寧鄉市征地服務中心

2020年部門預算編制說明

目錄

一、寧鄉市征地服務中心基本概況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總情況

四、一般公共預算撥款支出預算

五、其他重要事項的情況說明

六、名詞解釋

七、附件：2020年部門預算公開表,項目支出績效表

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一、部門基本概況

1、我單位為全額撥款事業單位，編制機構委員會核定全額撥款事業編制20個，單位內設科室5個包括辦公室、征拆服務科、安置服務科、法規科、財務科。?2019年9月底實有在職正式職工 15人， 臨時聘用人員2人。

2、主要工作職能職責：協助行政主管部門擬訂征地方案；協助行政主管部門擬訂征地公告；提出征地補償安置方案建議；統籌協調征收、征地拆遷補償安置等事務性工作；協調處理征收、征地拆遷補償安置爭議；完成市委、市人民政府交辦的其他任務。

二、部門預算單位構成

納入本部門預算的單位包括:寧鄉市征地服務中心本級，無所屬二級預算單位。

我單位在2019年機構改革中，將寧鄉市人民政府征地辦公室更名為寧鄉市征地服務中心，屬市人民政府直屬管理，一級預算全額撥款事業單位。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算，2020年度收入預算352.23萬元，其中：財政撥款(補助)收入262.23萬元、其他收入90?萬元。較去年354.88萬減少2.65萬元，減少0.75%，主要是因為其他收入壓縮10萬元，而人員經費較去年更足額預算。

（二）支出預算，2020年度支出預算352.23萬元，其中：基本支出262.23萬元，其中人員經費224.19萬元、事業運行經費37.98?萬元、對個人和家庭補助支出?0.06萬元。項目支出主要是：一般事務性項目支出征拆專項經費90萬元?。較去年354.88萬減少2.65萬元，減少0.75%，主要原因是一般事務性項目支出壓縮10萬，減少10%，而人員經費較去年更足額預算。

四、一般公共預算撥款支出預算

2020年一般公共預算撥款收入352.23萬元，具體安排情況如下：

(一)基本支出：2020年年初預算數為262.23萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費224.19萬元以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費37.98萬元。

(二)項目支出：2020年年初預算數為90萬元，主要是：一般事務性項目支出征拆專項經費90萬元?。

五、其他重要事項的情況說明

1、事業運行經費情況

2020年度事業運行經費為37.98萬元，主要包括?辦公費15.8萬元，水費0.5萬元，電費5萬元，物業管理費7.5萬元，公務接待費1萬元，工會經費2.09萬元，福利費1.2萬元，公務用車維護費4萬元，其他商品和服務支出0.89萬元。

2、、“三公”經費情況

2020年“三公”經費預算7?萬元，其中：公務接待費3?萬元（較2019年少5萬，主是要寧財[2018]18號文規范了公務接待費的具體操作辦法，根據工作性質安排預算調劑到了會議費5萬）；公務用車運行維護費?4萬元（較2019年減少1萬元）；主要原因是需壓縮“三公”經費支出且規范操作文件出臺。

3、政府性基金預算支出情況

本單位無政府性基金預算支出

4、政府采購情況

2020年政府采購預算37萬元，其中：車輛維修和保養服務4萬元，物業管理服務18萬元，其他印刷品5萬元，紙制文具及辦公用品10萬元，其中向中小企業的采購比例為42.3%。

5、國有資產占用使用及新增資產配置情況

固定資產850653，對固定資產進行累計折舊545380.84元，固定資產凈值305272.16元；公務用車保有量1臺。

6、預算績效目標說明

按照預算績效管理工作的總體要求，2020年寧鄉市征地服務中心整體支出績效目標352.23萬元，其中：基本支出262.23萬元，包括人員經費224.19萬元、事業運行經費37.98?萬元、對個人和家庭補助支出?0.06萬元；項目支出90萬元主要是：一般事務性項目支出征拆專項經費。?全部實行整體支出績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款352.23萬元

2020年寧鄉市征地服務中心一般事務性項目支出90萬元，為征拆專項經費，是彌補單位完成當年職能、職責、任務，保障中心事業運行支出經費而設立。經費來源：在單位自有其他收入中安排。實行項目支出績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款90萬元。

六、名詞解釋

1、事業運行經費：是指事業單位各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。