2020年寧鄉市數據資源中心決算公開

目??錄

第一部分??寧鄉市數據資源中心概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分??部門決算表

一、部門收支決算總表

二、部門收入決算表

三、部門支出決算表

四、財政撥款收支決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、預算績效情況說明

十、其他重要事項情況說明

第四部分??名詞解釋

第五部分??附件

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??第一部分寧鄉市數據資源中心概況

一、??部門職責

（一）主要職能

1.1貫徹落實大數據戰略，執行國家、省、長沙市有關數據資源建設、應用的法律法規和方針政策，協助行政主管部門組：織擬訂全市大數據和政務信息化發展規劃、年度計劃、評價體系，協助行政主管部門組織制定、組織實施全市大數據和政務信息化標準規范。

1.2參與政府投資信息化項目的規劃、協調、服務。參與全市智慧城市建設項目中期評估及竣工驗收、運行使用評價等工作。參與全市政府投資信息化項目可行性研究和投資估算、初步設計和投資概算。

1.3參與全市共性應用建設，參與指導園區和市直單位業務應用系統建設。指導全市政務數據安全保障體系建設。負責大數據中心的建設與運維工作。

1.4協助行政主管部門對政府與企業合作共同投資建設及企業利用公共資源建設的信息化項目和社會投資的數據中心建設進行統籌規劃和業務指導。

1.5負責全市政務數據和公共數據平臺建設和運維。負責數據資源目錄擬訂、統一歸集、統籌利用、共享開放，開展數據治理，統籌數據應用。

1.6負責數據資源在政府治理、政務服務和社會治理等領域的開發利用工作，參與指導全市數據資源交易工作。

1.7負責全市數據資源、政務信息化領域的對外交流合作，會同有關部門做好全市大數據、政務信息化人才培養等工作。

1.8承辦全市政府網站集群的相關工作，落實網站主辦單位的相關要求，負責政府網站集約化建設。承擔市政府網上信息公開平臺和數據開放平臺的建設、運維和保障工作以及網站政務服務平臺的建設和保障工作。

1.9負責全市經濟社會各領域的數據開發利用工作，助推大數據產業發展。

1.10承擔市人民政府電子政務外網、電子政務專網(黨政工作專網)骨千的建設、運行維護和網絡安全工作。

1.11承辦市委、市人民政府交辦的其他任務。

二、機構設置

（一）內設機構設置。

1、本單位為市人民政府直屬財政全額撥款公益一類正科級事業單位。

2、寧鄉市數據資源中心內設機構包括：辦公室、規劃發展科、數據資源科、網絡運維科、應用推廣科5個職能科室。

3、根據市委辦、政府辦關于印發《寧鄉市數據資源中心職能配置、內設機構和人員編制規定》的通知，本單位共設編制12個，現有在編人員10人，較2019年新增在編人員2人，編外合同制人員4人，勞務派遣人員1人；其中：主任1名，副主任2名。

（二）決算單位構成。寧鄉數據資源中心2020年部門決算匯總公開單位構成僅包括單位本級。

第二部分 2020年部門決算表??

1、部門收支決算總表

2、部門收入決算表

3、部門支出決算表

4、財政撥款收支決算總表

5、一般公共預算財政撥款支出決算表

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

（公開表格附后）

第三部分2020年度部門決算情況說明??

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計2119.38萬元。與2019年相比，增加439.69萬元，增長20.75%，主要是因為本年度智慧城市項目增加，其他單位大部分智慧城市項目歸集到我單位進行招標采購及支付。二、收入決算情況說明

本年收入合計2119.38萬元，其中：財政撥款收入2119.38萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占 0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0 %。

三、支出決算情況說明

本年支出合計2119.38萬元，其中：基本支出163.63萬元，占7.72%；項目支出1955.75萬元，占92.28%；上繳上級支出0 萬元，占0%；經營支出0萬元，占0 %；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收、支總計2119.38萬元，與2019年相比，增加439.69萬元,增長26.18%，主要是因為是智慧城市項目增加，其他單位智慧城市項目歸集到我單位進行招標采購及支付。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2020年度財政撥款支出2119.38萬元，占本年支出合計的100%，與2019年相比，財政撥款支出增加439.69萬元，增長26.18%，主要是因為一是新增在編人員2人，機關運行經費有所增加，其二項目資金不納入年初預算，屬于獨立的專項資金，部分單位項目歸集至我單位進行招標采購及支付。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2020年度財政撥款支出2119.38萬元，主要用于以下方面：一般公共服務605.59萬元，占比28.57%；教育支出0萬元，占比0%；科學技術1495.65萬元，占比70.57%；社會保障和就業8.04萬元，占比0.38 %；衛生健康支出4.68萬元，占比0.22%；節能環保0萬元，占比0%；城鄉社區事務0萬元（政府基金），占比0%；農林水支出0萬元，占比0%；住房保障支出5.42萬元，占比0.26%。其他支出0萬元，占比0%。??

