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第三部分

2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2024年度收、支總計(jì)27035.87萬元。與上年相比，增加4051.18萬元，增長17.63%，主要是因?yàn)?/span>2024年度較2023年度政府性基金預(yù)算增加9505.58萬元（其中：新增農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資8030.93萬元，土地開發(fā)支出投資1433.5萬元）。

二、收入決算情況說明

2024年度收入合計(jì)27035.87萬元，其中：財(cái)政撥款收入26706.39萬元，占98.78%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入329.48萬元，占1.22%。

三、支出決算情況說明

2024年度支出合計(jì)27035.87萬元，其中：基本支出6903.15萬元，占25.53%；項(xiàng)目支出20132.72萬元，占74.47%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)26706.39萬元，與上年相比增加6614.15萬元，增長32.92%，主要原因是2024年新增農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資8030.93萬元；土地開發(fā)支出投資1433.5萬元。

2024年財(cái)政撥款支出中基本支出6903.15萬元，占總支出的25.85%，其中人員經(jīng)費(fèi)6549.95萬元，公用經(jīng)費(fèi)353.2萬元；項(xiàng)目支出19803.24萬元，占總支出的74.15%。

2024年財(cái)政撥款支出中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出16341.92萬元，占總支出的61.19%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出10364.47萬元38.81%。

2024年財(cái)政撥款支出中社會(huì)保障和就業(yè)支出490.45萬元，占財(cái)政撥款支出的1.84%；衛(wèi)生健康支出137.01，占財(cái)政撥款支出的0.51%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出9464.43萬元，占財(cái)政撥款支出的35.44%；農(nóng)林水支出16368.55萬元，占財(cái)政撥款支出的61.29%；住房保障支出197.95萬元，占財(cái)政撥款支出的0.74%；糧油物資儲(chǔ)備支出48萬元，占財(cái)政撥款支出的0.18%。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2024年度財(cái)政撥款支出16341.92萬元，占本年支出合計(jì)的60.45%，與上年相比，財(cái)政撥款支出減少2891.43萬元，降低15.03%，主要是因?yàn)?/span>2024年度較2023年度基本建設(shè)類項(xiàng)目減少2897.43萬元。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2024年度財(cái)政撥款支出16341.92萬元，主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出490.45萬元，占3%；衛(wèi)生健康（類）支出137.00萬元，占0.84%;農(nóng)林水（類）支出15468.52萬元，占94.66%；住房保障（類）支出197.95萬元，占1.21%;糧油物資儲(chǔ)備（類）支出48萬元，占0.29%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2024年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為7259.46萬元，支出決算數(shù)為16341.92萬元，完成年初預(yù)算的125.11%，其中：

1、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為333.82萬元，支出決算為333.82萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為51.08萬元，完成年初預(yù)算的*%（由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：2024年退休人員16人，記實(shí)年金增加，機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出增加。

3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補(bǔ)助（款）其他就業(yè)補(bǔ)助支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.02萬元，完成年初預(yù)算的*%（由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加企業(yè)下崗部分退役軍人2024年相關(guān)待遇經(jīng)費(fèi)。

4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為66.64萬元，完成年初預(yù)算的*%（由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：退休人員喪葬費(fèi)及一次性撫恤金。

5、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為23.57萬元，支出決算為23.03萬元，完成年初預(yù)算的97.71%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：此項(xiàng)支出全部為殘保金支出；在職人員減少，計(jì)算殘保金的基數(shù)變小，殘保金減少。

6、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）退役軍人管理事務(wù)（款）擁軍優(yōu)屬（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.5萬元，完成年初預(yù)算的*%（由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：新增2024年“八一”慰問費(fèi)。

7、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為15.37萬元，支出決算為15.37萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

8、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為111.40萬元，支出決算為111.4萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

9、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為25.61萬元，支出決算為25.61萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

10、農(nóng)林水支出（類）水利（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為5345.76萬元，支出決算為5141.63萬元，完成年初預(yù)算的96.18%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：機(jī)構(gòu)改革，水建中心成為獨(dú)立預(yù)算單位，撥付水建中心自收自支人員經(jīng)費(fèi)288萬元。

