?寧鄉(xiāng)市征地服務(wù)中心

2023年部門預(yù)算公開

目 錄

第一部分 2023年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預(yù)算撥款支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

七、名詞解釋

第二部分 2023年部門預(yù)算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財(cái)政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8、政府性基金預(yù)算支出表

9、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

10、部門整體支出績效目標(biāo)表

注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況

第一部分 部門預(yù)算說明

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一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)。協(xié)助行政主管部門擬訂征地方案；提出征地補(bǔ)償安置方案建議；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)征收、征地拆遷補(bǔ)償安置等事務(wù)性工作；協(xié)調(diào)處理征收、征地拆遷補(bǔ)償安置爭議；完成市委、市人民政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。寧鄉(xiāng)市征地服務(wù)中心為市人民政府垂直管理正科級(jí)公益一類事業(yè)單位，無下屬二級(jí)單位。?機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)核定全額撥款事業(yè)編制22個(gè)，單位內(nèi)設(shè)科室5個(gè)，包括辦公室、征拆服務(wù)科、安置服務(wù)科、法規(guī)科、財(cái)務(wù)科。 2022年10月底實(shí)有在職正式職工19人。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

寧鄉(xiāng)市征地服務(wù)中心只有本級(jí)，沒有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算僅含本級(jí)預(yù)算。

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本部門收入預(yù)算?492.9??萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款?492.9?萬元。收入較去年增加?68.25??萬元，主要是2022年10月我單位新增市內(nèi)調(diào)入人員3人，相應(yīng)的政策性預(yù)算經(jīng)費(fèi)增加。

（二）支出預(yù)算：2023年本部門支出預(yù)算??492.9??萬元，其中，一般公共服務(wù)??412.41 ?萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出?44.54??萬元，衛(wèi)生健康支出?14.42??萬元，住房保障支出?21.53?萬元。支出較去年增加?68.25??萬元，主要是2022年10月我單位新增市內(nèi)調(diào)入人員3人，相應(yīng)的政策性預(yù)算經(jīng)費(fèi)增加。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2023年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算?492.9?萬元，其中，一般公共服務(wù)支出?412.41?萬元，占?83.67?%；社會(huì)保障和就業(yè)支出?44.54??萬元，占?9.04??%；衛(wèi)生健康支出?14.42??萬元，占?2.92??%；住房保障支出?21.53?萬元，占?4.37???%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2023年本部門基本支出預(yù)算數(shù)?412.9??萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)。與上年相比，增加68.25萬元，主要原因是2022年10月我單位新增市內(nèi)調(diào)入人員3人，相應(yīng)的政策性預(yù)算經(jīng)費(fèi)增加。

（二）項(xiàng)目支出：2023年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算?80?萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：一般公共服務(wù)?支出?80?萬元，主要用于彌補(bǔ)單位完成職能職責(zé)工作運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)不足等方面,其中：物業(yè)管理費(fèi)6萬，會(huì)議費(fèi)5萬，勞務(wù)費(fèi)3萬，其他商品和服務(wù)支出29.5萬，咨詢費(fèi)6萬，其他交通費(fèi)8萬，辦公費(fèi)11.2萬，印刷費(fèi)3萬，維修維護(hù)費(fèi)2萬，公務(wù)接待費(fèi)0.3萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)4.5萬元，福利費(fèi)0.5萬元，培訓(xùn)費(fèi)1萬。與上年相比持平。

五、政府性基金預(yù)算支出

本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2023年本部門機(jī)關(guān)本級(jí)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)49.53萬元，比上年預(yù)算增加?3.45?萬元，上升7.49?%，主要是2022年10月我單位新增市內(nèi)調(diào)入人員3人，相應(yīng)的政策性預(yù)算經(jīng)費(fèi)增加。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2023年本部門機(jī)關(guān)本級(jí)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為?4.3?萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)?0.3?萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)?4?萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)4萬元），因公出國（境）費(fèi)?0?萬元。2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2022年減少?2.7?萬元，主要是進(jìn)一步規(guī)范了“三公”經(jīng)費(fèi)的使用范圍，減少了公務(wù)接待費(fèi)的開支。

（三）一般性支出情況：2023年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算?5?萬元，擬召開征拆、安置、兩安等會(huì)議，人數(shù)?1250?人，內(nèi)容為牽頭組織部門、載體、鄉(xiāng)鎮(zhèn)召開征拆工作會(huì)、聯(lián)合認(rèn)定會(huì)、個(gè)案認(rèn)定會(huì)、遺留問題處置會(huì)、社保聯(lián)合會(huì)審會(huì)、“兩安”遺留問題處置會(huì)等；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算1萬元，擬開展黨建、征拆、安置及事業(yè)單位工作人員及專業(yè)技術(shù)人員繼續(xù)教育等?培訓(xùn)，人數(shù)?100?人，內(nèi)容為?組織征拆一體化人員進(jìn)行黨的思想理論、路線方針、黨員業(yè)務(wù)知識(shí)、征拆社保新政學(xué)習(xí)及業(yè)務(wù)培訓(xùn)、事業(yè)單位工作人員及專業(yè)技術(shù)人員繼續(xù)教育培訓(xùn)等??；無舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)預(yù)算。

（四）政府采購情況：2023年本部門政府采購預(yù)算總額?48.7?萬元，其中，貨物類采購預(yù)算?26.2?萬元；工程類采購預(yù)算?0??萬元；服務(wù)類采購預(yù)算?22.5?萬元。

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2022年12月底，本部門共有公務(wù)用車1?輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車?0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車?1?輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備?0?臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備?0?臺(tái)。2023年擬新增配置公務(wù)用車?0?輛，其中，機(jī)要通信用車?0?輛，應(yīng)急保障用車?0?輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車?0?輛，特種專業(yè)技術(shù)用車?0?輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車?0?輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備?0??臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備?0??臺(tái)。

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2023年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為?492.9??萬元，其中，基本支出?412.9?萬元，項(xiàng)目支出?80?萬元，具體績效目標(biāo)詳見報(bào)表。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。

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第二部分 2023年部門預(yù)算表

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