2020年市政府辦部門決算說明

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目??錄

第一部分市政府辦部門概況

（一）部門職責

（二）機構設置

第二部分部門決算表

（一）部門收支決算總表

（二）部門收入決算表

（三）部門支出決算表

（四）財政撥款收支決算總表

（五）一般公共預算財政撥款支出決算表

（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算表

（七）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

（八）政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分2020年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

（二）收入決算情況說明

（三）支出決算情況說明

（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明

（五）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

（七）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（八）政府性基金預算收入支出決算情況

（九）預算績效情況說明

（十）其他重要事項情況說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

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第一部分市政府辦部門概況

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一、部門職責

（一）貫徹執行黨和國家的路線、方針、政策和法律、法規；圍繞市人民政府工作部署，對涉及全市經濟建設、社會發展等全局性的重大問題以及全市政治、經濟、社會綜合性課題進行調查研究，為市人民政府科學決策提出建議、預案和依據。

（二）負責市人民政府文件、政府工作報告、領導講話文稿的起草、校核、印發工作。

（三）負責協助市政府領導處理市政府日常事務；負責市政府值班、文電處理、檔案管理和利用；做好各種信息的收集、整理、反饋和上報；負責日常接待和人民群眾來信來訪工作。

（四）研究鄉鎮人民政府和市政府各工作部門請示市政府的問題，提出初步處理意見，報市政府領導審批。

（五）做好聯絡協調工作，服務于寧鄉經濟建設，積極支持政府部門與經濟發達地區的交流合作，整合信息資源，做好招商引資工作，宣傳推介寧鄉，提高寧鄉知名度，做好維穩勸返工作，及其他政府交辦的工作任務。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。

辦公室內設機構11個，即秘書科、督查科、行政人事科、市政府總值班室、綜合發展科、農業農村科、工業交通科、城建城管科、商貿文旅科、教育衛健科、社會管理科。下屬寧鄉市政府發展研究中心為財務不獨立的二級機構。

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（二）決算單位構成。市政府辦2020年部門決算匯總公開單位構成包括：寧鄉市政府辦本級，無其他二級預算單位。

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第二部分2020年部門決算表

（一）部門收支決算總表

(二）部門收入決算表

（三）部門支出決算表

（四）政撥款收支決算總表

??????（五）一般公共預算財政撥款支出決算表

?（六）?一般公共預算財政撥款基本支出決算表

（七）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

?????（八）政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

以上表格以附件形式公示

第三部分??2020年度部門決算情況說明

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一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計2418.1萬元。與2019年相比，增加 150.8萬元，增長6.65%，主要是因為機構改革，禁毒辦賬務并入市政府辦。

二、收入決算情況說明

2020年度總收入2418.1萬元。本年收入2417.9萬元，其中：財政撥款收入2382.1萬元，占98.5%；其他收入35.8萬元，占1.5%。年初結轉結余0.2萬元。

三、支出決算情況說明

本年支出合計2418.1萬元，其中：基本支出1516萬元，占62.69%；項目支出902.1萬元，占37.31%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收、支總計2382.1萬元，與2019年相比，增加193.21萬元,增長8.83%，主要是因為市禁毒辦賬務并入政府辦，增大收入和支出。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2020年度財政撥款支出2382.1萬元，占本年支出合計的98.5%，與2019年相比，財政撥款支出增加193.21萬元，增長8.83%，主要是因為市禁毒辦賬務并入政府辦，增大支出。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2020年度財政撥款支出2382.1萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出2072.42萬元，占87%；教育（類）支出76萬元，占3.19%;社會保障和就業支出112.58萬元，占4.72%；衛生健康支出56.03萬元，占2.35%；住房保障支出65.07萬元，占2.74%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2020年度財政撥款支出年初預算數為2240.1萬元，支出決算數為2382.1萬元，完成年初預算的106.33%，其中：

1、一般公共服務支出。

年初預算為1937.44萬元，支出決算為2072.42萬元，完成年初預算的106.97%，決算數大于年初預算數的主要原因是：禁毒辦工作經費追加。一般公共服務支出中政府辦公廳（室）及相關機構事務行政運行1211.91萬元、政府辦公廳（室）及相關機構事務一般行政管理事務751.21萬元、發展與改革事務109.22萬元、其他財政事務支出0.08萬元。

