第一部分單位概況

一、 部門職責

二、 機構設置

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第二部分2021年度部門決算表

一、 收入支出決算總表

二、 收入決算表

三、 支出決算表

四、 財政撥款收入支出決算總表

五、 一般公共預算財政撥款支出決算表

六、 一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、 國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

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第三部分?2021年度部門決算情況說明

一、 收入支出決算總體情況說明

二、 收入決算情況說明

三、 支出決算情況說明

四、 財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、 一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、 一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、 一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

八、 政府性基金預算收入支出決算情況

九、 國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況

十、關于機關運行經(jīng)費支出說明

十一、一般性支出情況

十二、關于政府采購支出說明

十三、關于國有資產(chǎn)占用情況說明

十四、關于2021年度預算績效情況的說明

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第四部分?名詞解釋

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第五部分?附件2021年度部門整體支出績效評價報告

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第一部分 寧鄉(xiāng)市雙江口鎮(zhèn)人民政府單位概況

一、主要職責

（一）、制定和組織實施經(jīng)濟、科技和社會發(fā)展計劃，制定資源開發(fā)技術改造和產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整方案，組織指導好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟交流與合作，抓好招商引資，項目引進項目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟運行，促進經(jīng)濟發(fā)展。??

?（二）、制定并組織實施村鎮(zhèn)建設規(guī)劃，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護，做好護林防火工作。??

（三）、負責本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護一切經(jīng)濟單位和個人的正當經(jīng)濟權益，取締非法經(jīng)濟活動，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩(wěn)定。?

（四）、按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。??

???（五）、抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習，樹立社會主義新風尚。

二、機構情況及決算單位構成

（一）內(nèi)設機構設置。2021年雙江口鎮(zhèn)部門內(nèi)設機構包括一機關一所一隊三中心，六個部門。即寧鄉(xiāng)市雙江口鎮(zhèn)人民政府、寧鄉(xiāng)市司法局雙江口司法所、寧鄉(xiāng)市雙江口鎮(zhèn)城管綜合執(zhí)法大隊、寧鄉(xiāng)市雙江口鎮(zhèn)社會事業(yè)綜合服務中心、寧鄉(xiāng)市雙江口鎮(zhèn)政務服務中心、寧鄉(xiāng)江口鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務市雙中心。我鎮(zhèn)共轄17個村（社區(qū)），726個村民小組。鄉(xiāng)鎮(zhèn)總人口8.55萬人，總面積155平方公里，現(xiàn)有村（社區(qū)）干部97人。鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政供養(yǎng)編制人數(shù)153人，實有在職173人。上年度共167人，較上年增加6人，調(diào)入16人，公務員招考5人，調(diào)出11人，退休3人，死亡1人。

（二）決算單位構成。雙江口鎮(zhèn)人民政府2021年部門決算公開單位構成包括：雙江口鎮(zhèn)人民政府本級，無二級單位。

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第二部分2021年度部門決算表

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一、 收入支出決算總表

二、 收入決算表

三、 支出決算表

四、 財政撥款收入支出決算總表

五、 一般公共預算財政撥款支出決算表

六、 一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、 國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

（詳見附件）

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第三部分

2021年度部門決算情況說明

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一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收、支總計14,196.97萬元。與上年相比，減少2234.81萬元，減少13.35%,主要是因為一般公共預算財政撥款減少1,398.56?

萬元 政府性基金預算財政撥款增加1,961.75萬元國有資本經(jīng)營收入增加0.99萬元，其他收入2,798.99萬元.

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二、 收入決算情況說明

本年收入合計14,196.97萬元,其中：財政撥款收入7,485.19萬元, 占52.72%;政府性基金2,542.60萬元占17.91%，國有資本經(jīng)營收入0.99萬元占0.01%上級補助收入0萬元，占0%;事業(yè)收入0萬元，占0%;經(jīng)營收入0萬元，占0%;附屬單位上繳收入0萬元，占0%;其他收入4,168.18萬元，占29.36%。

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三、 支出決算情況說明

本年支出合計14,196.97萬元，其中：基本支出3,646.73萬元，占?25.69%;項目支出10,550.24萬元，占74.31%;上繳上級支出0萬?元，占0%;經(jīng)營支出0萬元，占0%;對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

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四、 財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收、支總計10,028.79萬元，與上年相比，增加564.19萬元，增長5.96%,主要是因為一般公共預算財政撥款減少1,398.56 萬元 政府性基金預算財政撥款增加1,961.75萬元，國有資本經(jīng)營收入增加0.99萬元

五、 一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2021年度財政撥款支出10,028.79萬元，占本年支出合計的?70.64%,與上年相比，財政撥款支出增加564.19萬元，?增長5.96%,主要是因為公共基礎設施的投入.

