第一部分?部門預算說明

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一、部門基本概況

（一）職能職責

雙江口鎮人民政府是基層政府機關，工作職責是落實國家政策，嚴格依法行政，發揮經濟管理職能，加強政策引導，制定發展規劃，服務市場主體和營造發展環境，搞好市場監管，大力促進社會事業發展，發展鎮村經濟，文化和社會事業，提供公共服務，維護社會穩定，構建社會主義和諧社會。

雙江口鎮黨委領導本地區經濟、政治、文化、社會、生態文明建設等各項工作和基層社會治理；鎮政府依法行使政府管理和服務職能。主要職責是：

1、加強黨的建設。落實基層黨建工作責任制，嚴格抓好基層黨組織建設各項制度，統籌抓好基層黨建工作。

2、加強公共管理。推進區域發展，全面實施鄉村振興戰略，統籌落實轄區發展的重大決策和建設規劃。實施綜合管理，落實轄區內集鎮管理、人口管理、社會管理、經濟發展、綜合執法、市場監管、生態環境保護、公共服務等工作，承擔組織領導、推進實施、綜合協調等職責。

3、加強公共安全。負責轄區公共安全及安全生產監管，構建公共安全防控體系，建立應對突發事件的處理預案，做好安全生產、防汛、防火、防疫、氣象災害防御、食品藥品安全等應急管理工作。承擔轄區法治鄉村、平安鄉村創建和社會治安綜合治理工作，及時化解轄區矛盾，確保社會穩定。

4、加強公共服務。組織實施與群眾生活密切相關的各項公共服務，落實人力資源和社會保障、民政、教育、文化、體育、衛生健康等方面相關政策。

5、完成法律、法規、規章規定的其他事項，完成上級交辦的其他事項。

（二）機構設置。

2023年雙江口鎮共轄17個村（社區）、525個居民小組，鄉鎮總人口8.72萬，現有村（社區）干部107人。我鎮政府工作機構分設機關、一所三中心，即政府機關、司法所、社會事務綜合服務中心、農業綜合服務中心、政務服務中心。鄉鎮財政供養實有在職170人，其中：行政人員50人（工勤人員算行政）、全額事業人員65人、差額事業人員55人，退休人員109人。

二、部門預算單位構成

雙江口鎮只有本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2023年本部門收入預算16146.4萬元，其中，一般公共預算撥款10718.4萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，其他收入（特設資金）5428萬元。收入較去年減少3861.81萬元，主要是部分項目調減上級配套資金減少。

（二）支出預算：2023年本部門支出預算16146.4萬元，其中，一般公共服務支出3806.8萬元，教育支出800萬元，社會保障和就業支出692.15萬元，衛生健康支出121.26萬元，節能環保支出730萬元，城鄉社區支出2500萬元，農林水支出4158萬元，交通運輸支出3200萬元，住房保障支出138.19萬元。支出較去年減少3861.81?萬元，主要是美麗屋場建設項目比去年調減。

四、一般公共預算撥款支出

2023年本部門一般公共預算撥款支出預算10718.4萬元，其中，一般公共服務支出3806.8萬元，占?35.51%；教育支出600萬元，占5.6%；社會保障和就業支出472.15萬元，占?4.4%；衛生健康支出121.26萬元，占?1.13%；節能環保支出300萬元，占?2.8%；城鄉社區支出1500萬元，占?14%；農林水支出2280萬元，占21.27%；交通運輸支出1500萬元，占?14%；住房保障支出138.19萬元，占?1.29%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2023年本部門基本支出預算數4117.4萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

（二）項目支出：2023年本部門項目支出預算6601萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：一般公共服務支出321萬元，主要用于人大、政協團委工作經費、息訪經費等方面；教育支出600萬元，主要用于學校維修;?社會保障和就業支出100萬元，主要用臨時救濟及社會保障支出;?農村環境保護支出300萬元，主要用于環境衛生整治及污水治理;?城鄉社區支出1500萬元，主要用于美麗屋場及鄉村振興建設;農林水支出2280萬元，主要用于垃圾分類減量運行獎補、農村環境保護支出、對村民委員會和村黨支部的補助、村級防疫員空編補差經費等方面;交通運輸支出1500萬元，主要用于全鎮公路建設及維護。

五、政府性基金預算支出

本單位無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2023年本部門機關本級行政事業單位的機關運行經費492.08萬元，比上年預算減少30.44萬元，下降5.8%，主要是人員減少及運行經費調減。（2023年運行經費為1.9萬元/人，較2022年減少5%）

（二）“三公”經費預算：2023年本部門機關本級行政事業單位?“三公”經費預算數為13.8萬元，其中，公務接待費5.8萬元，占42%,與上年預算5.8萬一致。公務用車購置及運行費8萬元（其中，公務用車運行費8萬元，公務用車購置數為0萬元），占57%,與上年預算8萬元一致。因公出國(境)費為0萬元，與上年預算0萬元一致。2023年“三公”經費預算與2022年持平。公務用車購置數為0輛，公務用車保有量為2輛。

（三）一般性支出情況：2023年本部門會議費預算7萬元，擬召開10次會議，人數1800人，內容為經濟工作會，七一表彰會，人大會和黨代會，糧食生產及安全生產等各項工作部署會；培訓費預算1萬元，擬開展3期培訓，人數250人，內容為黨員春訓，會計業務培訓等。未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動。

（四）政府采購情況：2023年本部門政府采購預算總額???823.6萬元，其中，貨物類采購預算83.6萬元；工程類采購預算600?萬元；服務類采購預算140?萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2022年12月底，本部門共有公務用車2輛，其中，機要通信用車?1??輛，應急保障用車?1?輛，執法執勤用車?0?輛，特種專業技術用車??0輛，其他按照規定配備的公務用車?0?輛；單位價值50萬元以上通用設備?0??臺，單位價值100萬元以上專用設備 ?0?臺。2023年擬新增配置公務用車0??輛新增配備單位價值50萬元以上通用設備 ?0?臺，單位價值100萬元以上專用設備 ?0?臺。

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2023年部門整體支出績效目標的金額16146.4??萬元，其中，基本支出??4117.4?萬元，項目支出??12029?萬元，具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

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第二部分?2023年部門預算表

(具體見附件)

2023年部門預算公開表.xlsx

人大預決算批復.pdf