寧鄉市數據資源中心2019年度部門決算

目錄

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第一部分? 寧鄉市數據資源中心概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分? 寧鄉市數據資源中心部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、項目支出績效目標表

第三部分? 寧鄉市數據資源中心2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、預算績效情況說明

十、其他重要事項情況說明

第四部分? 名稱解釋

第一部分? 寧鄉市數據資源中心概況

一、部門職責

1貫徹落實大數據戰略，執行國家、省、長沙市有關數據資源建設、應用的法律法規和方針政策，協助行政主管部門組：織擬訂全市大數據和政務信息化發展規劃、年度計劃、評價體系，協助行政主管部門組織制定、組織實施全市大數據和政務信息化標準規范。

2參與政府投資信息化項目的規劃、協調、服務。參與全市智慧城市建設項目中期評估及竣工驗收、運行使用評價等工作。參與全市政府投資信息化項目可行性研究和投資估算、初步設計和投資概算。

3參與全市共性應用建設，參與指導園區和市直單位業務應用系統建設。指導全市政務數據安全保障體系建設。負責大數據中心的建設與運維工作。

4協助行政主管部門對政府與企業合作共同投資建設及企業利用公共資源建設的信息化項目和社會投資的數據中心建設進行統籌規劃和業務指導。

5負責全市政務數據和公共數據平臺建設和運維。負責數據資源目錄擬訂、統一歸集、統籌利用、共享開放，開展數據治理，統籌數據應用。

6負責數據資源在政府治理、政務服務和社會治理等領域的開發利用工作，參與指導全市數據資源交易工作。

7負責全市數據資源、政務信息化領域的對外交流合作，會同有關部門做好全市大數據、政務信息化人才培養等工作。

8承辦全市政府網站集群的相關工作，落實網站主辦單位的相關要求，負責政府網站集約化建設。承擔市政府網上信息公開平臺和數據開放平臺的建設、運維和保障工作以及網站政務服務平臺的建設和保障工作。

9負責全市經濟社會各領域的數據開發利用工作，助推大數據產業發展。

10承擔市人民政府電子政務外網、電子政務專網(黨政工作專網)骨千的建設、運行維護和網絡安全工作。

11承辦市委、市人民政府交辦的其他任務。

二、機構設置

單位機構改革，單位名稱由寧鄉市電子政務管理辦公室變更為寧鄉市數據資源中心。本單位為市人民政府直屬財政全額撥款公益一類正科級事業單位。

寧鄉市數據資源中心內設機構包括：辦公室、規劃發展科、數據資源科、網絡運維科、應用推廣科5個職能科室。

第二部分? 寧鄉市數據資源中心部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、項目支出績效目標表

（公開表格附后）

第三部分? 寧鄉市數據資源中心2019?年度部門決算情況說明

我單位屬市直一級預算單位，無下屬獨立預算二級機構

（一）2019年度收支決算總體情況說明

2019年度全年收入總計1679.69萬元，與2018年相比收入決算數減少126.51萬元，下降7%。下降的原因主要是進一步嚴格支出管理。

2019年年末決算支出總計1679.69萬元，與2018年相比支出決算數減少126.51萬元，下降7%。下降的原因主要是進一步嚴格支出管理。

（二）收入決算情況說明

2019年度全年收入總計1679.69萬元，其中。財政撥款收入1679.69萬元，占去年收入比為100%。

（三）支出決算情況說明

2019年年末決算支出總計1679.69萬元，其中行政運行130.44萬元（工資福利支出109.89萬元，商品與服務支出20.55萬元）；一般行政管理事務1159.94萬元（工資福利支出18萬元，商品與服務支出37.08萬元，資本性支出1104.86萬元）；科技成果轉化及擴散373.18萬元（工資福利支出4.4萬元，商品與服務支出5.6萬元，資本性支出363.18萬元）；機關事業單位基本養老保險繳費8.73萬元；公務員醫療補助2.16萬元；住房公積金5.24萬元。

