2025年寧鄉(xiāng)市水利水電建設(shè)服務(wù)中心部門(mén)預(yù)算報(bào)告

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第一部分 部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

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一、部門(mén)基本概況

（一）職能職責(zé)

1.全年以“重點(diǎn)抓好工程建設(shè)，落實(shí)工程建設(shè)目標(biāo)”為主線，著力抓好重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)管理工作，切實(shí)抓好項(xiàng)目工程質(zhì)量、進(jìn)度、安全、投資管控，貫徹黨和國(guó)家有關(guān)方針、政策，為水利水電建設(shè)提供服務(wù)保障，實(shí)施項(xiàng)目的前期工作和建設(shè)過(guò)程中的管理。

2.在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，中心項(xiàng)目管理人員對(duì)工程質(zhì)量、安全、進(jìn)度全過(guò)程進(jìn)行督導(dǎo)管理，在項(xiàng)目立項(xiàng)、征拆、實(shí)施過(guò)程中，時(shí)刻把握項(xiàng)目工程動(dòng)態(tài)，極力化解項(xiàng)目用地、用材、征拆等矛盾，確保項(xiàng)目工程如質(zhì)如量按時(shí)完成。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

我單位為自收自支事業(yè)單位，單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括綜合部、財(cái)務(wù)部、工程部、運(yùn)行管理部4個(gè)科室，核定編制數(shù)6個(gè)。

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

本部門(mén)只有本級(jí)，沒(méi)有其他預(yù)算單位，因此本部門(mén)預(yù)算僅含本級(jí)預(yù)算。

三、部門(mén)收支總體情況

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2025年本部門(mén)收入預(yù)算336萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算收入336萬(wàn)元。收入增加48萬(wàn)元，主要原因是人員預(yù)算人數(shù)增加。本單位2024年與上級(jí)單位水利局合并預(yù)算，未單獨(dú)進(jìn)行預(yù)算。

（二）支出預(yù)算：2025年本部門(mén)支出預(yù)算336萬(wàn)元，其中，農(nóng)林水支出336萬(wàn)元。支出增加48萬(wàn)元, 主要原因是人員預(yù)算人數(shù)增加。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2025年本部門(mén)一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算?336萬(wàn)元，其中，農(nóng)林水支出336萬(wàn)元，占100??%；具體安排情況如下：

（一）基本支出：2025年本部門(mén)基本支出預(yù)算數(shù)336萬(wàn)元，主要是為保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：無(wú)項(xiàng)目支出。

五、政府性基金預(yù)算支出

本部門(mén)無(wú)政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：本單位為非行政單位和非參公事業(yè)單位，未納入機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍，故無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：無(wú)三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

（三）一般性支出情況：無(wú)一般性支出預(yù)算。

（四）政府采購(gòu)情況：2025年本部門(mén)無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算。

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2024年12月底，本部門(mén)無(wú)公務(wù)用車、無(wú)價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備。無(wú)新增配置公務(wù)用車。

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明：本部門(mén)所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2025年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為336萬(wàn)元，其中，基本支出336萬(wàn)元。具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)報(bào)表。

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第二部分?2025年部門(mén)預(yù)算表