六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、國有資本經營預算收入支出決算情況

十、關于機關運行經費支出說明

十一、一般性支出情況說明

十二、關于政府采購支出說明

十三、關于國有資產占用情況說明

十四、關于預算績效情況的說明（重點項目預算的績效目

標等情況說明）

第四部分 ?名詞解釋

第五部分 2022年度部門整體支出績效評價報告

??

?

一、部門職責

協助行政主管部門擬訂征地方案；提出征地補償安置方案建議；統籌協調征收、征地拆遷補償安置等事務性工作；協調處理征收、征地拆遷補償安置爭議；完成市委、市人民政府交辦的其他任務。

?

二、機構設置及決算單位構成

（ 一）內設機構設置。寧鄉市征地服務中心單位內設機構包括：辦公室、征拆服務科、安置服務科、法規科、財務科，無下屬二級單位。

（ 二）決算單位構成。寧鄉市征地服務中心單位2022年部?門決算匯總公開單位構成包括：寧鄉市征地服務中心單位本級。

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第二部分

部門決算表

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一、收入支出決算總表

??二、收入決算表

??三、支出決算表

??四、財政撥款收入支出決算總表

??五、一般公共預算財政撥款支出決算表

??六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

??七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

??八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

??九、財政撥款“三公”經費支出決算表

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??

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第三部分

2022 年度部門決算情況說明

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一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計502.72萬元。與上年相比，減少343.57萬元，減少40.60%，主要是因為征拆個案從支出調整往來資金進行支付。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計502.72萬元，其中：財政撥款收入502.72萬元，占100.00%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計502.72萬元，其中：基本支出392.72萬元，占78.12%；項目支出110.00萬元，占21.88%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計502.72萬元，與上年相比，減少343.57萬元,減少40.60%，主要是因為征拆個案從支出調整往來資金進行支付。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（?一）財政撥款支出決算總體情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出502.72萬元，占本年支出合計的100.00%，與上年相比，一般公共預算財政撥款支出減少343.57萬元，減少40.60%，主要是因為征拆個案從支出調整往來資金進行支付。

（?二）財政撥款支出決算結構情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出502.72萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出435.82萬元，占86.69%；社會保障和就業支出37.75萬元，占7.51%；衛生健康支出12.41萬元，占2.47%，住房保障支出16.74萬元，占3.33%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出年初預算數為424.65萬元，支出決算數為502.72萬元，完成年初預算的118.38%，其中：

1、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業運行（項）。

????年初預算為116.99萬元，支出決算為120.63萬元，完成年初預算的103.11%，決算數大于年初預算數的主要原因是：人員增加（因工作需要本年度市內調出1人調入3人）。

2、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）。

年初預算為243.33萬元，支出決算為315.19萬元，完成年初預算的129.53%，決算數大于年初預算數的主要原因是：人員異動調整和辦公設備購置申購更換電梯。

3、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。

年初預算為29.6萬元，支出決算為33.06萬元，完成年初預算的111.69%，決算數大于年初預算數的主要原因是：人員增加（因工作需要本年度市內調出1人調入3人）。

4、社會保障和就業支出（類）殘疾人事業（款）其他殘疾人事業支出（項）。

年初預算為6.88萬元，支出決算為3.29萬元，完成年初預算的47.82%，決算數小于年初預算數的主要原因是：按政策標準減少了殘疾人就業保障金繳納。

5、社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）。

年初預算為1.41萬元，支出決算為1.41萬元，完成年初預算的100%,決算數與年初預算數持平。

6、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）。

年初預算為10.06萬元，支出決算為10.06萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數持平。

7、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）。

年初預算為2.34萬元，支出決算為2.34萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數持平。

8、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。

年初預算為14.04萬元，支出決算為16.74萬元，完成年初預算的119.23%，決算數大于年初預算數的主要原因是：基礎績效獎納入了公積金的繳費基數。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出392.72萬元，其中：

人員經費340.54萬元，占基本支出的86.72%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、社會保險、住房公積金等人員支出。

公用經費52.17萬元，占基本支出的13.28%，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、物業管理費、維修（護）費、公務接待費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出等運行經費。

???七、財政撥款三公經費支出決算情況說明

（?一）“三公”?經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為5.17萬元，支出決算為5.17萬元，完成預算的100.00%，其中：

??因公出國（境）費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的XX%（由于預算數為0，無法計算百分比），與上年相比持平。

??公務接待費支出預算為1.17萬元，支出決算為1.17萬元，完成預算的100.00%，與上年相比減少1.75萬元，減少59.73%,減少主要原因是進一步嚴格規范了公務接待費的開支范圍，減少了費用的開支。

??公務用車購置費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的XX%（由于預算數為0，無法計算百分比），與上年相比持平。

??公務用車運行維護費支出預算為4.00萬元，支出決算為4.00萬元，完成預算的100.00%，與上年相比持平。

（?二）“三公”?經費財政撥款支出決算具體情況說明

2022年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算1.17萬元，占22.68%,因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%,公務用車購置費及運行維護費支出決算4.00萬元，占77.32%。其中：

??1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

??2、公務接待費支出決算為1.17萬元，全年共接待來訪團組31個、來賓279人次，主要是來訪考察、項目調度、征拆遺留問題處理協調等發生的接待支出。

??????3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為4.00萬元，其中：公務用車購置費0.00萬元,更新公務用車 0 輛。公務用車運行維護費4.00萬元，主要是公務車輛購買保險、維修、汽油款支出，截至2022年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

我單位沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。?

九、國有資本經營預算收入支出決算情況

本單位沒有國有資本經營預算財政撥款收入，也沒有使用國有資本經營預算財政撥款安排的支出。?

十、關于機關運行經費支出說明

本部門 無機關運行經費支出 。

十一、一般性支出情況說明

2022年本部門開支會議費4.03萬元，用于召開征拆安置工作會議，人數1008人，內容為征拆項目調度、協調、聯合認定、個案認定、業務研討等；開支培訓費0.79萬元，用于開展黨課、內審、事業單位工作人員繼續教育培訓，人數35人，內容為黨課、內審、事業單位工作人員繼續教育培訓;舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。

十二、關于政府采購支出說明

本部門2022年度政府采購支出總額62.76萬元，其中：政府采購貨物支出36.51 萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出26.24萬元。授予中小企業合同金額62.76萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業合同金額62.76萬元，占政府采購支出總額的100.00%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的100%。

十三、關于國有資產占用情況說明

截至2022年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是湘A9NW79豐田小型越野車在用；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

十四、關于?2022 年度預算績效情況的說明

（?一）部門整體支出績效情況

預算績效管理開展情況：按照預算績效管理工作的總體要求，2022年我單位整體支出502.72萬元，全部實行整體支出績效目標管理。

???整體支出績效評價自評報告：根據相關文件政策和要求，我單位認真開展2022年度績效自評工作，均按照要求執行預算績效管理，預算整體執行情況良好。

（?二）存在的問題及原因分析

無。??

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第四部分

名詞解釋

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一、機關運行經費：是指行政單位（含參照公務員法管理事業單位）使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用品取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

二、“三公”經費：是指財政撥款支出安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

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第五部分

附件

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2022年度部門決算表?

????2022年度部門整體支出績效評價報告

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