11、農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為1206萬元，支出決算為1149.83萬元，完成年初預(yù)算的95.34%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中退休人員核減工資福利。

12、農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利工程建設(shè)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為6570萬元，完成年初預(yù)算的*%（由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加2024年農(nóng)村供水維修基金100萬元、湖南省廳關(guān)于下達(dá)增發(fā)國債水利領(lǐng)域項(xiàng)目補(bǔ)助資金6470萬元。

13、農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利工程運(yùn)行與維護(hù)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1343.27萬元，完成年初預(yù)算的*%（由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加水利前期工作經(jīng)費(fèi)400萬元、省級(jí)移民困難扶助金48萬元、水利發(fā)展資金191.76萬元、農(nóng)村飲水工程維修養(yǎng)護(hù)資金113.53萬元、小型水庫維修養(yǎng)護(hù)資金484.98萬元、小龍?zhí)豆具\(yùn)行經(jīng)費(fèi)150萬元。

14、農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利前期工作（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為116.62萬元，完成年初預(yù)算的*%（由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加水資源配置優(yōu)化項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)116.62萬元。

15、農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利執(zhí)法監(jiān)督（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為60萬元，完成年初預(yù)算的*%（由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加水行政執(zhí)法經(jīng)費(fèi)60萬元。

16、農(nóng)林水支出（類）水利（款）水資源節(jié)約管理與保護(hù)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為248萬元，完成年初預(yù)算的*%（由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加灌區(qū)歲修及農(nóng)業(yè)綜合水價(jià)改革經(jīng)費(fèi)200萬元、韶山灌區(qū)水費(fèi)48萬元。

16、農(nóng)林水支出（類）水利（款）水質(zhì)監(jiān)測（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為257.02萬元，完成年初預(yù)算的*%（由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加河湖長制專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)257.02萬元。

17、農(nóng)林水支出（類）水利（款）防汛（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為341.47萬元，完成年初預(yù)算的*%（由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加水利救災(zāi)資金30萬元、水旱災(zāi)害防御準(zhǔn)備資金300萬元、山洪災(zāi)害防治資金10萬元、山洪災(zāi)害防治建設(shè)維修養(yǎng)護(hù)資金1.47萬元。

18、農(nóng)林水支出（類）水利（款）抗旱（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為9.95萬元，完成年初預(yù)算的*%（由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加“百井萬米”找水打井應(yīng)急工程資金9.95萬元。

19、農(nóng)林水支出（類）水利（款）大中型水庫移民后期扶持專項(xiàng)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2.23萬元，完成年初預(yù)算的*%（由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加中央大型水庫移民后期扶持資金2.23萬元。

20、農(nóng)林水支出（類）鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興支出（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為118.49萬元，完成年初預(yù)算的*%（由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加秋冬春小型農(nóng)業(yè)水利設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目資金118.49萬元。

21、農(nóng)林水支出（類）鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興支出（款）其他鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為110萬元，完成年初預(yù)算的*%（由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：省級(jí)財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金110萬元。

22、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為197.95萬元，支出決算為197.95萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

23、糧油物資儲(chǔ)備支出（類）糧油物資事務(wù)（款）其他狂體驗(yàn)物資事務(wù)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為48萬元，完成年初預(yù)算的*%（由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：2024年省級(jí)移民困難扶助金48萬元。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出6903.15萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)6549.95萬元，占基本支出的94.88%,主要包括基本工資2785.02萬元、津貼補(bǔ)貼182.8萬元、獎(jiǎng)金1586.96萬元、績效工資617.42萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)419.56萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)53.89萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)111.4萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)25.61萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)38.39萬元、住房公積金197.95萬元、其他工資福利支出6.22萬元、生活補(bǔ)助514.72萬元、獎(jiǎng)勵(lì)金10.01萬元。

