.8萬元，減少66.04%,減少的主要原因是：從嚴控制三公經費支出，采取了盡量減少公務接待，嚴格接待規格，控制陪餐人數等措施。

公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0.00%，本單位2023年無公務用車購置費支出預算，也無實際發生。

公務用車運行維護費支出預算為20萬元，支出決算為20萬元，完成預算的100%，與上年相比持平。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2023年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算1.44萬元，占6.7%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算20萬元，占93.33%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次,無開支內容。

2、公務接待費支出決算為1.44萬元，全年共接待來訪團組10個、來賓120人次，主要是接待新疆墨玉縣宣傳部、貴州省畢節市廣播電視臺、龍里縣融媒體中心、新疆伊犁州黨委宣傳部、烏海市海勃灣區融媒體中心、臨澧縣宣傳部、長沙縣融媒體中心、貴定縣融媒體中心、湖北省仙桃市融媒體中心考察觀摩交流學習，接待長沙市文化廣電局應急廣播建設工作發生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為20萬元，其中：公務用車購置費0萬元，寧鄉市融媒體中心更新公務用車0輛。公務用車運行維護費20萬元，主要是保險費，維修費支出，截止2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為7輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況說明

?????2023年度政府性基金預算財政撥款收入8萬元；年初結轉和結余0萬元；支出8萬元，其中基本支出0萬元，項目支出8萬元；年末結轉和結余0萬元。具體情況如下：

1、城鄉社區支出（類）城市基礎設施配套費安排的支出（款）其他城市基礎設施配套費安排的支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為8萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：下達食品安全、生態環境保護宣傳經費。

九、國有資本經營預算收入支出決算情況說明

?????2023年度國有資本經營預算財政撥款收入0萬元；年初結轉和結余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0萬元；年末結轉和結余0萬元。本單位本年度無國有資本經營收支。

十、關于機關運行經費支出說明

本單位為事業單位，無機關運行經費項目。

十一、一般性支出情況說明

?????2023年本部門開支會議費0萬元，本單位本年度無會議費；開支培訓費1萬元，用于開展全省事業單位工作人員培訓，人數87人，內容為學習習近平新時代中國特色社會主義思想及行業專業知識等；舉辦2022湖南省（秋季）鄉村文化旅游節等節慶、晚會、論壇、賽事活動，開支24萬元，主要是舉行“我本青銅，寧鄉鼎你”湖南省秋季鄉村文化旅游節開幕式暨王者榮耀線下賽及寧鄉首屆青銅音樂節活動。

十二、關于政府采購支出說明

本部門2023年度政府采購支出總額299.08萬元，其中：政府采購貨物支出16.17萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出282.91萬元。授予中小企業合同金額287.17萬元，占政府采購支出總額的96.02%，其中：授予小微企業合同金額287.17萬元，占授予中小企業合同金額的100%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的38.14%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的99.33%。

十三、關于國有資產占用情況說明

截至2023年12月31日，部門（單位）共有車輛7輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車7輛，其他用車主要是外出拍攝用車；單位價值100萬元以上設備（不含車輛）0臺（套）。

十四、關于2023年度預算績效情況的說明

（一）?績效管理工作開展情況

?????2023年全年預算為4133.72萬元，2023年全年整體支出3556.33萬元。一般公共服務支出23.1萬元、文化旅游體育與傳媒支出3099.28萬元、社會保障和就業支出165.23萬元、衛生健康支出36.71萬元、城鄉社區支出8萬元、農林水支出10萬元、住房保障支出53.14萬元、其他支出160.86萬元。

（二）部門（單位）整體支出績效情況

2023年部門總體支出按計劃有序進行，保障了單位職工工資福利的按時發放、項目建設的順利進行和單位日常工作的正常運轉。2023年獲評“長沙市文明標兵單位”，全年工作取得如下成績：

1、融媒宣傳持續創新。積極開展“書記講黨課”，確保意識形態安全。依托重點報道機制，加強內宣外宣聯動，優質融媒作品持續輸出，節目創優連獲佳績：長沙市委宣傳部《閱評簡報》多次點評表揚寧鄉融媒“強信心”系列報道、“春”字系列策劃、“幸福在家門口升級”“安全生產八項措施”專欄報道出新出彩。“三個聚焦助力文旅消費升溫”獲得《長沙廣播電視監測》專題表揚。學習強國上稿量穩居九區縣前三，《我跟書記去調研》閱讀量100萬+。上級媒體上稿達200多條，獲中央、省、市專業獎項38個，短視頻作品《青春選擇題（禁毒版）》在全國縣級融媒體中心優秀作品秋賽中榮獲三等獎，融合報道《寧鄉十二時辰》經省記協推薦參評“中國新聞獎”。8個新媒體平臺資源共享、齊勢發力，“寧鄉發布”和“寧視界”公眾號粉絲共計53萬+，“智慧寧鄉”APP注冊用戶60萬。

?2、融媒基礎得到夯實。加快廣播電視公共服務體系建設，實施智慧廣電鄉村工程；對望北峰轉播臺以及位于西部山區的中央廣電節目無線數字化覆蓋工程寧鄉中繼站點，開展安全隱患大排查，系統整改老舊電力設施，實現安全播出“三零”目標。

?3、融媒產業轉型發展。堅持正確處理好“主業強”與“產業興”的關系，以主業強促產業興，以產業興保產業強，著力推動了寧鄉融媒從“融合”向“融活”發展。堅持守正創新。宣傳質效持續提升，整合資源配強采編隊伍，抓好策劃報道，持續打造品牌專題專欄。實施“以收定支”，拓寬產業創收渠道，開支大幅下降，工作提質增效。在做到“三保”到位的同時，實現“一降五升”，即開支大幅下降，但產業創收提升、制播裝備提升、后勤保障提升、工作質效提升、形象地位提升。

（三）存在的問題及原因分析

2023?年公用經費控制率和“三公”經費控制率等指標控制情況良好。2023年初預算數為4133.71萬元，全年預算數為3723.05萬元，年末決算數3556.33萬元，為年初預算的?86%，為全年預算的95.52%，預算執行力度還要進一步加強；單位實際支付進度有待增加。

主要原因是厲行節約，嚴控支出；需要完成創收任務，創收導致預算支出不穩定性增加，全年突發性情況較多。

（四）改進措施和有關建議

1、細化預算編制工作，認真做好預算的編制。進一步加強內部預算管理意識，嚴格按照預算編制的相關制度和要求進行預算編制；全面編制預算項目，優先保障固定性的、相對剛性的費用支出項目，盡量壓縮變動性的、有控制空間的費用項目，進一步提高預算編制的科學性、嚴謹性和可控性。

2、加強財務管理，嚴格財務審核。加強單位財務管理，健全單位財務管理制度體系，規范單位財務行為。

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第四部分

名詞解釋

一、機關運行經費：是指行政單位（含參照公務員法管理事業單位）使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用品取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

二、“三公”經費：是指財政撥款支出安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

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