2023年寧鄉(xiāng)市政府辦部門預(yù)算公開

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目 錄

第一部分 2023年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預(yù)算撥款支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

七、名詞解釋

第二部分 2023年部門預(yù)算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財(cái)政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8、政府性基金預(yù)算支出表

9、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

10、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表

注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況

第一部分 部門預(yù)算說明

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一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)。

1.貫徹執(zhí)行黨和國家的路線、方針、政策和法律、法規(guī)和規(guī)章。圍繞市人民政府工作部署，對(duì)涉及全市經(jīng)濟(jì)建設(shè)、社會(huì)發(fā)展等全局性的重大問題以及全市政治、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)綜合性課題進(jìn)行調(diào)查研究，為市人民政府科學(xué)決策提出建議、預(yù)案和依據(jù)。

2.負(fù)責(zé)上級(jí)政府和市政府重大方針政策、重要工作部署和領(lǐng)導(dǎo)同志重要批示、批件的貫徹落實(shí)情況的督促檢查工作，及時(shí)向市政府領(lǐng)導(dǎo)同志報(bào)告。負(fù)責(zé)組織辦理政府系統(tǒng)承辦的人大代表議案、建議和政協(xié)委員提案。

3.負(fù)責(zé)市人民政府文件、政府工作報(bào)告、領(lǐng)導(dǎo)講話文稿的起草、校核、印發(fā)工作。

4.負(fù)責(zé)市政府各種會(huì)議的事務(wù)性工作。負(fù)責(zé)市政府領(lǐng)導(dǎo)同志參加公務(wù)活動(dòng)的組織安排和服務(wù)工作。負(fù)責(zé)市政府、市政府辦及主要領(lǐng)導(dǎo)同志的印信管理。

5.負(fù)責(zé)協(xié)助市政府領(lǐng)導(dǎo)處理市政府日常事務(wù)。負(fù)責(zé)市政府值班、文電處理、檔案管理和利用。做好各種信息的收集、整理、反饋和上報(bào)。負(fù)責(zé)日常接待和人民群眾來信來訪工作。

6.研究鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府（街道辦事處）和市政府各工作部門請(qǐng)示市政府的問題，提出初步處理意見，報(bào)市政府領(lǐng)導(dǎo)審批。

7.協(xié)調(diào)市政府各工作部門之間、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）之間、部門與鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）之間的關(guān)系。指導(dǎo)市人民政府工作部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府（街道辦事處）的辦公室業(yè)務(wù)工作。

8.負(fù)責(zé)擬訂全市金融業(yè)發(fā)展規(guī)劃，會(huì)同有關(guān)部門查處打擊非法金融活動(dòng)，監(jiān)督管理融資性擔(dān)保機(jī)構(gòu)和小額貸款公司；牽頭組織征地補(bǔ)償安置工作；制定全市公共機(jī)構(gòu)節(jié)能規(guī)劃。

9.完成市委、市政府和市政府主要領(lǐng)導(dǎo)同志交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。

市政府辦實(shí)有人員構(gòu)成，公務(wù)員編制人員55人，事業(yè)編制人員19人，工勤人員5人，臨時(shí)人員3人，退休人員25人。政府辦編制情況，行政編55個(gè)，事業(yè)編制20個(gè)，工勤編制5個(gè)。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)13個(gè),即秘書科、督查室、研究室、市政府總值班室、綜合發(fā)展科、農(nóng)業(yè)農(nóng)村科、工業(yè)交通科、城市建設(shè)科、城管環(huán)保科、商貿(mào)文旅科、教育衛(wèi)健科、社會(huì)管理科、黨建辦。下屬寧鄉(xiāng)市政府發(fā)展研究中心為財(cái)務(wù)不獨(dú)立的二級(jí)機(jī)構(gòu)。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

寧鄉(xiāng)市政府辦部門只有本級(jí)，沒有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算僅含本級(jí)預(yù)算。