公用經(jīng)費(fèi)353.2萬元，占基本支出的5.12%，主要包括辦公費(fèi)74.36萬元、印刷費(fèi)3.04萬元、水費(fèi)0.29萬元、郵電費(fèi)1.74萬元、差旅費(fèi)0.07萬元、維修（護(hù)）費(fèi)2.37萬元、會(huì)議費(fèi)0.22萬元、培訓(xùn)費(fèi)1.77萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.77萬元、勞務(wù)費(fèi)0.53萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0.57萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)38.68萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)24萬元、其他交通費(fèi)用122.09萬元、稅金及附加費(fèi)用0.04萬元、其他商品服務(wù)支出70.96萬元、辦公設(shè)備購置11.7萬元。

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為25.5萬元，支出決算為24.77萬元，完成預(yù)算的97.14%；與上年相比減少1.06萬元，降低4.01%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是增強(qiáng)管理，厲行節(jié)約，減少公務(wù)接待開支。決算數(shù)小于上年數(shù)的主要原因是加強(qiáng)管理，厲行節(jié)約，減少公務(wù)接待開支。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；與上年相比增加（減少）0萬元，增長（降低）0%。2024年度安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為24萬元，支出決算為24萬元，完成預(yù)算的100%；與上年相比增加（減少）0萬元，增長（降低）0%。其中：

公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；與上年相比增加（減少）0萬元，增長（降低）0%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，決算數(shù)等于上年數(shù)。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為24萬元，支出決算為24萬元，

主要是公務(wù)用車油料費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、維修費(fèi)支出，完成預(yù)算的100%；與上年相比增加（減少）0萬元，增長（降低）0%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，決算數(shù)等于上年數(shù)。截止2024年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為6輛。3.公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為1.5萬元，支出決算為0.77萬元，完成預(yù)算的51.33%；與上年相比減少1.06萬元，降低57.92%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是加強(qiáng)管理，厲行節(jié)約，減少公務(wù)接待開支。決算數(shù)小于上年數(shù)的主要原因是加強(qiáng)管理，厲行節(jié)約，減少公務(wù)接待開支。

2024年度共接待來訪團(tuán)組9個(gè)、來賓99人次，主要是水利建設(shè)管理工作檢查、水權(quán)交易考察學(xué)習(xí)公務(wù)接待、湘江沿線水資源配置、重點(diǎn)移民鄉(xiāng)村振興示范村項(xiàng)目建設(shè)、農(nóng)村供水高質(zhì)量發(fā)展規(guī)劃編制實(shí)地調(diào)研等發(fā)生的接待支出。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2024年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入10364.47萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出10364.47萬元，其中基本支出0萬元，項(xiàng)目支出10364.47萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。具體情況如下：

1、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）土地開發(fā)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1433.50萬元，完成年初預(yù)算的*%（由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：金洲水閘、洪水預(yù)報(bào)系統(tǒng)、幸福渠滅漯河泵站運(yùn)行經(jīng)費(fèi)422萬元、溈水西防洪大堤防洪墻運(yùn)行維護(hù)資金150萬元、城市防洪西保護(hù)圈、防洪堤閉合項(xiàng)目資金861.5萬元。

2、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為8030.93萬元，完成年初預(yù)算的*%（由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：水利局歸還水務(wù)投資公司往來借款和分?jǐn)偟暮笄谫M(fèi)用8030.93萬元。

3、農(nóng)林水支出（類）中大型水庫移民后期扶持基金支出（款）移民補(bǔ)助（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為792.54萬元，完成年初預(yù)算的*%（由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加中央水庫移民扶持資金792.54萬元。

4、農(nóng)林水支出（類）中大型水庫移民后期扶持基金支出（款）基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為107.5萬元，完成年初預(yù)算的*%（由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加中央水庫移民扶持資金107.5萬元。

九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

本部門2024年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出353.20萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加44.2?萬元，增長14.3%。主要原因是：全額人員增加，辦公費(fèi)、其他商品服務(wù)支出及其他交通費(fèi)用均增加。比年上年決算數(shù)增加41.34萬元，增長13.25%。主要原因是：全額人員增加，辦公費(fèi)、其他商品服務(wù)支出及其他交通費(fèi)用均增加。

