第一部分 部門預算說明

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一、部門基本概況

（一）職能職責。協助行政主管部門擬訂征地方案；提出征地補償安置方案建議；統籌協調征收、征地拆遷補償安置等事務性工作；協調處理征收、征地拆遷補償安置爭議；完成市委、市人民政府交辦的其他任務。

（二）機構設置。寧鄉市征地服務中心為市人民政府垂直管理正科級、一級預算全額撥款事業單位，無下屬二級單位。 機構編制委員會核定全額撥款事業編制22個，單位內設科室5個，包括辦公室、征拆服務科、安置服務科、法規科、財務科。 2023年年底實有在職正式職工18人。

二、部門預算單位構成

寧鄉市征地服務中心只有本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2024年本部門收入預算?464.93?萬元，其中，一般公共預算撥款?464.93?萬元。收入較去年減少27.97?萬元，主要是較上年度我單位辦理退休1人，相應的政策性預算經費減少，同時持續落實“過緊日子”要求，壓減了非一般性支出。

（二）支出預算：2024年本部門支出預算?464.93?萬元，其中，一般公共服務?387.1?萬元，，社會保障和就業支出43.25萬元，衛生健康支出13.93?萬元，住房保障支出?20.65?萬元。支出較去年減少27.97?萬元，主要是較上年度我單位辦理退休1人，相應的政策性預算經費減少，同時持續落實“過緊日子”要求，壓減了非一般性支出。

四、一般公共預算撥款支出

2024年本部門一般公共預算撥款支出預算?464.93??萬元，其中，一般公共服務支出?387.1??萬元，占?83.26???%；社會保障和就業支出?43.25??萬元，占?9.3??%；衛生健康支出?13.93??萬元，占?3??%；住房保障支出?20.65?萬元，占?4.44???%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2024年本部門基本支出預算數?399.93??萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

（二）項目支出：2024年本部門項目支出預算?65?萬元，主要是部門為完成特定事業發展目標而發生的支出，包括征拆事務工作經費，其中：?一般公共服務?支出?65?萬元，主要用于彌補單位完成職能職責工作運轉經費不足等方面。

五、政府性基金預算支出

本部門無政府性基金安排的支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2024年本部門機關本級的機關運行經費?47.4?萬元，比上年預算減少?2.13?萬元，下降?4.3?%，主要是較上年度我單位辦理退休1人，相應的政策性預算經費減少。

（二）“三公”經費預算：2024年本部門機關本級“三公”經費預算數為?4.3萬元，其中，公務接待費?0.3?萬元，公務用車購置及運行費?4?萬元（其中，公務用車購置費?0 萬元，公務用車運行費?4 萬元），因公出國（境）費?0?萬元。2024年“三公”經費預算較2023年持平。

（三）一般性支出情況：2024年本部門會議費預算?5?萬元，擬召開?征拆、安置、兩安等?會議，人數?1250?人，內容為牽頭組織部門、載體、鄉鎮召開征拆工作會、聯合認定會、個案認定會、遺留問題處置會、社保聯合會審會、“兩安”遺留問題處置會等；培訓費預算?2?萬元，擬開展?黨建、征拆、安置及事業單位工作人員及專業技術人員繼續教育等?培訓，人數?200?人，內容為?組織征拆一體化人員進行黨的思想理論、路線方針、黨員業務知識培訓；組織全市征拆線人員征拆、安置業務學習培訓；組織事業單位工作人員及專業技術人員繼續教育培訓等 ?；無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動等經費預算。

（四）政府采購情況：2024年本部門政府采購預算總額??40.8萬元，其中，貨物類采購預算?12.2?萬元；工程類采購預算?0?萬元；服務類采購預算?28.6?萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2024年12月底，本部門共有公務用車?1 輛，其中，機要通信用車?0??輛，應急保障用車?0?輛，執法執勤用車?0?輛，特種專業技術用車?0?輛，其他按照規定配備的公務用車?1?輛；單位價值50萬元以上通用設備?0??臺，單位價值100萬元以上專用設備?0??臺。2024年擬新增配置公務用車?0?輛，其中，機要通信用車?0??輛，應急保障用車?0?輛，執法執勤用車?0?輛，特種專業技術用車?0?輛，其他按照規定配備的公務用車?0?輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備?0??臺，單位價值100萬元以上專用設備?0??臺。

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2024年部門整體支出績效目標的金額為464.93萬元，其中，基本支出?399.93?萬元，項目支出?65?萬元，具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用財政撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

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第二部分 2024年部門預算表

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