目　錄

第一部分　2025年部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算撥款支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分　2025年部門預算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出表

9、項目支出績效目標表

10、部門整體支出績效目標表

第一部分　部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責。

1.1、為經濟發展提供信息服務。

1.2、大數據、政務信息、電子政務的實施。

1.3、全市政府投資信息化項目、政務數據、共性應用、公共數據平臺的建設、運維、保障。

1.4、政府網站集群、電子政務網絡的建設、運維。

1.5、數據資源開發利用。

（二）機構設置。

本單位為市人民政府直屬財政全額撥款公益一類正科級事業單位。根據寧編辦［2024］52號印發《關于調整寧鄉市數據資源中心職責機構編制》的通知，整合市數據資源中心職責，原市行政審批服務局的事務性、服務性職責，市數據資源中心更名為寧鄉市數據和政務服務中心。原寧鄉市政務服務中心事業編制12名劃入寧鄉市數據和政務服務中心；在全市事業編制總量內核增寧鄉市數據和政務服務中心事業編制5名。調整后，我中心全額撥款事業編制31名，現有在編人員25人，較上年度新增在編人員14人，其中，管理崗位9人，專業技術崗位10人，職員6人；編外合同制人員2人，勞務派遣人員4人。　寧鄉市數據和政務服務中心內設機構包括：辦公室、規劃建設部、數據資源部、基礎設施部、應用平臺部、審批服務部、大廳運行部、政務熱線部8個職能科室。

二、部門預算單位構成

寧鄉市數據和政務服務中心只有本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2025年本部門收入預算1324.71萬元，其中，一般公共預算撥款1324.71萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年減少355.92萬元，主要是按照市委、市人民政府統一部署下調預算支出。

（二）支出預算：2025年本部門支出預算1324.71萬元，其中，一般公共服務1223.14萬元，社會保障和就業支出55.16萬元，衛生健康支出18.59萬元，住房保障支出27.82萬元。支出較去年減少355.92萬元，主要是按照市委、市人民政府統一部署下調預算支出。

四、一般公共預算撥款支出

2025年本部門一般公共預算撥款支出預算1324.71萬元，其中，一般公共服務支出1223.14萬元，占92.33％；社會保障和就業支出55.16萬元，占4.17％；衛生健康支出18.59萬元，占1.4％；住房保障支出27.82萬元，占2.1％。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2025年本部門基本支出預算數539.71萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

（二）項目支出：2025年本部門項目支出預算785萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中一般公共服務支出785萬元，主要用于：政務服務工作經費（含法律顧問）51萬元，包括政務服務大廳日常管理、市民之家信息公開及政務服務標準化建設、政府信息公開及法律咨詢服務費用；優化服務環境及熱線追蹤10萬元，主要用于市民服務熱線12345工單處理的督辦報導等方面，優化營商環境以提升政府部門工作效率；市長熱線專項51萬元及短信推送專項13萬元，主要用于市民服務熱線12345平臺服務外包、日常管理、短信發送等方面；智慧政務市民之家信息平臺項目支出612萬元，主要用于全市政務服務系統建設維護等方面；政務服務快遞專項12萬元，為群眾提供證照免費快遞上門服務；數據運行維護經費36萬元，主要用于城市運營中心及機房維護維修、設備購置、人員應急經費等方面。

五、政府性基金預算支出

本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：寧鄉市數據和政務服務中心為非行政單位和非參公事業單位，未納入機關運行經費統計范圍，故無機關運行經費。

（二）“三公”經費預算：2025年本部門“三公”經費預算數為4.6萬元，其中，公務接待費0.6萬元，公務用車購置及運行費4萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費4萬元），因公出國（境）費0萬元。2025年“三公”經費預算較2024年減少3.9萬元，主要是認真貫徹落實中央八項規定精神，堅持厲行勤儉節約，進一步規范公務接待，嚴格控制“三公”經費支出。

（三）一般性支出情況：2025年本部門會議費預算4萬元，擬召開政務公開政務服務、熱線服務、電子政務及信息化建設工作部署等會議，人數607人，內容為總結上年度政務公開政務服務和熱線服務、電子政務網絡安全等工作，部署下年度工作；培訓費預算15萬元，擬開展政務公開政務服務及熱線等工作人員培訓培訓，人數520人，內容為政務公開、政務服務、市民服務熱線等業務培訓，擬開展電子政務、數據資源業務培訓及網絡安全等業務培訓，人數116人，內容為加強電子政務，數據資源業務能力及加強網絡安全意識工作；未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動。

（四）政府采購情況：2025年本部門政府采購預算總額673萬元，其中，貨物類采購預算10萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算663萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2024年12月底，本部門共有公務用車1輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車1輛；單位價值50萬元以上通用設備2臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2025年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2025年部門整體支出績效目標的金額為1324.71萬元，其中，基本支出539.71萬元，項目支出785萬元，具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入省（市／縣）財政預算管理的“三公”經費，是指用財政撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

第二部分　2025年部門預算表