十、一般性支出情況說明

2024年本部門開支會(huì)議費(fèi)0.5萬元，用于召開水旱災(zāi)害防御業(yè)務(wù)會(huì)議、黨風(fēng)廉政和作風(fēng)紀(jì)律會(huì)議會(huì)議，人數(shù)380人，內(nèi)容為水旱災(zāi)害防御業(yè)務(wù)會(huì)議、黨風(fēng)廉政和作風(fēng)紀(jì)律會(huì)議會(huì)議；開支培訓(xùn)費(fèi)1.77萬元，用于開展事業(yè)人員繼續(xù)教育培訓(xùn)，人數(shù)78人，內(nèi)容為事業(yè)人員繼續(xù)教育培訓(xùn)；舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開支0萬元。

十一、關(guān)于政府采購支出說明

本部門2024年度政府采購支出總額631.66萬元，其中：政府采購貨物支出118.8?萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出512.86萬元。授予中小企業(yè)合同金額631.66萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額631.66萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。

十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2024年12月31日，部門（單位）共有車輛8輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車5輛，其他用車主要是單位公務(wù)交通用車；單位價(jià)值100萬元以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。

十三、關(guān)于2024年度預(yù)算績效情況的說明

（一）績效評(píng)價(jià)工作開展情況。一是績效自評(píng)開展情況。組織對(duì)2024年度本部門（單位）整體支出開展績效自評(píng)，涉及項(xiàng)目4個(gè)，共涉及資金1206萬元。其中，一般公共預(yù)算項(xiàng)目4?個(gè)1206?萬元，占一般公共預(yù)算支出總額的100%；政府性基金預(yù)算項(xiàng)目0個(gè)0?萬元，占政府性基金預(yù)算支出總額的0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算項(xiàng)目0個(gè)0萬元，占國有資本經(jīng)營預(yù)算支出總額的0%；社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算項(xiàng)目0?個(gè)0萬元，占社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出總額的0%。二是部門評(píng)價(jià)開展情況（如有，一級(jí)預(yù)算部門填寫）。組織對(duì)所屬單位2024年度人員工資（統(tǒng)籌安排）”“農(nóng)村安全飲水事務(wù)經(jīng)費(fèi)”、“水利行業(yè)管理事務(wù)經(jīng)費(fèi)”、“水利局人員補(bǔ)差經(jīng)費(fèi)”等4個(gè)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出1206萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元，社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出0萬元。

（二）績效評(píng)價(jià)結(jié)果。一是績效自評(píng)結(jié)果。2024年度本部門（單位）整體支出全年預(yù)算數(shù)36865.7萬元，執(zhí)行數(shù)27035.87萬元，完成預(yù)算的73.34%，績效自評(píng)得分98.6分，評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”。績效目標(biāo)完成情況：我局嚴(yán)格按預(yù)算進(jìn)度執(zhí)行，嚴(yán)格厲行節(jié)約，控制支出；項(xiàng)目都按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行申報(bào)，嚴(yán)格控制成本，把成本降到最低限度。2024年全年預(yù)算數(shù)36865.7萬元，決算資金為27035.87萬元，未超預(yù)算。防汛抗旱、河湖長制、水利建設(shè)、城市防洪、流域綜合治理、水源工程建設(shè)、飲水安全、移民工作都能按計(jì)劃進(jìn)行，按時(shí)按質(zhì)完成工作；根據(jù)實(shí)際情況，嚴(yán)格控制基建項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度，不影響人民群眾基本生活正常秩序，全面提升寧鄉(xiāng)防災(zāi)減災(zāi)能力。

發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：流域生態(tài)基流保障難度較大。受寧鄉(xiāng)下半年持續(xù)晴熱高溫少雨影響，寧鄉(xiāng)全市基礎(chǔ)水量嚴(yán)重不足，溈水流域生態(tài)基流難以保證，亟需進(jìn)一步加強(qiáng)溈水流域的應(yīng)急用水調(diào)度工作，確保溈水流域?qū)庎l(xiāng)出境流量，確保溈水流域水質(zhì)穩(wěn)定。