（三）財政撥款支出決算具體情況

2020年度財政撥款支出年初預算數為194.44萬元，支出決算數為2119.38萬元，完成年初預算的1089.99%，其中：

1、一般公共服務基本支出（類）保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出（款）基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費（項）。

年初預算為144.44萬元，支出決算為163.63萬元（其中包括：基本工資39.48萬元、獎金52.31萬元、伙食補助2.3萬元、績效工資21.43萬元、機關事業單位基本養老保險繳費7.23萬元、職工基本醫療保險繳費2.87萬元、公務員醫療補助繳費1.81萬元、其他社會保障繳費0.81萬元、住房公積金5.42萬元、其他工資福利支出7.66萬元、辦公費2.63萬元、印刷費3.53萬元、差旅費0.63萬元、維修費0.5萬元、會議費0.7萬元、培訓費0.32萬元、公務接待費0.6萬元、勞務費1.43萬元、工會經費2.52萬元、公務用車運行維護費3.2萬元、其他交通費用6.25萬元），完成年初預算的113.29%，年初預算數的主要原因是：其主要原因是2020年新增兩名在編人員。

2、一般公共服務項目支出（類）特定行政工作任務或事業發展目標（款）城市運營中心及機房維護維修、設備購置、人員應急經費（項）。

年初預算為50萬元，支出決算為1955.75萬元（其中包括基本工資17萬元、獎金6.24萬元、績效工資2.52萬元、機關事業單位基本養老保險繳費1.76萬元、職工基本醫療保險繳費2.38萬元、公務員醫療補助繳費0.5萬元、其他社會保障繳費0.07萬元、住房公積金3.37萬元、辦公費4萬元、印刷費9萬元、郵電費0.78萬元、差旅費0.57萬元、維修費3.28萬元、會議費0.8萬元、培訓費0.42萬元、公務接待費1.38萬元、勞務費1萬元、工會經費5.12萬元、福利費0.54萬元、其他商品和服務支出9.26萬元、辦公設備購置53.29萬元、信息網絡及軟件購置更新1761.24萬元、其他資本性支出71.23萬元），完成年初預算的3911.5 %。項目支出1955.75萬元，占全年財政撥款支出比為92.28%，比年初預算增加1905.75萬元，增加3811.5%。增加的金額主要是信息網絡及軟件購置更新1761.24萬元。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財政撥款基本支出163.63萬元，其中：工資福利支出141.32萬元，占86.37%；商品與服務支出22.31萬元，占13.63%.

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為6萬元，支出決算為5.18萬元，完成預算的86.33%，其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0 %。

公務接待費支出預算2萬元，支出決算為1.98萬元，完成預算的99%，與上年度相比減少0.33萬元。公務接待費主要用于城市運營中心接待（批次65次，接待人數610人）。

公務用車購置費及運行維護費支出預算為4萬元，支出決算為 3.2萬元，完成預算的80%，與上年度相比減少0.72萬元。其減少原因是單位加強內部預算控制，狠抓厲行節約。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算1.98萬元，占38.22 %,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0 %,公務用車購置費及運行維護費支出決算3.2萬元，占61.78 %。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為 0萬元，全年安排因公出國（境）團組 0個，累計0人次。

2、公務接待費支出決算為1.98萬元，全年城市運營中心共接待來訪團組??65次、來賓610人次。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為3.2萬元，其中：公務用車購置費0萬元，更新公務用車0輛。公務用車運行維護費3.2萬元，主要是按規定保留的公務車的燃料費、維修費和保險支出等，截止2020年 12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2020年度無政府性基金收入，無政府性基金支出

九、預算績效情況說明

2020年項目支出1955.75萬元，其中設備購置53.29萬元，信息網絡及軟件購置更新1761.24萬元，其他資本性支出71.23萬元，主要采用公開招標、競爭性談判等方式進行項目采購。

根據預算績效管理要求，我單位對項目支出績效開展了自評，涉及資金1885.76萬元，自評覆蓋率達到100%。績效自評結果顯示，我單位2020年度績效目標完成較好，在預算配置、預算執行、預算管理等方面較好的支持了智慧城市工作發展。2020年，我單位在市委、市政府的堅強領導下，全面貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神，堅持穩中求進工作總基調，堅持新發展理念，堅持以效益和效果為導向，全面落實高質量發展要求，緊扣全市改革發展重點，順利完成了2020年智慧城市項目建設。

十、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費支出情況

本部門無機關運行經費支出。

（二）一般性支出情況

2020年??本部門開支會議費1.5萬元，用于黨會4次，相關業務調度會6次，人數 100人；開支培訓費0.7萬元，用于全市網站業務員培訓，人數50人，全市智慧城市建設培訓會，人數100人。

（三）政府采購支出情況

本部門2020年度政府采購支出總額 1814.53萬元，其中：政府采購貨物支出53.29萬元、政府采購服務支出1761.24萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0 %，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0 %。

（四）國有資產占用情況

截至2020年12月31日，本單位共有車輛1 輛，其中，領導干部用車 0輛、機要通信用車1輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0 輛、其他用車 0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

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第四部分??名詞解釋

1.機關運行經費：是指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

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寧鄉市數據資源中心

2021年7月19日

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第五部分??附件??

寧鄉市數據資源中心2020年度部門整體支出績效評價報告

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