（二）財政撥款支出決算結構情況

2021年度財政撥款支出10,028.79萬元，主要用于以下方面：

一般公共服務（類）支出2,131.06萬元占21.25%；國防支出類5萬元，占0.05%；公共安全支出類占39.31萬元占0.39%;教育支出類支出198.43萬元，占0.98%；文化旅游體育與傳媒支出類支出44萬元，占0.44%；社會保障和就業(yè)支出類支出817.27萬元，占8.15%；衛(wèi)生健康支出類支出118.29萬元，占1.18%；節(jié)能環(huán)保支出類支出170.8萬元，占1.7%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出類支出2,576.97萬元，占25.7%；農(nóng)林水支出類支出3757.1萬元，占37.46%；交通運輸支出

類支出50萬元，占0.5%；商業(yè)服務業(yè)等支出7.37萬元，占0.07%；住房保障支出類支出84.18萬元，占0.84%；國有資本經(jīng)營預算支出類支出0.99萬元，占0.01%；災害防治及應急管理支出類

支出20萬元，占0.2%；其他支出8萬元，占0.08%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

(一）收入預算，2021年年初預算收入數(shù)17836.77萬元，其中，一般公共預算撥款11891.68萬元。其他收入（特設資金）5945.09萬元。收入預算較去年增加684.78萬元，主要增加因素是：一是政策性增資及新增人員經(jīng)費，二是服務經(jīng)開區(qū)和國資公司征拆項目增加。

（二）支出預算，2021年年初預算支出數(shù)17836.77萬元，其中，一般公共服務支出2,297.71?萬元，公共安全支出32.46?萬元，教育支出456.00萬元，社會保障和就業(yè)支出733.21萬元，衛(wèi)生健康支出110.81萬元，節(jié)能環(huán)保支出2000萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出2,196.85萬元，農(nóng)林水支出9,882.80萬元，住房保障支126.93?萬元，支出預算較去年增加684.78萬元，主要是增加城鄉(xiāng)社區(qū)及鄉(xiāng)村振興建設工作。

2021年度財政撥款支出年初預算數(shù)為2878..59萬元，支出決算數(shù)為14196.97萬元，完成年初預算的493%,其中：

1.一般公共服務支出2010102預算數(shù)8萬元；決算數(shù)30.42萬元；

完成年初預算的380%,決算數(shù)大于（年初預算數(shù)的主要原因是：增加了人大代表活動室建設。

2.?一般公共服務支出20100202預算數(shù)8萬元；決算數(shù)86萬元；完成年初預算的100%,主要用于政協(xié)辦公設備購置。

3.?一般公共服務支出2010301預算數(shù)860.71萬元；決算數(shù)1699.07萬元；完成年初預算的197%,決算數(shù)大于（年初預算數(shù)的主要原因是：政策性增資及退休人員生活補助增加。

4.一般公共服務支出2010302預算數(shù)5萬元；決算數(shù)509.8萬元；完成預算的10196%。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：增加長益復線支出、花豬場建設資金、協(xié)警勞務費、長益復線互通長沖河中橋建設支出等。

5.一般公共服務支出2010306預算數(shù)58.48 萬元；決算數(shù) 58.78萬元；完成預算的100.51%。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：政策性增資。

6. 公共安全支出2040601預算數(shù)25.82萬元；決算數(shù)26.49萬元；完成預算的154.84%決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：增加了社區(qū)禁毒矯正費用。

7. ?其他普通教育支出2050299預算數(shù)0萬元；決算數(shù)291.43萬元。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：增加了朱良橋小學改造 、朱良橋中學改造及鳳九學校維修等工程。

8.其他教育費附加安排的支出2050999預算數(shù)0萬元；決算數(shù)54.22萬元。。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：增加了朱良橋中學宿舍新建工程。

