寧鄉(xiāng)市征地服務(wù)中心

2021年部門預(yù)算公開

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目　　錄

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第一部分　寧鄉(xiāng)市征地服務(wù)中心2021年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、涉及機構(gòu)改革部門情況

四、部門收支總體情況

五、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分??部門預(yù)算公開表格?

一、2021年部門收支總表

二、2021年部門收入總表

三、2021年部門支出總表

四、2021年財政撥款收支總表

五、2021年一般公共預(yù)算支出表

六、2021年一般公共預(yù)算基本支出表

七、2021年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、2021年政府性基金預(yù)算支出表

九、2021年整體支出績效目標(biāo)表

十、2021年項目績效目標(biāo)表

十一、2021年項目支出績效目標(biāo)表

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第一部分：

寧鄉(xiāng)市征地服務(wù)中心

2021年部門預(yù)算說明

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一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

協(xié)助行政主管部門擬訂征地方案；協(xié)助行政主管部門擬訂征地公告；提出征地補償安置方案建議；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)征收、征地拆遷補償安置等事務(wù)性工作；協(xié)調(diào)處理征收、征地拆遷補償安置爭議；完成市委、市人民政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機構(gòu)設(shè)置

寧鄉(xiāng)市征地服務(wù)中心為市人民政府垂直管理正科級、一級預(yù)算全額撥款事業(yè)單位，無下屬二級單位。 編制機構(gòu)委員會核定全額撥款事業(yè)編制20個，單位內(nèi)設(shè)科室5個包括辦公室、征拆服務(wù)科、安置服務(wù)科、法規(guī)科、財務(wù)科。 2020年10月底實有在職正式職工19人， 臨時聘用人員2人。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入2021年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：寧鄉(xiāng)市征地服務(wù)中心本級，無所屬二級單位。

三、涉及機構(gòu)改革部門情況

2019年機構(gòu)改革中我單位由寧鄉(xiāng)市人民政府征地辦公室更名為寧鄉(xiāng)市征地服務(wù)中心，為市人民政府垂直管理正科級、一級預(yù)算全額撥款事業(yè)單位，無所屬二級單位。

四、部門收支總體情況

寧鄉(xiāng)市征地服務(wù)中心預(yù)算僅本級預(yù)算，無所屬二級單位匯總情況。收入包括一般公共預(yù)算收入，支出包括本級事業(yè)單位基本運行經(jīng)費，也包括完成職能職責(zé)的征拆社保業(yè)務(wù)項目支出經(jīng)費。

（一）收入預(yù)算，2021年年初預(yù)算數(shù)444.88萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款444.88萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年增加92.65萬元，主要是較上年我單位由17人增至21人（2020年2月調(diào)入3人，臨聘人員加聘1人）；另政策性人員增資預(yù)算更充足。

（二）支出預(yù)算，2021年年初預(yù)算數(shù)444.88萬元，其中，一般公共服務(wù)444.88萬元，公共安全0萬元，教育0萬元，科學(xué)技術(shù)0萬元。支出較去年增加92.65萬元，其中主要是較上年我單位由17人增至21人（2020年2月調(diào)入3人，臨聘人員加聘1人）；另政策性人員增資預(yù)算更充足。

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五、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2021年一般公共預(yù)算撥款支出444.88萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2021年年初預(yù)算數(shù)為354.88萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括工資福利支出（基本工資、績效工資等）308.89萬元，以及商品和服務(wù)支出（辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費）45.99。與2020年預(yù)算增加92.65萬元，上升35.33%，主要是較上年我單位由17人增至21人，所以相應(yīng)的工資福利支出和機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算增加。

（二）項目支出：2021年年初預(yù)算數(shù)為90萬元，是指單位為完成征拆社保業(yè)務(wù)工作而發(fā)生的支出，主要用于彌補完成職能職責(zé)工作運轉(zhuǎn)經(jīng)費不足。其中工資福利支出7萬元，主要用于彌補臨聘人員工資支出，機關(guān)運行經(jīng)費支出83萬元，主要用于辦公及印刷費、勞務(wù)費、物業(yè)管理費、其他交通費、會議費、咨詢費以及其他商品服務(wù)支出，與上年預(yù)算數(shù)執(zhí)平，無增減變動。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

????本單位無機關(guān)運行經(jīng)費支出。

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算

2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為7萬元，其中，公務(wù)接待費3萬元，公務(wù)用車購置及運行費4萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費4萬元），因公出國（境）費0萬元。2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算與2020年持平。

（三）政府采購情況

2021年寧鄉(xiāng)市征地服務(wù)中心政府采購預(yù)算總額48.5萬元，其中，貨物采購24萬元，工程采購0萬元，服務(wù)采購24.5萬元。

（四）預(yù)算績效管理情況

按照市本級預(yù)算績效管理工作的總體要求，2021年寧鄉(xiāng)市征地服務(wù)中心整體支出444.88萬元，全部實行整體支出績效目標(biāo)管理，編報績效目標(biāo)的項目1個，涉及項目支出90萬元，其中：征拆社保業(yè)務(wù)經(jīng)費項目90萬元，全部實行項目支出績效目標(biāo)管理。

（五）國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中一般公務(wù)用車1輛;單位固定資產(chǎn)原值101.13萬元，其中通用設(shè)備79.98萬元（50萬元以上通用設(shè)備0臺），專用設(shè)備0.12萬元，家具、用具、裝具及動植物21.03萬元。

七、名詞解釋

（一）機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

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第二部分：

部門預(yù)算公開表格

見上傳附件2021年部門預(yù)算公開表。