目 錄

第一部分 2023年部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算撥款支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分 2023年部門預算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出表

9、項目支出績效目標表

10、部門整體支出績效目標表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況

第一部分 部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

（1）負責組織開展全面依法治市重大問題的政策研究；協調督促落實市委全面依法治市委員會決定事項、工作部署和要求；承擔市委依法治市委員會辦公室日常工作。

（2）負責指導、監督全市規范性文件管理工作；負責擬定有關規范性文件管理和監督制度并組織實施；處理公民、法人或者其他組織提出的對規范性文件合法性審查建議；負責市人民政府規范性文件送審稿的合法性審查工作；指導市人民政府重大政府合同的起草、修改、簽訂，負責市人民政府重大合同文本的合法性審查、備案；負責行政執法主體資格管理；負責行政執法人員資格管理和行政執法證件管理；負責統籌協調指導行政執法體制改革有關工作；負責市人民政府“放管服”改革措施的法制協調指導工作；負責指導、協調行政執法的普遍性問題，協調處理行政執法機關執法權限爭議問題；指導行政裁決工作。

（3）負責指導、監督全市行政復議工作；負責擬定行政復議工作制度并組織實施；承辦市人民政府管轄的行政復議案件審理工作；指導辦理以市人民政府為被申請人、第三人的行政復議案件；負責監督各部門履行行政復議決定；承辦由市人民政府作出的行政復議決定引起的行政訴訟案件；指導辦理以市人民政府為被告的其他行政應訴案件。

（4）指導、監督各部門“誰執法誰普法”的普法責任制落實工作，推進全民學法和社會普法；指導、監督和考核國家工作人員學法用法工作；指導各鄉鎮（街道）、各部門、各行業、各村（社區）依法治理和法治創建工作；組織對外法治宣傳工作；指導社會主義法治文化建設工作；指導全市司法所建設工作；指導全市人民調解、行政調解和行業性專業性調解及“三調聯動”工作；負責全市人民陪審員選任管理工作。

（5）負責本部門行政許可、行政審批的受理和辦理工作；指導律師事務所組織建設、隊伍建設及法律服務行業黨的建設；監督管理律師、基層法律服務、司法鑒定、公證、仲裁工作；指導、監督機關事業單位、企業、村（社區）法律顧問工作；負責受理、審查和批準法律援助申請，組織、指派法律服務人員和志愿者辦理法律援助案件；負責接聽“12348”熱線電話；負責規劃和推進全市公共法律服務體系建設；協調指導全市公共法律服務網絡、平臺建設及相關工作。

（6）指導、監督、組織對社區矯正對象的刑罰執行、管理教育和幫扶工作；指導、組織社會力量和志愿服務者參與社區矯正和幫教安置工作；指導、檢查全市社區矯正和幫教安置社團組織工作。指導、監督、檢查全市刑滿釋放人員幫教安置工作。

（二）機構設置

我單位為全額預算管理單位，現有編制53個，現實有人數47人，退休人員27人。單位設有7個職能科室：市委全面依法治市委員會辦公室秘書科、辦公室、法制監督科、行政復議應訴科、基層管理和普法依法治理科（市人民陪審員選任管理辦公室）、公共法律服務管理科（市法律援助中心、市公共法律服務中心）、社區矯正管理科（市社區矯正管理局、市社區矯正執法大隊）；專業調解室15個，具體是：寧鄉市聯合人民調解委員會、市醫患糾紛調解委員會、市婚姻糾紛調解委員會、市道路交通事故糾紛調解委員會、市道路交通事故調解委員會駐花明樓、橫市、煤炭壩、經開區和喇叭口中隊調解室、市聯合人民調解委員會駐人民法院調解室、大河西市場調解室、沙河市場調解室、行政調解室、市物業和市場糾紛調解委員會、市自然資源糾紛調解委員會。

二、部門預算單位構成

寧鄉市司法局只有本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。

2023年本單位收入預算1,682.1萬元，其中，一般公共預算撥款1,682.1萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元。收入較去年增加60.55萬元，上升3.73%。增加原因主要是工資福利性支出增加。

（二）支出預算：2023年本單位支出預算1682.1萬元，其中，公共安全支出1468.99萬元；社會保障和就業支出112.06萬元；衛生健康支出42.71萬元；住房保障支出58.34萬元。支出較去年增加60.55萬元，上升3.73%。增加原因主要是工資福利性支出增加。

四、一般公共預算撥款支出

2023年本單位一般公共預算撥款支出預算1468.99萬元，其中，公共安全支出1468.99萬元，占87.33%；社會保障和就業支出112.06萬元，占6.66%；衛生健康支出42.71萬元，占2.54%；住房保障支出58.34萬元，占3.47%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2023年本單位基本支出預算數1212.1萬元，比上年增加94.45萬元，上升8.45%，主要原因是單位人員增加，社保基數及住房公積金基數調整。基本支出主要是為保障單位正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

（二）項目支出：2023年本單位項目支出預算470萬元，上年減少34萬元，下降6.75%，主要原因是全市縮減項目經費。項目支出主要是單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：基層司法業務經費240萬元，主要用于人們調解、普法宣傳業務；公共法律服務經費50萬元，主要用于法律援助辦案補貼及相關業務；社區矯正經費110萬元，主要用于社區矯正和安置幫教活動；法治建設經費20萬元，主要用于合同審查、執法監督等；一般行政管理事務經費50萬元，主要用于行政復議應訴、政府法治建設等方面。

五、政府性基金預算支出

本單位無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2023年寧鄉市司法局機關運行經費165.77萬元，比上年預算減少1.32萬元，下降0.79%，基本持平。

（二）“三公”經費預算：2023年寧鄉市司法局“三公”經費預算數為20萬元，其中，公務接待費4萬元，公務用車購置及運行費16萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費16萬元），因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經費預算較2022年減少1萬元，主要是厲行節約，嚴把預算關、實行源頭控制，嚴把支出關、實行動態管理。

（三）一般性支出情況：2023年本單位會議費預算2萬元，擬召開司法行政工作、老干工作、黨建、法治工作等業務會議，人數500人，內容為全市司法行政系統會議、全局老干工作會議、司法系統黨建工作會議、全市法治宣傳等會議；培訓費預算35萬元，擬開展全市人民調解、普法宣傳、社區矯正和安置幫教人員等業務培訓，人數480人，內容為社區矯正和安置幫教業務、人民調解、普法宣傳、法治建設等業務培訓。

（四）政府采購情況：2023年本單位政府采購預算總額269.85萬元，其中：貨物類采購預算20萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算249.85萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2022年12月底，本單位共有公務用車4輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車4輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2023年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）預算績效目標說明：本單位所有支出實行績效目標管理。納入2023年部門整體支出績效目標的金額為1682.1萬元，其中，基本支出1212.1萬元，項目支出470萬元，具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

1、機關運行經費:是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費:納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

第二部分?2023年部門預算表

(具體見附件)