第一部分 部門預(yù)算說明

?

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

（1）承擔(dān)全面依法治市重大問題的政策研究，協(xié)調(diào)有關(guān)方面提出全面依法治市中長(zhǎng)期規(guī)劃建設(shè)，負(fù)責(zé)有關(guān)重大決策部署督促工作。

????（2）貫徹實(shí)施黨和國(guó)家司法行政工作的方針、政策和法律、法規(guī)；編制全市司法行政工作中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃并組織實(shí)施。

????（3）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)各部門實(shí)施法律法規(guī)和規(guī)章的有關(guān)爭(zhēng)議和問題。負(fù)責(zé)指導(dǎo)和監(jiān)督全市規(guī)范性文件管理有關(guān)工作，承擔(dān)市人民政府規(guī)范性文件送審稿的合法性審查工作；負(fù)責(zé)全市規(guī)范性文件的“統(tǒng)一登記、統(tǒng)一編號(hào)、統(tǒng)一公布”工作。組織開展規(guī)范性文件清理工作。受理有關(guān)規(guī)范性文件審查申請(qǐng)。

????（4）承擔(dān)統(tǒng)籌推進(jìn)法治政府建設(shè)的責(zé)任。指導(dǎo)、監(jiān)督市人民政府各部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）人民政府（辦事處）依法行政工作。負(fù)責(zé)綜合協(xié)調(diào)行政執(zhí)法，承擔(dān)推進(jìn)行政執(zhí)法體制改革有關(guān)工作，推進(jìn)嚴(yán)格規(guī)范公正文明執(zhí)法。負(fù)責(zé)行政執(zhí)法人員培訓(xùn)、資格管理和行政執(zhí)法證件管理，以及處理涉及到市人民政府的其他法律事務(wù)。

????（5）承辦市人民政府管轄的行政復(fù)議案件，代理市人民政府行政應(yīng)訴事項(xiàng)。指導(dǎo)、監(jiān)督全市行政復(fù)議和行政應(yīng)訴工作。

????（6）負(fù)責(zé)市人民政府重大合同的合法性審查。協(xié)調(diào)和參與市人民政府重大合同履約問題的處理。指導(dǎo)全市政府合同管理工作。

????（7）承擔(dān)統(tǒng)籌規(guī)劃全市法治社會(huì)建設(shè)的責(zé)任。制定法治宣傳教育和普法規(guī)劃并組織實(shí)施，推動(dòng)人民參與和促進(jìn)法治建設(shè)。指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市依法治理和法治創(chuàng)建工作。負(fù)責(zé)人民陪審員選任管理工作。

????（8）推進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）司法所建設(shè)，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)司法所開展各類民間糾紛調(diào)解。指導(dǎo)行業(yè)性、專業(yè)性人民調(diào)解委員會(huì)化解矛盾糾紛。

????（9）負(fù)責(zé)擬訂公共法律服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施，統(tǒng)籌布局城鄉(xiāng)、區(qū)域公共法律服務(wù)資源。監(jiān)督管理全市法律援助工作。監(jiān)督管理全市律師事務(wù)所、基層法律服務(wù)所、公證處和司法鑒定機(jī)構(gòu)及其執(zhí)業(yè)人員，依法查處違法違規(guī)行為。

????（10）負(fù)責(zé)社區(qū)矯正工作。協(xié)調(diào)全市有關(guān)部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）開展對(duì)刑滿釋放人員的安置幫教工作。

????（11）加強(qiáng)本系統(tǒng)隊(duì)伍建設(shè)、思想政治工作和黨風(fēng)廉政建設(shè)。

????（12）完成市委、市人民政府和上級(jí)司法行政部門交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

我單位為全額預(yù)算管理單位，現(xiàn)有編制53個(gè)，實(shí)有人數(shù)49人，退休人員30人。單位內(nèi)設(shè)9個(gè)職能科室：市委全面依法治市委員會(huì)辦公室秘書科、辦公室、行政執(zhí)法協(xié)調(diào)監(jiān)督科、文件合同管理科、行政復(fù)議應(yīng)訴科、基層管理和普法依法治理科（市人民陪審員選任管理辦公室）、公共法律服務(wù)管理科（市法律援助中心、市公共法律服務(wù)中心）、社區(qū)矯正管理科（市社區(qū)矯正管理局、市社區(qū)矯正執(zhí)法大隊(duì)）、產(chǎn)業(yè)發(fā)展法治服務(wù)科；2個(gè)所屬事業(yè)單位：市依法治市事務(wù)中心（公益一類全額撥款）、湖南省寧鄉(xiāng)市公證處（公益二類自收自支）。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

