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第三部分

2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2024年度收、支總計509.39萬元。與上年（484.74萬元）相比，增加24.65萬元，增長5.09%，主要原因一是因辦公樓年久未修，樓頂及辦公室墻壁滲水嚴重，廁所堵塞，用電設施老化等，存大較大安全隱患，為防止安全事故發生，本年度對辦公樓相關設施進行了維修；二是因征拆政策調整需要，委托第三方公司協助開展相關工作，本年度支付了相關技術服務費；三是較上年度增加了正式職工1人，相應的政策性預算經費增加。

二、收入決算情況說明

2024年度收入合計509.39萬元，其中：財政撥款收入509.39萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2024年度支出合計509.39萬元，其中：基本支出403.67萬元，占79.25%；項目支出105.71萬元，占20.75%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收、支總計509.39萬元，與上年（484.74萬元）相比，增加24.65萬元,增長5.09%，主要原因一是因辦公樓年久未修，樓頂及辦公室墻壁滲水嚴重，廁所堵塞，用電設施老化等，存大較大安全隱患，為防止安全事故發生，本年度對辦公樓相關設施進行了維修；二是因征拆政策調整需要，委托第三方公司協助開展相關工作，本年度支付了相關技術服務費；三是較上年度增加了正式職工1人，相應的政策性預算經費增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2024年度財政撥款支出509.39萬元，占本年支出合計的100%，與上年（484.74萬元）相比，財政撥款支出增加24.65萬元，增長5.09%，主要原因一是因辦公樓年久未修，樓頂及辦公室墻壁滲水嚴重，廁所堵塞，用電設施老化等，存大較大安全隱患，為防止安全事故發生，本年度對辦公樓相關設施進行了維修；二是因征拆政策調整需要，委托第三方公司協助開展相關工作，本年度支付了相關技術服務費；三是較上年度增加了正式職工1人，相應的政策性預算經費增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2024年度財政撥款支出509.39萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出435.12萬元，占85.42%；社會保障和就業（類）支出39.68萬元，占7.79%；衛生健康（類）支出13.93萬元，占2.74%;住房保障（類）支出20.65萬元，占4.05%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2024年度財政撥款支出年初預算數為464.93萬元，支出決算數為509.39萬元，完成年初預算的109.56%，其中：

1、一般公共服務支出（類）/政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）/事業運行（項）（2010350）。

年初預算為322.1萬元，支出決算為329.41萬元，完成年初預算的102.27%，決算數大于年初預算數的主要原因是：本年度調入1人，相應的政策性預算經費增加。

2、一般公共服務支出（類）/政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）/其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）（2010399）。

年初預算為65萬元，支出決算為105.71萬元，完成年初預算的162.63%，決算數大于年初預算數的主要原因是：調整了上年度非稅收入結算剩余資金。

3、社會保障和就業支出（類）/行政事業單位養老支出（款）/機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）（2080505）。

年初預算為34.45萬元，支出決算為34.45萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數持平。

4、社會保障和就業支出（類）/殘疾人事業/其他殘疾人事業支出（項）（2081199）。

年初預算為7.23萬元，支出決算為3.66萬元，完成年初預算的50.62%，決算數小于年初預算數的主要原因是：調減殘疾人就業保障金3.57萬元。

5、社會保障和就業支出（類）/其他社會保障和就業支出（款）/其他社會保障和就業支出（項）（2089999）。

年初預算為1.56萬元，支出決算為1.56萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數持平。

6、衛生健康支出（類）/行政事業單位醫療（款）/事業單位醫療（項）（2101102）。

年初預算為11.33萬元，支出決算為11.33萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數持平。

7、衛生健康支出（類）/行政事業單位醫療（款）/公務員醫療補助（項）（2101103）。

年初預算為2.6萬元，支出決算為2.6萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數持平。

8、住房保障支出（類）/住房改革支出（款）/住房公積金（項）（2210201）。

年初預算為20.65萬元，支出決算為20.65萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數持平。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度一般公共預算財政撥款基本支出403.67萬元，其中：