9.文化旅游支出2070199預算數(shù)0萬元；決算數(shù)50.2萬元。。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是增加稻花香項目建設。

10..?社會保障和就業(yè)綜合業(yè)務管理支出2080104預算數(shù)147.09萬元；決算數(shù)萬391.6元；完成預算的266.23 %。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：政策性人員增資、保險、差額人員工資辦公用品采購增加。

11.社會保障和就業(yè)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出2080505預算數(shù)112.24萬元；決算數(shù)萬112.24元；完成預算的100%。

12.社會保障和就業(yè)機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出2080506預算數(shù)0萬元；決算數(shù)萬18.89元；決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：增加了職業(yè)年金。

13.?社會保障和就業(yè)支出2080801預算數(shù)0萬元；決算數(shù)67.19萬元；決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是死亡撫恤金。

14.社會保障和就業(yè)支出20882001預算數(shù)0萬元；決算數(shù)28.99萬元；決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是困難群眾的臨時救助支出。。

15.其他社會保障和就業(yè)支出2089999預算數(shù)12.63萬元；決算數(shù)萬12.63元；用于社保繳費。

16.衛(wèi)生健康支出預算數(shù)2100717萬元；決算數(shù)19.22萬元；決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：增加了計生手術費等計生服務支出。

17.行政單位醫(yī)療支出2101101預算數(shù) 56.13萬元；決算數(shù)104.55萬元；完成預算的186.26%決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：增加了差額人員醫(yī)療保險支出。

18.公務員醫(yī)療補助支出2101103預算數(shù)28.05萬元；決算數(shù)18.45萬元；完成預算的65.78%決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：人員調(diào)出，繳費比例調(diào)整。

19.節(jié)能環(huán)保支出2110402預算數(shù) 72萬元；決算數(shù)884.44萬元；完成預算的1228.39 %，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：增加了環(huán)衛(wèi)支出及污水處理廠建設費用。

20.城管執(zhí)法2120104支出預算數(shù) 57.37萬元；決算數(shù)69.77萬元；完成預算的121.67%決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：政策性增資。

21.其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出2120399支出預算數(shù)0萬元；決算數(shù)163.52萬元；決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：增加了交通標線工程支出及美麗屋場建設資金。

22.征地和拆遷補償支出2120801支出預算數(shù)0萬元；決算數(shù)779.2萬元；決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：增加了交通標加識標牌、集鎮(zhèn)改造工程支出及加油站用地款返還等支出。

23.土地開發(fā)支出2120802支出預算數(shù)0 萬元；決算數(shù)1447萬元；決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：歸還國次投資控股集團借款、農(nóng)耕文化園建設、公路整治等支出。

24. 農(nóng)村基礎設施建設支出2120804支出預算數(shù)0萬元；決算數(shù)207.65萬元；決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：新民垸處險加固工程及秋冬水利建設支出。

25.?農(nóng)林水事業(yè)運行支出預算數(shù)761.48萬元；決算數(shù)1020.81萬元；完成預算的134.063%決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：增加了差額人員工資福利支出。

26.農(nóng)業(yè)結構調(diào)整補貼2130121預算數(shù)0萬元；決算數(shù)150.01萬元；決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：增加產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整勞務支出，耕地輪作試點補貼。

???27.農(nóng)村社會事業(yè)2130126預算數(shù)0萬元；決算數(shù)580.1萬元；決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：增加了人居環(huán)境改廁支出，美麗宜居建設支出、垃圾處置經(jīng)費等。

28.其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出2130199預算數(shù)0萬元；決算數(shù)219.8萬元；決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：增加了人居環(huán)境改廁支出，水利建設支出、美麗宜居建設支出、垃圾處置經(jīng)費等。

29.農(nóng)村道路建設支出2130142預算數(shù)0萬元；決算數(shù)1361.63萬元；決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是增加了長益復經(jīng)一標段二標段工程支出、長益復線集中安置國區(qū)建設、長益復線雙青安置區(qū)超深基礎支出及村級公路建設。

?30.水利行業(yè)業(yè)務管理支出2130305預算數(shù)0萬元；決算數(shù)690.23萬元；決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是增加了爛泥湖撇洪河應急處險防滲工程、湖盆橋支渠工程支出及農(nóng)田排水工程支出等。

31.對村民委員會和村黨支部的補助支出2130705預算數(shù)340萬元；決算數(shù)732.99萬元；完成預算的215.59%。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是村干部報酬、離任村干部補助及村級運轉保障經(jīng)費增加。

32.公路建設支出2140104預算數(shù)0萬元；決算數(shù)168.65萬元；決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是增加了農(nóng)村村組級公路白水壟、東風、燕子灣、沙河渠道等村組級公路建設支出。

33.?住房保障支出預算數(shù)84.19萬元；決算數(shù)113.47萬元；完成預算的134.78決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：增加差額人員住房公積金。?