本部門只有本級(jí)，沒有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算僅含本級(jí)預(yù)算。

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2026年本部門收入預(yù)算1550.69萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款?1550.69萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款??0?萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款??0?萬(wàn)元，納入專戶管理的非稅收入?0??萬(wàn)元。收入較去年增加?103.00萬(wàn)元，主要是公共法律服務(wù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加，新增人員經(jīng)費(fèi)增加。

（二）支出預(yù)算：2026年本部門支出預(yù)算1550.69萬(wàn)元，其中，公共安全支出?1322.46?萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出?119.69?萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出?46.45?萬(wàn)元，住房保障支出?62.09?萬(wàn)元。支出較去年增加?103.00萬(wàn)元，主要是公共法律服務(wù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加，新增人員經(jīng)費(fèi)增加。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2026年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1550.69萬(wàn)元，其中，其中，公共安全支出?1322.46?萬(wàn)元，占?85.28??%；社會(huì)保障和就業(yè)支出?119.69?萬(wàn)元，占?7.72??%；衛(wèi)生健康支出?46.45?萬(wàn)元，占?3.00??%；住房保障?62.09?萬(wàn)元，占?4.00??%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2026年本部門基本支出預(yù)算數(shù)1266.19?萬(wàn)元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2026年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算?284.5?萬(wàn)元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：其中：?基層司法業(yè)務(wù)（含普法宣傳）?支出?123.00?萬(wàn)元，主要用于人民調(diào)解、普法宣傳等方面；社區(qū)矯正和安置幫教?支出?54.60?萬(wàn)元，主要用于社區(qū)矯正和安置幫教等方面；?公共法律服務(wù)?支出?66.00?萬(wàn)元，主要用于涉企公共法律服務(wù)、法律援助案件補(bǔ)貼、律師值班等方面；?一般行政管理事務(wù)?支出?30.90?萬(wàn)元，主要用于行政復(fù)議應(yīng)訴和其他行政管理事務(wù)等方面；?法治建設(shè)?支出?10.00?萬(wàn)元，主要用于合同審查等方面。

五、政府性基金預(yù)算支出

本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2026年本部門機(jī)關(guān)本級(jí)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)?166.29?萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加3.01?萬(wàn)元，增加?1.84?%，主要是新增人員，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2026本部門機(jī)關(guān)本級(jí)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為?33.00?萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)?0.00?萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)?33.00?萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)?24.00?萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)?9.00?萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)?0.00?萬(wàn)元。2026年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2025年增加?19.00?萬(wàn)元，主要是有2臺(tái)公務(wù)車達(dá)到報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)，需要重新購(gòu)買。

（三）一般性支出情況：2026年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算?1.80?萬(wàn)元，擬召開?司法行政工作、老干工作、黨建、法治工作?會(huì)議，人數(shù)?300?人，內(nèi)容為全市司法行政系統(tǒng)會(huì)議、全局老干工作會(huì)議、司法系統(tǒng)黨建工作會(huì)議、普法宣傳等。

（四）政府采購(gòu)情況：2026年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額??294.64?萬(wàn)元，其中，貨物類采購(gòu)預(yù)算?57.64?萬(wàn)元；工程類采購(gòu)預(yù)算?0.00?萬(wàn)元；服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算?234.00?萬(wàn)元。

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2025年12月底，本部門共有公務(wù)用車?4?輛，其中，機(jī)要通信用車?0?輛，應(yīng)急保障用車?0?輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車?4?輛，特種專業(yè)技術(shù)用車?0?輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車?0?輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備?0?臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備?0?臺(tái)。2026年擬新增配置公務(wù)用車?2?輛，其中，機(jī)要通信用車?0?輛，應(yīng)急保障用車?0?輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車?0?輛，特種專業(yè)技術(shù)用車?0?輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車?0?輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備?0??臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備?0?臺(tái)

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明：本部門所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2026年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為1550.69?萬(wàn)元，其中，基本支出?1226.19?萬(wàn)元，項(xiàng)目支出284.50萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見報(bào)表。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用財(cái)政撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。

?

?

?