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本部門收入預(yù)算?2325.99萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款??2325.99?萬元，政府性基金預(yù)算撥款???0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款?0萬元，納入專戶管理的非稅收入0?萬元。收入較去年增加275.86萬元，主要是人員增加了5人，職務(wù)職級(jí)晉升人員工資獎(jiǎng)金增加和社保繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整導(dǎo)致的。

（二）支出預(yù)算：2023年本部門支出預(yù)算2325.99萬元，其中，一般公共服務(wù)支出1968.08萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出190.83?萬元，衛(wèi)生健康支出68.58?萬元，住房保障支出98.5萬元。支出較去年增加??275.86?萬元，主要是人員增加了5人，職務(wù)職級(jí)晉升人員工資獎(jiǎng)金增加和社保繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整導(dǎo)致的。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2023年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算2325.99萬元，其中，一般公共服務(wù)支出1968.08元，占84.61??%；社會(huì)保障和就業(yè)支出190.83?萬元，占8.2??%；衛(wèi)生健康支出68.58?萬元，占2.95??%；住房保障支出98.5萬元，占4.24?%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2023年本部門基本支出預(yù)算數(shù)1945.99萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)。2022年基本支出預(yù)算數(shù)1,640.13萬元,增加305.86萬元,增加的原因是在職的基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)增加，退休人員增加了退休補(bǔ)助資金年初預(yù)算安排。

（二）項(xiàng)目支出：2023年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算380萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)而發(fā)生的支出。比上年減少30萬元，減少的原因是按照“過緊日子”的要求，優(yōu)化壓縮項(xiàng)目支出。其中：

1、政府綜合工作經(jīng)費(fèi)支出200萬元，主要用于市政府會(huì)議經(jīng)費(fèi)和對(duì)外聯(lián)絡(luò)工作經(jīng)費(fèi)等方面。

2、政策研究工作經(jīng)費(fèi)支出60萬元，主要用于市政府政策研究經(jīng)費(fèi)。

3、禁毒辦工作經(jīng)費(fèi)120萬元，開展毒品宣傳教育，提高公民識(shí)毒拒毒，加大涉毒犯罪打擊力度，深入推薦社戒社康工作，最大限度減少毒品社會(huì)危害。

五、政府性基金預(yù)算支出

本部門無政府性基金安排的支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2023年本部門機(jī)關(guān)本級(jí)行政事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)?222.01?萬元，比上年預(yù)算增加11.55萬元，上升5.49?%，主要是部門預(yù)算人數(shù)增加導(dǎo)致的。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2023年本部門機(jī)關(guān)行政事業(yè)單位“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為?31?萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)31萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)??0?萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi) 0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) 0萬元），因公出國（境）費(fèi)?0?萬元。2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2020年減少?14?萬元，主要是公務(wù)接待費(fèi)用減少。

（三）一般性支出情況：2023年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算5?萬元，擬定期召開市政府常務(wù)會(huì)、市長辦公會(huì)等會(huì)議，人數(shù)60人，內(nèi)容為研究政府重大工作決策；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算??5?萬元，擬開展辦公系統(tǒng)?培訓(xùn)，人數(shù)200?人，內(nèi)容為全市辦公室系統(tǒng)人員培訓(xùn)。

（四）政府采購情況：2023年本部門政府采購預(yù)算總額???30萬元，其中，貨物類采購預(yù)算0萬元；工程類采購預(yù)算0?萬元；服務(wù)類采購預(yù)算30萬元。

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2022年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車?0?輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備?0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2023年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0?輛，應(yīng)急保障用車0?輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車?0?輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0?臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0?臺(tái)。

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明：本部門所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2023年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為2325.99萬元，其中，基本支出1945.99萬元，項(xiàng)目支出380萬元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見報(bào)表。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。

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第二部分 2023年部門預(yù)算表

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???????????????????????????????????????????????????????????????2023年2月3日