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六、 一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度財政撥款基本支出3,294.66萬元，其中：人員經(jīng)費?2,884.95萬元，占基本支出的87.56%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金等；公用經(jīng)費409.71萬元，占基本支出的12.44%,主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費 、公務接待費、勞務費、工會經(jīng)費 、福利費、 公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出等。

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七、 一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

1.“三公經(jīng)費”與當年預算數(shù)比較

“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為13.8萬元，支出決算為12.76萬元，完成預算的92.46%,其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，與上年相比減少0萬元。

公務接待費支出預算為5.8萬元，支出決算為5.8萬元，完成預算的100%,決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是嚴格控制接待用餐和接待標準，與上年相比減少0.15上萬元，減少2.5%,減少的主要原因是進一步完善食堂管理，嚴控派餐單。

公務用車購置費及運行維護費支出預算為8萬元，支出決算為6.96萬元，完成預算的87.13%，,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是加強公車管理，減少維修費用。與上年相比減少0.02萬?元，減少0.03%,減少的主要原因是減少維修費用。

2.“三公經(jīng)費”與上年決算數(shù)比較

三公經(jīng)費本年決算數(shù)為12.76萬元，與上年決算數(shù)12.94萬元相比減少0.18萬元，其中，公務用車運行維護費本年決算數(shù)6.96萬元，與上年決算數(shù)6.99萬元相比減少0.03萬元，主要是減少燃油費用。公務接待費用本年決算數(shù)5.8萬元與上年決算數(shù)5.95萬元相比減少0.15萬元，主要原因是加強管理，嚴控接待支出。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算5.8萬元，占45.45%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算6.97?萬元，占54.55%。其中：

1.因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，

2.公務接待費支出決算為5.8萬元，全年共接待來訪團組?60個、來賓1450人次，主要是人大調(diào)研活動，鄉(xiāng)村振興觀摩活動、產(chǎn)業(yè)強鎮(zhèn)活動等。

3.公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，?其中：公務用車購置費0萬元，更新公務用車0輛，公務用車運行維護費6.96萬元，主要是車輛加油、保險、維修等支出，截止2020 年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為3?輛。

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八、 政府性基金預算收入支出決算情況

2021年度政府性基金預算財政撥款收入2,542.60萬元；年初結轉和結余0萬元；支出2,542.60萬元，其中基本支出0?萬元，項目支出2,542.60萬元；年末結轉和結余0萬元。

九、 國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況

2021年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出0.99萬元，其中基本支出0萬元項目支出0.99萬元，主要用于老年協(xié)會辦公設備購置。

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十、關于機關運行經(jīng)費支出說明

本部門2021年度機關運行經(jīng)費支出410.11萬元，比上年決算數(shù)減少8.7萬元，降低2.08%。主要原因是:減少了辦公費、印刷費、廣告宣傳等其他商品服務支出。

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十一、一般性支出情況

2021年本部門開支會議費9.69萬元，用于召開經(jīng)濟工作會、人大會、各線辦工作會議等, 人數(shù)2560人，內(nèi)容為經(jīng)濟工作會開支3.34萬元，人數(shù)540人，經(jīng)費預算3.5萬元；黨建工作會1.28萬元，人數(shù)480人，經(jīng)費預算1.5萬元；人大會開支1.69萬元，人數(shù)210人，經(jīng)費預算2萬元；動物防疫工作會開支0.34萬元，人數(shù)160人，經(jīng)費預算0.5萬元；農(nóng)業(yè)生產(chǎn)工作會開支1.32萬元，人數(shù)450人，經(jīng)費預算1.5萬元；舉辦“四鄉(xiāng)匯”等節(jié)慶活動開支1.72萬元，人數(shù)720人，經(jīng)費預算2萬元。培訓費9.3萬元，用于開展勞動技能培訓，黨建培訓等，人數(shù)3323人，內(nèi)容為農(nóng)村黨員輪訓開支2.64萬元，人數(shù)2800人，公務員培訓1.53萬元，人數(shù)52 人，經(jīng)費預算1.2萬元，事業(yè)干部培訓1.44萬元，人數(shù)121人，經(jīng)費預算1.5萬元，勞動就業(yè)培訓3.69萬元，人數(shù)350人，經(jīng)費預算4萬元。

