第一部分 部門預(yù)算說明

?

一、部門基本概況

（一）職能職責。

（1）承擔全面依法治市重大問題的政策研究，協(xié)調(diào)有關(guān)方面提出全面依法治市中長期規(guī)劃建設(shè)，負責有關(guān)重大決策部署督促工作。

（2）貫徹實施黨和國家司法行政工作的方針、政策和法律、法規(guī)；編制全市司法行政工作中長期發(fā)展規(guī)劃和年度計劃并組織實施。

（3）負責協(xié)調(diào)各部門實施法律法規(guī)和規(guī)章的有關(guān)爭議和問題。負責指導和監(jiān)督全市規(guī)范性文件管理有關(guān)工作，承擔市人民政府規(guī)范性文件送審稿的合法性審查工作；負責全市規(guī)范性文件的“統(tǒng)一登記、統(tǒng)一編號、統(tǒng)一公布”工作。組織開展規(guī)范性文件清理工作。受理有關(guān)規(guī)范性文件審查申請。

（4）承擔統(tǒng)籌推進法治政府建設(shè)的責任。指導、監(jiān)督市人民政府各部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）人民政府（辦事處）依法行政工作。負責綜合協(xié)調(diào)行政執(zhí)法，承擔推進行政執(zhí)法體制改革有關(guān)工作，推進嚴格規(guī)范公正文明執(zhí)法。負責行政執(zhí)法人員培訓、資格管理和行政執(zhí)法證件管理，以及處理涉及到市人民政府的其他法律事務(wù)。

（5）承辦市人民政府管轄的行政復議案件，代理市人民政府行政應(yīng)訴事項。指導、監(jiān)督全市行政復議和行政應(yīng)訴工作。

（6）負責市人民政府重大合同的合法性審查。協(xié)調(diào)和參與市人民政府重大合同履約問題的處理。指導全市政府合同管理工作。

（7）承擔統(tǒng)籌規(guī)劃全市法治社會建設(shè)的責任。制定法治宣傳教育和普法規(guī)劃并組織實施，推動人民參與和促進法治建設(shè)。指導協(xié)調(diào)全市依法治理和法治創(chuàng)建工作。負責人民陪審員選任管理工作。

（8）推進鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）司法所建設(shè)，指導和協(xié)調(diào)司法所開展各類民間糾紛調(diào)解。指導行業(yè)性、專業(yè)性人民調(diào)解委員會化解矛盾糾紛。

（9）負責擬訂公共法律服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃并指導實施，統(tǒng)籌布局城鄉(xiāng)、區(qū)域公共法律服務(wù)資源。監(jiān)督管理全市法律援助工作。監(jiān)督管理全市律師事務(wù)所、基層法律服務(wù)所、公證處和司法鑒定機構(gòu)及其執(zhí)業(yè)人員，依法查處違法違規(guī)行為。

（10）負責社區(qū)矯正工作。協(xié)調(diào)全市有關(guān)部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）開展對刑滿釋放人員的安置幫教工作。

（11）加強本系統(tǒng)隊伍建設(shè)、思想政治工作和黨風廉政建設(shè)。

（12）完成市委、市人民政府和上級司法行政部門交辦的其他任務(wù)。

（二）機構(gòu)設(shè)置。

我單位為全額預(yù)算管理單位，現(xiàn)有編制53個，現(xiàn)實有人數(shù)48人，退休人員30人。單位內(nèi)設(shè)9個職能科室：市委全面依法治市委員會辦公室秘書科、辦公室、黨建辦、法制監(jiān)督科、行政復議應(yīng)訴科、基層管理和普法依法治理科（市人民陪審員選任管理辦公室）、公共法律服務(wù)管理科（市法律援助中心、市公共法律服務(wù)中心）、社區(qū)矯正管理科（市社區(qū)矯正管理局、市社區(qū)矯正執(zhí)法大隊）、產(chǎn)業(yè)發(fā)展法治服務(wù)科；2個直屬機構(gòu)：依法治市事務(wù)中心、湖南省寧鄉(xiāng)市公證處；專業(yè)調(diào)解室15個，具體是：寧鄉(xiāng)市聯(lián)合人民調(diào)解委員會、市醫(yī)患糾紛調(diào)解委員會、市婚姻糾紛調(diào)解委員會、市道路交通事故糾紛調(diào)解委員會、市道路交通事故調(diào)解委員會駐花明樓、橫市、煤炭壩、經(jīng)開區(qū)和喇叭口中隊調(diào)解室、市聯(lián)合人民調(diào)解委員會駐人民法院調(diào)解室、大河西市場調(diào)解室、沙河市場調(diào)解室、行政調(diào)解室、市物業(yè)和市場糾紛調(diào)解委員會、市自然資源糾紛調(diào)解委員會。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

