寧鄉(xiāng)市數(shù)據(jù)資源中心2020年部門預算編制說明

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第一部分 2020年部門預算說明

一、部門基本概況

1.職能職責

2.機構設置

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

1.收入預算

2.支出預算

四、一般公共預算撥款支出預算

1.基本支出

2.項目支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

1.機關運行經(jīng)費情況

2.“三公”經(jīng)費情況

3.一般性支出情況

4.政府采購預算情況

5.國有資產(chǎn)占用情況說明

6.預算績效目標說明

七、名稱解釋

1.機關運行經(jīng)費

2.“三公”經(jīng)費

第二部分 2020年部門預算表

1.部門收支總體情況表

2.部門收入總體情況表

3.部門支出總體情況表

4.財政撥款收支情況表

5.一般公共預算支出表

6.一般公共預算基本支出表

7.一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

8.政府性基金預算支出情況表

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一、部門基本概況

1.職能職責

(一)貫徹落實大數(shù)據(jù)戰(zhàn)略，執(zhí)行國家、省、長沙市有關數(shù)據(jù)資源建設、應用的法律法規(guī)和方針政策，協(xié)助行政主管部門組：織擬訂全市大數(shù)據(jù)和政務信息化發(fā)展規(guī)劃、年度計劃、評價體系，協(xié)助行政主管部門組織制定、組織實施全市大數(shù)據(jù)和政務信息化標準規(guī)范。

(二)參與政府投資信息化項目的規(guī)劃、協(xié)調(diào)、服務。參與全市智慧城市建設項目中期評估及竣工驗收、運行使用評價等工作。參與全市政府投資信息化項目可行性研究和投資估算、初步設計和投資概算。

(三)參與全市共性應用建設，參與指導園區(qū)和市直單位業(yè)務應用系統(tǒng)建設。指導全市政務數(shù)據(jù)安全保障體系建設。負責大數(shù)據(jù)中心的建設與運維工作。

(四)協(xié)助行政主管部門對政府與企業(yè)合作共同投資建設及企業(yè)利用公共資源建設的信息化項目和社會投資的數(shù)據(jù)中心建設進行統(tǒng)籌規(guī)劃和業(yè)務指導。

(五)負責全市政務數(shù)據(jù)和公共數(shù)據(jù)平臺建設和運維。負責數(shù)據(jù)資源目錄擬訂、統(tǒng)一歸集、統(tǒng)籌利用、共享開放，開展數(shù)據(jù)治理，統(tǒng)籌數(shù)據(jù)應用。

(六)負責數(shù)據(jù)資源在政府治理、政務服務和社會治理等領域的開發(fā)利用工作，參與指導全市數(shù)據(jù)資源交易工作。

(七)負責全市數(shù)據(jù)資源、政務信息化領域的對外交流合作，會同有關部門做好全市大數(shù)據(jù)、政務信息化人才培養(yǎng)等工作。

(八)承辦全市政府網(wǎng)站集群的相關工作，落實網(wǎng)站主辦單位的相關要求，負責政府網(wǎng)站集約化建設。承擔市政府網(wǎng)上信息公開平臺和數(shù)據(jù)開放平臺的建設、運維和保障工作以及網(wǎng)站政務服務平臺的建設和保障工作。

(九)負責全市經(jīng)濟社會各領域的數(shù)據(jù)開發(fā)利用工作，助推大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

(十)承擔市人民政府電子政務外網(wǎng)、電子政務專網(wǎng)(黨政工作專網(wǎng))骨千的建設、運行維護和網(wǎng)絡安全工作。

(十一)承辦市委、市人民政府交辦的其他任務。

2.機構設置

寧鄉(xiāng)市數(shù)據(jù)資源中心為財政全額撥款公益一類正科級事業(yè)單位，根據(jù)市編辦相關文件核定，本單位共設編制12個，其中，管理崗位3個，專業(yè)技術崗位8個，工勤崗位1個，現(xiàn)有在編人員9人，編外合同制人員5人，勞務派遣人員1人；其中：主任1名，副主任2名。

寧鄉(xiāng)市數(shù)據(jù)資源中心內(nèi)設機構包括：辦公室、規(guī)劃發(fā)展科、數(shù)據(jù)資源科、網(wǎng)絡運維科、應用推廣科5個職能科室。

二、部門預算單位構成

納入2020年部門預算編制范圍的預算單位包括：寧鄉(xiāng)市數(shù)據(jù)資源中心只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2020年部門預算編制范圍的只有寧鄉(xiāng)市數(shù)據(jù)資源中心本級。

三、部門收支總體情況

1.收入預算：2020年年初預算數(shù)194.44萬元，其中，一般公共預算撥款194.44萬元。

2.支出預算：2020年年初預算數(shù)194.44萬元，其中，一般公共預算撥款194.44萬元（包括基本支出144.44萬元及一般事務性項目支出50萬元）。

四、一般公共預算撥款支出預算

2020年一般公共預算撥款收入194.44萬元，具體安排情況如下：

1.基本支出：2020年年初預算數(shù)為144.44萬元，是指為保障單位機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。

2.項目支出：2020年年初預算數(shù)為50萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，其中：一般事務性項目支出50萬元，主要用于城市運營中心及機房維護維修、設備購置、人員應急經(jīng)費等方面。

五、政府性基金預算支出

本年度無政府性基金收入和支出。

六、其他重要事項的情況說明

1.機關運行經(jīng)費

2020年機關行政事業(yè)單位的機關行政運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款18.98萬元，主要包括辦公費1.88萬元、差旅費2萬元、會議費1萬元、培訓費2萬元、公務接待費2萬元、福利費0.52萬元、其他商品和服務支出4.68萬元，工會經(jīng)費0.9萬元、公務用車運行維護費4萬元。

備注：機關運行經(jīng)費指本部門的運行經(jīng)費，公開口徑為一般公共預算基本支出中的商品和服務支出情況。

2.“三公”經(jīng)費預算

2020年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為6萬元，其中，公務接待費2萬元（主要用于城市運營中心接待），公務用車購置及運行費4萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費4萬元），因公出國（境）費0萬元，2020年單位人員增加，三公經(jīng)費并未調(diào)整。

3.一般性支出情況

2020年本部門會議費1萬元召開10次會議，人數(shù)100人，內(nèi)容為黨會4次，相關業(yè)務調(diào)度會6次；培訓費預算2萬元，擬開展2次培訓，人數(shù)400人，內(nèi)容全市網(wǎng)站業(yè)務員培訓，全市智慧城市建設培訓會。

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4.政府采購情況

2020年寧鄉(xiāng)市數(shù)據(jù)資源中心政府采購預算總額15萬元，其中：政府采購貨物預算10萬元、政府采購服務預算5萬元（未包含智慧城市建設項目貨物及服務采購）。

5.國有資產(chǎn)占用情況

2019年度資產(chǎn)總額為183.69萬元，其中：一般公務用車1輛，價值20.98萬元；購置辦公電腦、服務器、空調(diào)等通用設備共計價值143.91萬元;購置專用設備18.8萬元。

6.預算績效管理情況

按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2020年寧鄉(xiāng)市數(shù)據(jù)資源中心整體支出194.44萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目1個，涉及項目支出50萬元，其中一般事務性項目支出50萬元，全部實行項目支出績效目標管理。

七、名詞解釋

1.機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費：納入財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

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寧鄉(xiāng)市數(shù)據(jù)資源中心

????????????????????????????????? 2020年1月15日

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