（四）2019年度財政撥款收入支出預算執行情況

2019年度全年收入總計1679.69萬元，其中行政運行130.44萬元，與2018年度相比增加53.39萬元；一般行政管理事務1159.94萬元，與2018年相比減少564.92萬元，科技成果轉化及擴散373.18萬元，無數據分析對比；機關事業單位基本養老保險繳費8.73萬元，與2018年相比增加6.86萬元；公務員醫療補助2.16萬元，無數據分析對比；住房公積金5.24萬元，與2018年相比增加2.81萬元。總體下降7%。2019年其增加原因為本單位2018年3月正式獨立核算，其部分指標為原上級主管單位劃撥，下撥指標為2018年3-12月，2019年增加了人員經費。2019年度整體減少原因為嚴格把關人員經費支出和項目資金支出。

2019年年末決算支出總計1679.69萬元，其中行政運行130.44萬元（工資福利支出109.89萬元，商品與服務支出20.55萬元）；一般行政管理事務1159.94萬元（工資福利支出18萬元，商品與服務支出37.08萬元，資本性支出1104.86萬元）；科技成果轉化及擴散373.18萬元（工資福利支出4.4萬元，商品與服務支出5.6萬元，資本性支出363.18萬元）；機關事業單位基本養老保險繳費8.73萬元；公務員醫療補助2.16萬元；住房公積金5.24萬元，結余為零。與2018年相比較工資福利支出增加52.33萬元，商品與服務支出減少40.94萬元，資本性支出減少149.88萬元，總體支出下降7%。

（五）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明

2019年年末決算支出總計1679.69萬元，與2018年相比支出決算數減少126.51萬元，下降7%。下降的原因主要是進一步嚴格支出管理。

（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年財政撥款支出2119.38萬元，其中：基本支出163.63萬元，占全年財政撥款支出比為7.72%。其中：工資福利支出141.32萬元，占比86.37%；商品和服務支出22.3萬元，占比13.63%；對個人和家庭的補助0萬元，占比0%；其他資本性支出萬0元，占比0%。

（七）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2019年“三公”經費總計6.23萬元，比年初預算減少0.67萬元，下降9.5%。包括公務用車購置及運行維護費3.92萬元，其中公務車保有量1輛；公務接待費2.31萬元（主要用于城市運營中心接待），國內公務接待批次78次，接待人數545人；出國（境）支出0萬元。

2019年“三公”經費比上年度增加3.04%，其主要原因是單位2018年3月份才正式獨立，3月份才正式產生經費支出，較之2019年三公經費中公務用車維護費有所增加，在公務接待方面單位進一步嚴格執行預算支出，加強內部預算控制，狠抓厲行節約，嚴格控制公務接待規模和標準，費用有所減少。

（1）2019年會議費總支出1.68萬元，比年初預算減少1.32萬元，下降44%。

（2）2019年培訓費總支出0.84萬元，比年初預算減少2.16萬元。下降72%。

（3）本單位2019年主要以智慧城市建設項目為主，總計1468.04萬元，占全年支出比重的87.3%。

（八）政府性基金預算收入支出決算情況

2019年無政府性基金收入和支出。

（九）預算績效情況說明

????根據預算績效管理要求，我單位對項目支出績效開展了自評，涉及資金1468.04萬元，自評覆蓋率達到100%?？冃ё栽u結果顯示，我單位2019年度績效目標完成較好，在預算配置、預算執行、預算管理等方面較好的支持了智慧城市工作發展。2019年，我單位在市委、市政府的堅強領導下，全面貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神，堅持穩中求進工作總基調，堅持新發展理念，堅持以效益和效果為導向，全面落實高質量發展要求，緊扣全市改革發展重點，順利完成了2019年智慧城市項目建設。

（十）其他重要事項情況說明

（一）政府采購支出情況。本部門2019年度政府采購支出總額1468.04萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出1468.04萬元。授予中小企業合同金額545萬元，其中：授予小微企業合同金額320萬元，占政府采購支出金額的21%。

（二）年末本單位資產總計200.21萬元，相比2018年增加149.71萬元，隨著智慧城市不斷發展，項目不斷推進，進一步加大了在項目軟硬件及服務的投入。

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第四部分? 名稱解釋

1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。

2.機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

3.“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

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寧鄉市數據資源中心

????????????????????????????????????????????????????????????????????2020年7月20日