目錄

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第一部分 ?雙江口鎮人民政府單位概況

一、部門職責

二、機構設置

三、涉及機構改革部門情況

第二部分 ??雙江口鎮人民政府2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、項目支出績效目標表

第三部分 雙江口鎮人民政府2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況決算情況

說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、預算績效情況說明

十、其他重要事項的情況說明

第四部分 ?名稱解釋

第一部分?寧鄉市雙江口鎮人民政府單位概況

一、主要職能

1、制定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃，制定資源開發技術改造和產業結構調整方案，組織指導好各業生產，搞好商品流通，協調好本鎮與外地區的經濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進項目開發，不斷培育市場體系，組織經濟運行，促進經濟發展。

2、制定并組織實施村鎮建設規劃，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態環境的保護，做好護林防火工作。

3、負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益，取締非法經濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩定。

4、按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。

5、抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規陋習，樹立社會主義新風尚。

二、機構情況

（一）內設機構設置。2019年雙江口鎮部門內設機構包括一機關三所五中心。

（二）決算單位構成。納入寧鄉市雙江口鎮人民政府2019年度部門決算編制范圍的只有本級單位，無二級單位。

我鎮共轄17個村（社區），726個村民小組。鄉鎮總人口8.55萬人，總面積155平方公里，現有村（社區）干部97人。鄉鎮政府工作機構分設機關、三所及五中心，即黨政機關、財政所、司法所、計劃生育服務所、社會保障服務中心、村鎮建設服務中心、農業綜合服務中心、綜合文化服務中心、生產安全服務中心。鄉鎮財政供養編制人數153人，實有在職168人。上年共177人，調出退休共11人。

三、當年主要成績

爛泥湖撇洪河治理項目全部完成，花豬養殖場全面啟動，污水廠全面完工動確保園區按要求排污處理。長益復線紅線外房屋搬遷工作，完成養殖示范走廊建設、高標準農田建設項目、溈水河生態治理等重點項目。

第二部分?雙江口鎮2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、項目支出績效目標表

第三部分 雙江口鎮2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年全年收入總計18986.27萬元2018年全年收入總計11089.59萬元，與2018年收入決算數增加789.68萬元，增加71.21%。

2019年全年支出總計18986.27萬元2018年年末決算支出總計11089.59萬元，與2017年支出決算數決算數增加789.68萬元，增加71.21%。

二、收入決算情況說明

2019年全年收入總計18986.27萬元，其中，財政撥款收入9335.24萬元，占全年收入比為49.17%；其他收入9651.03萬元，占全年收入比為50.83%。

三、支出決算情況說明

2019年全年支出總計18986.27萬元一般公共服務7690.87萬元，占比40.5%，公共安全支出34.83萬元，占比1.83%；教育支出424.45萬元，占比2.24%；社會保障和就業956.3萬元，占比7.98%；文化旅游130.8萬元，占比7.98%；醫療衛生206.26萬元，占比10.84%；節能環保658.85萬元，占比3.5；城鄉社區事務1591.53萬元，占比8.38%；農林水支出6503.64萬元，占比34.25%；住房保障支出167.52萬元，占比8.82%；交通運輸支出342.62萬元，占比1.8%；其他支出352.31萬元，占比1.85%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收入總計9335.24萬元，其中般公共預算財政撥款8408.67萬元，政府性基金預算926.56萬元.財政撥款比上年決算數9189.57萬元增加145.67萬元，增長1.6%。2019年財政撥款支出總計9335.24萬元，比上年決算數9189.57萬元增加145.67萬元，增長1.6%。

（三）財政撥款支出決算具體情況。

2019年一般公共預算財政撥款支出9335.24萬元，其中：基本支出3278.63萬元，占全年財政撥款支出比為35.12%，比年初預算增加1224.2萬元，增長59.58%；項目支出15707.6萬元，占全年一般公共預算財政撥款支出比為66.13%，比年初預算增加5299.17萬元，增比100%。增加的金額主要是用于農林水支出和城鄉社區事務支出。

一般公共服務支出1826.15萬元，占比19.56%；公共安全支出25.52萬元，占比0.27%；教育支出433.97萬元，占比5.42%；文化旅游支出107.62萬元，占比19.56%；社會保障和就業支出245.44萬元，占比2.63 %；醫療衛生與計劃生育支出155.85萬元，占比1.67%；交通運輸支出270.62萬元，占比2.9%節能環保支出321.89萬元，占比3.45%；城鄉社區支出1233.88萬元，占比13.22%；農林水支出4321.06萬元，占比46.29%；住房保障支出123.24萬元，占比1.32%。其他支出175.11萬元，占比1.88%。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

2019年一般公共預算財政撥款支出8408.67萬元，其中：基本支出2852.58萬元，占全年財政撥款支出比為33.92%，比年初預算2054.45萬元增加798.13萬元，增長38.85%；主要是增加了工資福利和保險，對個人家庭的補助。項目支出5556.09萬元，占全年一般公共預算財政撥款支出比為66.08%，比年初預算460.1萬元增加5150萬元，增比1119%。增加的金額主要是用于農林水支出和城鄉社區事務支出學校建設，鄉村振興環境整治。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年一般公共預算財政撥款基本支出決算2852.58萬元，占全年一般公共預算財政撥款支出比為33.92%。其中：工資福利支出2257.11萬元，占比16.59%；商品和服務支出473.36萬元，占比17.4%；對個人和家庭的補助支出158.1萬元，占比5.54%；

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

1、“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2019年“三公”經費決算支出16.24萬元，比年初預算減少23萬元，下降29.39%。其中:公務接待支出8.47萬元，比年初預算15萬能元減少6353萬元，下降43.53%；出國（境）支出0萬元，比年初預算減少0萬元，下降0%；公務用車購置及運行維護支出7.77萬元（其中公務車購置為0萬元），比年初預算減少0.23萬元，下降2.9%。

以上“三公”支出下降的原因主要是機關進一步嚴格執行預算支出，加強內部預算控制，狠抓厲行節約。特別是公務接待方面嚴格控制公務接待規模和標準，費用進一步減少。

2、“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

2019年全年出國（境）支出0萬元，共計安排0批人次。2019年全年公務用車購置及運行支出7.77萬元，其中公務用車購置0萬元，公務車保有量3輛。2019年全年公務接待支出8.47萬元，共計接待50批次，近1800人次。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2019年度政府性基金收入926.56萬元，年初結余0萬元，年未結余0萬元。主要用于基礎設施建設，征地拆遷補償及土地開發支出等.

九、預算績效情況說明

2019年預算績效評價預算數4.11萬元，其中財政專項撥款2萬元，其他資金2.11萬元，績效指標成本指標4.11萬元，社會效益指標是保障了居民生活用水，生態效益指標是有效地阻止路面水土流失，可持續影響指標15年，服務對象滿意度100%。

十、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費支出情況。本單位2019年度機關運行經費支出529.82萬元，比2018年增加621.19萬元，增加-91.37萬元增長-14.7%。主要是機關嚴格控制一般性經費支出。

2、政府采購支出情況。本部門2019年度政府采購支出總額9750萬元，其中：政府采購貨物支出300萬元、政府采購工程支出9000萬元、政府采購服務支出450萬元。

3、國有資產占用情況。截至2019年12月31日，本單位共有車輛3輛，其中，一般公務用車2輛、其他用車1輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

4、固定資產房屋增加860.39萬元，主要原因是工程完工在建工程轉入。

第四部分?名詞解釋

1、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。?

2、項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。?

3、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

4、“三公”經費：納入市財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

寧鄉市雙江口鎮人民政府

2020年7月15日