寧鄉(xiāng)市司法局2021年部門預算說明

目　　錄

第一部分　寧鄉(xiāng)市司法局2021年部門預算說明

一、部門基本概況

二、機構設置及部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算撥款支出預算

五、其他重要事項的情況說明

六、名詞解釋

第二部分部門預算公開表格

一、2021年部門收支總表

二、2021年部門收入總表

三、2021年部門支出總表

四、2021年財政撥款收支總表

五、2021年一般公共預算支出表

六、2021年一般公共預算基本支出表

七、2021年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

八、2021年政府性基金預算支出表

九、2021年整體支出績效目標表

十、2021年項目績效目標表

十一、2021年項目支出績效目標表

第一部分　寧鄉(xiāng)市司法局2021年部門預算說明

一、部門基本概況

我單位的職能職責：

1.承擔全面依法治市重大問題的政策研究，負責處理市委依法治市辦日常事務;

2.指導和監(jiān)督全市規(guī)范性文件管理有關工作，承擔市人民政府規(guī)范性文件送審稿的合法性審查工作；

3.負責綜合協(xié)調行政執(zhí)法，承擔推進行政執(zhí)法體制改革有關工作;

4.負責行政執(zhí)法人員培訓、資格管理和行政執(zhí)法證件管理，處理涉及到市人民政府的其他法律事務;

5.承辦市人民政府管轄的行政復議案件，代理市人民政府行政應訴事項;

6.制定法治宣傳教育和普法規(guī)劃并組織實施;

7.負責人民陪審員選任管理工作;

8.指導和協(xié)調司法所開展各類民間糾紛調解;指導行業(yè)性、專業(yè)性人民調解委員會化解矛盾糾紛;

9.負責擬訂公共法律服務體系建設規(guī)劃并指導實施，統(tǒng)籌布局城鄉(xiāng)、區(qū)域公共法律服務資源;

10.監(jiān)督管理全市法律援助工作;

11.監(jiān)督管理全市律師事務所、基層法律服務所、公證處和司法鑒定機構及其執(zhí)業(yè)人員，依法查處違法違規(guī)行為;

（12）負責社區(qū)矯正和刑滿釋放人員的安置幫教工作。

二、機構設置及部門預算單位構成

1.機構設置

我單位為全額預算管理單位，現(xiàn)有編制47個，全額編制登記人數(shù)46人，退休人員24人、機關、各調解室聘請人員33人。單位設有12個職能科室：依法治市秘書科、辦公室、政工人事科、社區(qū)矯正管理科、行政復議應訴科、行政執(zhí)法監(jiān)督科、文件合同管理科、普法與依法治理科、基層工作指導科、法律服務管理科、法律援助管理科、寧鄉(xiāng)市依法治市事務中心；專業(yè)調解室15個，具體是：寧鄉(xiāng)市聯(lián)合人民調解委員會、市醫(yī)患糾紛調解委員會、市婚姻糾紛調解委員會、市道路交通事故糾紛調解委員會、市道路交通事故調解委員會駐花明樓、橫市、煤炭壩、經(jīng)開區(qū)和喇叭口中隊調解室、市聯(lián)合人民調解委員會駐人民法院調解室、大河西市場調解室、沙河市場調解室、行政調解室、市物業(yè)和市場糾紛調解委員會、市自然資源糾紛調解委員會。

2.部門預算單位構成

納入2021 年部門預算編制范圍的預算單位包括：我單位納入2021年部門預算編制只有本級，沒有其他二級預算單位。

三、部門收支總體情況

我單位為市直一級全額預算行政單位，2021年部門預算收入為一般公共預算經(jīng)費撥款；支出包括單位基本運行經(jīng)費和相關業(yè)務項目專項經(jīng)費。

1.收入預算

2021年我局收入預算1562.13萬元，全部為一般公共預算經(jīng)費撥款。收入較去年增加190.23萬元，主要原因是在職和退休人員工資福利性支出和對個人和家庭的補助增加210.23萬元、項目經(jīng)費減少20萬元。

2.支出預算

2021年支出預算1562.13萬元，其中基本支出1052.13萬元，具體支出明細：工資福利性支出832.53萬元、商品和服務支出156.61萬元、對個人家庭補助支出62.99萬元；項目支出510萬元，具體支出明細：基層司法業(yè)務280萬元、公共法律服務80萬元、社區(qū)矯正110萬元、普法宣傳20萬元、法制建設20萬元。

支出較去年增加190.23萬元，主要原因是人員經(jīng)費支出增加，基本支出增加210.23萬元、項目支出減少20萬元。

四、一般公共預算撥款支出預算

2021年一般公共預算撥款支出預算1562.13萬元，具體安排情況如下：

1.基本支出：2021年年初預算數(shù)為1052.13萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼、獎金、保險等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。與上年度基本支出預算841.9萬元相比，增加210.23萬元，增加的原因是單位人員增加、工資福利性支出增加、公用經(jīng)費增加。

2.項目支出：2021年年初預算數(shù)為510萬元，為完成單位職能職責工作任務而發(fā)生的支出，包括普法宣傳、公共法律服務、基層司法業(yè)務、社區(qū)矯正和安置幫教、政府法治建設等業(yè)務活動。與上年度項目支出預算530萬元相比，減少20萬元，原因是壓縮項目開支。

五、其他重要事項的情況說明

1.機關運行經(jīng)費

2021年度機關運行經(jīng)費156.61萬元，比去年增加13.92萬元，增長8.8%，主要原因是單位人員增加，交通補助增加。

2.“三公”經(jīng)費預算

2021年“三公”經(jīng)費預算22萬元。其中：公務接待6萬元；公務用車運行維護費16萬元，執(zhí)法執(zhí)勤車輛4臺。2021 年“三公”經(jīng)費預算與2020 年持平。

3.政府采購情況

2021年政府采購預算金額284萬元，其中政府采購貨物類46萬元、政府采購服務類238萬元、工程類0元。

4.預算績效管理情況

按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2021年我局整體支出1562.13萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報項目支出績效目標5個，涉及經(jīng)費510萬元，其中普法宣傳20萬元，法制建設20萬元，公共法律服務援助80萬元；社區(qū)矯正和安置幫教項目110萬元；基層司法業(yè)務280萬元，全部實行項目支出績效目標管理。

5.國有資產(chǎn)占用情況

我單位無價值50萬元以上通用設備和專用設備。截止2020年10月31日，我單位固定資產(chǎn)原值386.82萬元、累計折舊276.13萬元、凈值110.69萬元，其中通用設備557件（執(zhí)法執(zhí)勤車輛4臺，單位車輛全部是執(zhí)法執(zhí)勤車輛）、專用設備21件、家具等1063件。

6.政府性基金預算支出

我單位沒有政府性基金預算支出。

六、名詞解釋

1.機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費：納入財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第二部分 ?部門預算公開表格?

1.部門收支總體情況表

2.部門收入總體情況表

3.部門支出總體情況表

4.財政撥款收支總體情況表

5.一般公共預算支出情況表（公開到功能分類項級科目）

6.一般公共預算基本支出情況表（公開到經(jīng)濟性質分類款級科目）

7.一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表（細化到“公務用車購置費”和“公務用車運行費”公開）

8.政府性基金預算支出情況表

9.部門整體支出績效目標申報表

10.項目績效目標表

11.項目支出績效目標表