下一步改進(jìn)措施：1.強(qiáng)化水利系統(tǒng)隊(duì)伍建設(shè)。全面加強(qiáng)系統(tǒng)隊(duì)伍建設(shè)，強(qiáng)化干職工勇于擔(dān)當(dāng)、積極進(jìn)取、高效務(wù)實(shí)的作風(fēng)養(yǎng)成，進(jìn)一步健全激勵(lì)考核獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制；2.統(tǒng)籌抓好防汛抗旱、河湖長制、水利建設(shè)等工作。依據(jù)市管縣管河流“一河一策”年度治理任務(wù)，進(jìn)一步督導(dǎo)壓實(shí)各級(jí)河（湖）長工作責(zé)任，穩(wěn)步推進(jìn)市管縣管河流河段2024年度治理任務(wù)。以水資源保護(hù)為目標(biāo)，全力推進(jìn)大壩塘水庫項(xiàng)目立項(xiàng)，補(bǔ)齊水資源配置的短板。著力提升移民工作，抓好移民項(xiàng)目謀劃，科學(xué)編報(bào)項(xiàng)目，確保順利實(shí)施；3.加強(qiáng)對(duì)相關(guān)人員業(yè)務(wù)知識(shí)的培訓(xùn)；4.建議寧鄉(xiāng)市本級(jí)財(cái)政加大預(yù)算資金，保障資金充裕。

二是部門評(píng)價(jià)結(jié)果（如有，一級(jí)預(yù)算部門填寫）。水利行業(yè)管理事務(wù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)100萬元，執(zhí)行數(shù)100萬元，完成預(yù)算的100%，部門評(píng)價(jià)得分100分，評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”。水利局人員補(bǔ)差經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)366萬元，執(zhí)行數(shù)366萬元，完成預(yù)算的100%，部門評(píng)價(jià)得分100分，評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”。農(nóng)村安全飲水事務(wù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)80萬元，執(zhí)行數(shù)80萬元，完成預(yù)算的100%，部門評(píng)價(jià)得分100分，評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”。人員工資（統(tǒng)籌安排）經(jīng)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)660萬元，執(zhí)行數(shù)623.83萬元，完成預(yù)算的100%，部門評(píng)價(jià)得分99.5分，評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”。

（三）評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。根據(jù)2024年度績效自評(píng)結(jié)果、部門評(píng)價(jià)結(jié)果、財(cái)政評(píng)價(jià)結(jié)果對(duì)本部門2025年度預(yù)算安排，支出結(jié)構(gòu)調(diào)整，資金管理，制度建設(shè)等方面結(jié)果運(yùn)用的建議：

1.強(qiáng)化水利系統(tǒng)隊(duì)伍建設(shè)。全面加強(qiáng)系統(tǒng)隊(duì)伍建設(shè)，強(qiáng)化干職工勇于擔(dān)當(dāng)、積極進(jìn)取、高效務(wù)實(shí)的作風(fēng)養(yǎng)成，進(jìn)一步健全激勵(lì)考核獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制；

2.統(tǒng)籌抓好防汛抗旱、河湖長制、水利建設(shè)等工作。依據(jù)市管縣管河流“一河一策”年度治理任務(wù)，進(jìn)一步督導(dǎo)壓實(shí)各級(jí)河（湖）長工作責(zé)任，穩(wěn)步推進(jìn)市管縣管河流河段2024年度治理任務(wù)。以水資源保護(hù)為目標(biāo)，全力推進(jìn)大壩塘水庫項(xiàng)目立項(xiàng)，補(bǔ)齊水資源配置的短板。著力提升移民工作，抓好移民項(xiàng)目謀劃，科學(xué)編報(bào)項(xiàng)目，確保順利實(shí)施；

3.加強(qiáng)對(duì)相關(guān)人員業(yè)務(wù)知識(shí)的培訓(xùn)；

4.建議寧鄉(xiāng)市本級(jí)財(cái)政加大預(yù)算資金，保障資金充裕。

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第四部分 ???名詞解釋

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一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用品取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指財(cái)政撥款支出安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

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第五部分 ??附 件

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一、2024年度寧鄉(xiāng)市水利局本級(jí)部門決算表

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