人員經費355.22萬元，占基本支出的88%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、退休費、生活補助、獎勵金、其他對個人和家庭補助等。

公用經費48.46萬元，占基本支出的12%，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、物業管理費、維修（護）費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。

七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2024年度“三公”經費財政撥款支出預算為4.3萬元，支出決算為4萬元，完成預算的93.02%；與上年（4.3萬元）相比減少0.3萬元，降低7%。決算數小于預算數的主要原因是減少了公務接待費的開支。決算數小于上年數的主要原因是減少了公務接待費的開支。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的**%；與上年持平。決算數等于預算數。

2.公務用車購置費及運行維護費支出預算為4萬元，支出決算為4萬元，完成預算的100%；與上年持平。其中：

公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的**%；與上年持平。決算數等于預算數。

公務用車運行維護費支出預算為4萬元，支出決算為4萬元，主要是公務用車燃料費、保險費、年檢費、維修維護費等支出，完成預算的100%；與上年相比持平。決算數等于預算數。截止2024年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。

3.公務接待費支出預算為0.3萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%；與上年相比減少0.3萬元，降低7%。決算數小于預算數的主要原因是減少了公務接待費的開支。決算數小于上年數的主要原因是減少了公務接待費的開支。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

本單位本年度無政府性基金收支。

九、國有資本經營預算收入支出決算情況

本單位無國有資本經營收支。

十、關于機關運行經費支出說明

本單位為事業單位，無機關運行經費項目。

十一、一般性支出情況說明

2024年本部門開支會議費3.46萬元，用于召開征拆安置會議，人數865人，內容為征拆項目調度、協調、聯合認定、個案認定、業務研討等工作會議；開支培訓費0.39萬元，用于開展事業人員繼續教育培訓等。

十二、關于政府采購支出說明

本部門2024年度政府采購支出總額33.5萬元，其中：政府采購貨物支出7.4?萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出26.1萬元。授予中小企業合同金額33.5萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額33.5萬元，占授予中小企業合同金額的100%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的100%。

十三、關于國有資產占用情況說明

截至2024年12月31日，單位共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是湘A9NW79豐田小型越野車在用；單位價值100萬元以上設備（不含車輛）0臺（套）。

十四、關于2024年度預算績效情況的說明

（一）績效評價工作開展情況。組織對2024年度本單位整體支出開展績效自評，涉及項目1?個，共涉及資金509.39萬元。其中，一般公共預算項目1?個509.39萬元，占一般公共預算支出總額的100%。

（二）績效評價結果。2024年度本單位整體支出全年預算數529.19萬元，執行數509.39萬元，完成預算的96.25%，績效自評得分96.63分，評價等級為“好”。績效目標完成情況：一是全年計劃拆遷房屋1000戶、審批被征地農民參保1200人，實際完成拆遷房屋634戶、審批參保1843人；二是協助園區、載體做好項目征拆工作，并指導做好征拆過程中的環境保護工作，助推寧鄉經濟發展，為建設美好城市助力；三是征拆過程中服務好群眾，爭取較高的工作滿意度；四是按制度嚴格控制各項支出。發現的主要問題及原因：一是完成拆遷房屋數量與年初計劃有所偏差，其原因是原年初計劃在本年度動工的重點工程長吉高速因上級部門規劃原因推遲開工；二是需進一步貫徹落實“零基預算、習慣過緊日子”精神。下一步改進措施：一是進一步加強與各部門的聯系，掌握項目具體情況，及時進行相關的調整；二是進一步節約并控制成本，同時規范支出安排。

（三）評價結果應用情況。2025年度制定更為科學的財政預算方案，并加強管理制度和流程執行情況的監督檢查，確保單位在嚴格控制和壓減支出的同時，能提高資金的使用效能，保障我單位在正常運轉的同時著力節約財政資金。?

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第四部分 ???名詞解釋

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一、機關運行經費：是指行政單位（含參照公務員法管理事業單位）使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用品取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

二、“三公”經費：是指財政撥款支出安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

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第五部分 ??附 件

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一、2024年度單位整體支出績效自評報告。