十二、關于政府采購支出說明

本部門2021年度政府采購支出總額4117.1萬元，其中：政府購貨物支出292.6萬元、政府采購工程支出3477.5萬元、政府采購服務支出347萬元。授予中小企業(yè)合同金額4117.1萬元，占政府采購支出總額的100%,其中：授予小微企業(yè)合同金額282萬元，占政府采購支出總額的70%。（政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2021年度部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額）

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十三、關于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2021年12月31日，本單位共有車輛3輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車2輛、?執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車1輛, 其他用車主要是環(huán)衛(wèi)城管用車；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

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十四、關于2021年度預算績效情況的說明（單位自評）

2021年我鎮(zhèn)本部門預算績效管理開展了部門整體支出績效管理，對重點項目進行專項績效評價，整體績效目標加強我鎮(zhèn)財政科學化精細化管理，提高財政資金使用效益，確保各項工作正常開展，單位履職到位。產(chǎn)出指標、效益指標加強我鎮(zhèn)財政科學化精細化管理，提高財政資金使用效益，確保各項工作正常開展，單位履職到位。社會效益指標、生態(tài)效益指標：有效地加強產(chǎn)業(yè)興鎮(zhèn)，著力打造現(xiàn)代生態(tài)乳業(yè)產(chǎn)業(yè)園、現(xiàn)代科技產(chǎn)業(yè)園、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)文化體驗產(chǎn)業(yè)園三大板塊，挖掘當?shù)孛耧L民情民俗特色，開發(fā)特色農(nóng)家樂與鄉(xiāng)村民俗旅游。維護洞庭湖區(qū)水域安全,加強污水處理,確保生態(tài)保護. 人居環(huán)境及村級公路建設和機關一般事務性項目建設,維持地方經(jīng)濟正常運轉，可持續(xù)影響指標15年，服務對象滿意度100%。評價效果好，較好地完成了年度工作指標。

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第四部分名詞解釋

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一、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

二、“三公”經(jīng)費：納入省財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

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第五部分???附件

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2021年度部門整體支出績效評價報告

2021年按照鄉(xiāng)鎮(zhèn)本級預算績效管理工作的總體要求，全年單位整體支出14196.97萬元，全部實行整體支出績效目標管理，績效良好。具體為：

一、整體績效管理中工作職責是：全年圍繞鎮(zhèn)人民政府奮力推進?“山水田園、糧橘名鎮(zhèn)”建設為總目標，實現(xiàn)了鎮(zhèn)域經(jīng)濟和社會事業(yè)全面發(fā)展。

二、整體績效管理目標是加強了我鎮(zhèn)財政科學化、精細化管理，做到：1、合理調(diào)度資金，確保辦公室各項工作正常開展，單位履職到位；2、大力壓縮非生產(chǎn)性開支，節(jié)約機關運行成本；3、用好用活項目資金，在改善民生、鄉(xiāng)村振興等領域加大資金投入力度；4、對項目資金實行科學化、精細化管理，提高財政資金使用效益。

三、部門整體支出年度績效目標：1、產(chǎn)出指標進一步優(yōu)化，具體為全年整體支出14196.97萬元，基本支出3646.73萬元，占總支出的25.69%，項目支出10550.24萬元，占支出74.31%，較上一年機關運轉中基本支出比重增加，主要是人員增加，對民生投入中項目支出比重減少，主要是棚戶區(qū)改造項目減少；2、效益指標進一步提高，具體為民生資金、鄉(xiāng)村振興及基礎設施投入增加，政府履職行權更加到位、規(guī)范，群眾幸福感、滿意感不斷提高。

2021年雙江口鎮(zhèn)績效自評表.docx

2021年決算公開表.xls

雙江口鎮(zhèn)人民政府2021年度部門整體支出績效自評報.docx