2、社會保障和就業支出。

年初預算為96.52萬元，支出決算為112.58萬元，完成年初預算的116.64%，決算數大于年初預算數的主要原因是：人員調進調出，工資發生變化導致。其中機關事業單位基本養老保險繳費支出86.76萬元、死亡撫恤16.06萬元、其他社會保障和就業支出9.76萬元。

3、衛生健康支出

年初預算為65.07萬元，支出決算為56.03萬元，完成年初預算的86.11%，決算數大于年初預算數的主要原因是：人員調進調出，工資發生變化導致。其中行政單位醫療34.34萬元、公務員醫療補助21.69萬元。

4、住房保障支出

年初預算為65.07萬元，支出決算為65.07萬元，完成年初預算的100%。

5、教育支出

年初預算為76萬元，支出決算為76萬元，完成年初預算的100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財政撥款基本支出1516.02萬元，其中：人員經費1302.41萬元，占基本支出的85.91%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、五險一金繳費等；公用經費174.91萬元，占基本支出的11.54%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、郵電費、會議費等。對個人和家庭的補助38.7萬元，占基本支出的2.55%。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為82萬元，支出決算為 23.96萬元，完成預算的29.22%，其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。2019年因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。

公務接待費支出預算74萬元，支出決算為16.54萬元，完成預算的22.35%，決算數小于年初預算數的主要原因是公務接待減少，與上年相比增加13.84萬元，增長512.59%,增長的主要原因是2020年公務接待批次和數量較上年有所增長，疫情防控期間實行分餐制，公務接待標準為140元/人，標準增加。

公務用車購置費及運行維護費支出預算為8萬元，支出決算為7.42萬元，完成預算的92.75%，決算數小于年初預算數的主要原因是嚴格控制車輛租用，節約用車。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算16.54萬元，占 69.03%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算7.42萬元，占30.97%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務接待費支出決算為16.54萬元，全年共接待來訪團組158個、來賓2095人次，主要是省市內領導調研、交流學習、招商引資等發生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為7.42萬元，其中：公務用車購置費0萬元,公務用車運行維護費7.42萬元，主要是開展公務活動租車費、原北京聯絡處公務用車維修油料停車費等支出。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2020年度本單位無政府性基金收支。

九、關于2020年度預算績效情況說明

本單位部門整體支出全部實行預算績效管理，基本支出確保機關干部職工待遇發放到位、機關運行平穩。項目支出中一般性項目支出為彌補機關運行經費不足，是根據我辦職能和內設機構承擔的業務工作需要而設立的。項目化項目支出主要是校車辦420萬元和禁毒辦200萬元均為?？顚Ｓ?。我辦部門整體績效目標是加強我辦財政科學化精細化管理，提高財政資金使用效益，確保辦公室各項工作正常開展，單位履職到位，年度績效目標是擴大政府采購范圍和規模，提高財政監管水平，保障國庫集中支付，確保機關各項工作正常開展。

十、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費支出情況

本部門2020年度機關運行經費支出174.91萬元，比年初預算數減少17.06萬元，降低8.89%。主要原因是：機關厲行節約，嚴格按照財務制度執行，減少了不必要的支出。

（二）一般性支出情況

2020年本部門開支會議費1.46萬元，用于召開市長辦公會、業務培訓費等會議用餐，人數共計365人次，內容為市政府重大決策；開支培訓費16.88萬元，用于開展禁毒宣傳培訓，禁毒業務培訓，參加人員，29個鄉鎮街道禁毒專干、分管領導，派出所負責禁毒工作負責人和民警，40個成員單位禁毒分管領導，聯絡員，共計196人。

（三）政府采購支出情況

本部門2020年度政府采購支出總額50萬元，其中：政府采購貨物支出30萬元、政府采購服務支出20萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0 %。

（四）國有資產占用情況

截至2020年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，部級領導干部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其它用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備1臺（套），為校車辦監控設備；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。截至2020年年末，固定資產總額為183.35萬元，固定資產累計折舊97.85萬元，固定資產凈值85.5萬元。

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第四部分??名詞解釋

一、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

二、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)，以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

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第五部分??附件

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2020年度部門整體支出績效評價報告

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?????????????????????????????????????????????????????????????????寧鄉市人民政府辦公室

?????????????????????????????????????????????????? 2021年7月21日