寧鄉(xiāng)市司法局部門只有本級，沒有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算僅含本級預(yù)算。

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2025年本部門收入預(yù)算1447.69萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款1447.69萬元，政府性基金預(yù)算撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0.00萬元，納入專戶管理的非稅收入0.00萬元。收入較去年減少201.10萬元，主要是項目經(jīng)費大幅縮減。

（二）支出預(yù)算：2025年本部門支出預(yù)算1447.69萬元，其中，公共安全支出1234.21萬元，社會保障和就業(yè)支出112.38萬元，衛(wèi)生健康支出42.57萬元，住房保障支出58.52萬元。支出較去年減少201.10萬元，主要是項目經(jīng)費大幅縮減。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2025年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1447.69萬元，其中，公共安全支出1234.21萬元，占85.25%；社會保障和就業(yè)支出112.38萬元，占7.76%；衛(wèi)生健康支出42.57萬元，占2.94%；住房保障58.52萬元，占4.04%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2025年本部門基本支出預(yù)算數(shù)1206.69萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。

（二）項目支出：2025年本部門項目支出預(yù)算241.00萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等，其中：基層司法業(yè)務(wù)（含普法宣傳）支出123.00萬元，主要用于人民調(diào)解、普法宣傳等方面；社區(qū)矯正和安置幫教支出56.00萬元，主要用于社區(qū)矯正和安置幫教等方面；公共法律服務(wù)?支出?26.00萬元，主要用于法律援助案件補貼、律師值班等方面；一般行政管理事務(wù)支出26.00萬元，主要用于行政復議應(yīng)訴、政府法制建設(shè)等方面；法治建設(shè)支出10.00萬元，主要用于合同審查、執(zhí)法監(jiān)督等方面。

五、政府性基金預(yù)算支出

本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費：2025年本部門機關(guān)本級機關(guān)運行經(jīng)費154.82萬元，比上年預(yù)算減少21.32萬元，下降12.10%，主要是厲行節(jié)約，壓減部分機關(guān)運行經(jīng)費。

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算：2025年本部門機關(guān)本級“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為14.00萬元，其中，公務(wù)接待費2.00萬元，公務(wù)用車購置及運行費12.00萬元（其中，公務(wù)用車購置費0.00萬元，公務(wù)用車運行費12.00萬元），因公出國（境）費0.00萬元。2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2024年減少5.00萬元，主要是嚴格標準，厲行節(jié)約，壓減“三公”經(jīng)費。

（三）一般性支出情況：

2025年本部門會議費預(yù)算2.00萬元，擬召開司法行政工作、老干工作、黨建、法治工作會議，人數(shù)300人，內(nèi)容為全市司法行政系統(tǒng)會議、全局老干工作會議、司法系統(tǒng)黨建工作會議、普法宣傳等。

（四）政府采購情況：2025年本部門政府采購預(yù)算總額?220.00萬元，其中，貨物類采購預(yù)算70.00萬元；工程類采購預(yù)算0.00萬元；服務(wù)類采購預(yù)算150.00萬元。

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2024年12月底，本部門共有公務(wù)用車4輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車4輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2025年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

（六）預(yù)算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2025年部門整體支出績效目標的金額為1447.69萬元，其中，基本支出1206.69萬元，項目支出241.00萬元，具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費：納入省（市/縣）財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用財政撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

?

?

第二部分 2025年部門預(yù)算表

?