?

?

第一部分 部門預(yù)算說(shuō)明

?

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)。

（1）落實(shí)黨管宣傳、黨管意識(shí)形態(tài)、黨管媒體政策，貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家有關(guān)宣傳工作的路線、方針、政策和法律法規(guī)。

（2）負(fù)責(zé)所屬?gòu)V播、電視、報(bào)紙、網(wǎng)絡(luò)、新媒體等平臺(tái)運(yùn)行管理。

（3）參與全市廣播、電視、報(bào)紙、網(wǎng)絡(luò)、新媒體事業(yè)的融合元規(guī)劃、建設(shè)與發(fā)展。負(fù)責(zé)所屬?gòu)V播、電視、報(bào)紙、網(wǎng)絡(luò)、新媒體平臺(tái)的高新技術(shù)的研究、開發(fā)和利用，全面鏈接黨建報(bào)務(wù)、政務(wù)服務(wù)、公共服務(wù)、增值服務(wù)，促進(jìn)新技術(shù)和新科研成果的應(yīng)用，參與全市信息產(chǎn)業(yè)、大數(shù)據(jù)、智慧城市的規(guī)劃和建設(shè)。

（4）完成市委、市政府交辦的其他工作任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。寧鄉(xiāng)市融媒體中心是全額撥款的事業(yè)單位，預(yù)算單位1個(gè)（含寧鄉(xiāng)市廣播電視臺(tái)、寧鄉(xiāng)市望北峰廣播電視轉(zhuǎn)播臺(tái)）。單位核定編制數(shù)129名。2024年年末實(shí)有干職工162人，其中在職干職工89人，退休人員73人。全額撥款人員46人，差額撥款人員43人。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

寧鄉(xiāng)市融媒體中心只有本級(jí)，沒(méi)有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算僅含本級(jí)預(yù)算。

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2025年本部門收入預(yù)算2489.06萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款2489.06萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元，納入專戶管理的非稅收入600萬(wàn)元。收入較去年減少614.05萬(wàn)元，主要是優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，提升資金使用效益；厲行節(jié)約，嚴(yán)控成本支出。

（二）支出預(yù)算：2025年本部門支出預(yù)算2489.06萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)0萬(wàn)元，公共安全0萬(wàn)元，教育0萬(wàn)元，科學(xué)技術(shù)0萬(wàn)元，文化旅游體育與傳媒支出2306.04萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出97.43萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出35.02萬(wàn)元，住房保障支50.56萬(wàn)元支出較去年增加減少614.05萬(wàn)元，主要是優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，提升資金使用效益；厲行節(jié)約，嚴(yán)控成本支出。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2025年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算2489.06萬(wàn)元，其中，文化旅游體育與傳媒支出2306.04萬(wàn)元，占92.65%；社會(huì)保障和就業(yè)支出97.43萬(wàn)元，占3.91%；衛(wèi)生健康支出35.02萬(wàn)元，占1.41%；住房保障支50.56萬(wàn)元，占2.03%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2025年本部門基本支出預(yù)算數(shù)1575.06萬(wàn)元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2025年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算914萬(wàn)元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：今日寧鄉(xiāng)擴(kuò)版經(jīng)費(fèi)支出160萬(wàn)元，主要用于《今日寧鄉(xiāng)》報(bào)紙印刷等方面；融媒體中心人員經(jīng)費(fèi)（統(tǒng)籌安排）支出446萬(wàn)元，主要用于彌補(bǔ)融媒體中心差額人員經(jīng)費(fèi)不足等方面；融媒體中心運(yùn)行經(jīng)費(fèi)（統(tǒng)籌安排）支出154萬(wàn)元，主要用于彌補(bǔ)融媒體中心公用經(jīng)費(fèi)不足等方面；業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出10萬(wàn)元，主要用于融媒體中心業(yè)務(wù)支出等方面；物業(yè)管理費(fèi)支出21萬(wàn)元，主要用于安保、保潔等物業(yè)管理方面；新聞提質(zhì)工作經(jīng)費(fèi)支出123萬(wàn)元，主要用于新聞采播提質(zhì)等方面。

五、政府性基金預(yù)算支出

2025年本部門無(wú)政府性基金安排的支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：寧鄉(xiāng)市融媒體中心為非行政單位和非參公事業(yè)單位，未納入機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍，故無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2025年本部門機(jī)關(guān)本級(jí)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為20.5萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0.5萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)20萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)20萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2024年減少1萬(wàn)元，主要是厲行節(jié)約，減少不必要開支。

（三）一般性支出情況：2025年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算1萬(wàn)元，擬開展新聞一線記者培訓(xùn)，人數(shù)12人，內(nèi)容為提高一線人員專業(yè)能力和職業(yè)素養(yǎng)；未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元。

（四）政府采購(gòu)情況：2025年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額334.3萬(wàn)元，其中，貨物類采購(gòu)預(yù)算83.5萬(wàn)元；工程類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元；服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算250.8萬(wàn)元。

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2024年12月底，本部門共有公務(wù)用車5輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車5輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備3臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2025年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明：本部門所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2025年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為2489.06萬(wàn)元，其中，基本支出1575.06萬(wàn)元，項(xiàng)目支出?914萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)報(bào)表。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用財(cái)政撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。

?

?

第二部分 2025年部門預(yù)算表