?

第一部分

寧鄉(xiāng)市水利局概況

?

一、部門(mén)職責(zé)

2024年，我局應(yīng)切實(shí)加強(qiáng)水資源合理利用、優(yōu)化配置和節(jié)約保護(hù)。堅(jiān)持節(jié)水優(yōu)先，從增加供給轉(zhuǎn)向更加重視需求管理，嚴(yán)格控制用水總量和提高用水效率。堅(jiān)持保護(hù)優(yōu)先，加強(qiáng)水資源、水域和水利工程的管理保護(hù)，維護(hù)河湖健康美麗。堅(jiān)持統(tǒng)籌兼顧，保障合理用水需求和水資源的可持續(xù)利用，為經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供水安全保障。主要職能如下：

1.負(fù)責(zé)保障水資源的合理開(kāi)發(fā)利用。擬訂水利政策和規(guī)劃，起草有關(guān)規(guī)范性文件；組織編制全市水資源規(guī)劃、市確定的重要江河湖泊流域綜合規(guī)劃、防洪規(guī)劃等重大水利規(guī)劃。

2.負(fù)責(zé)生活、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌和保障。組織實(shí)施最嚴(yán)格水資源管理制度，實(shí)施水資源的統(tǒng)一監(jiān)督管理，擬訂全市水中長(zhǎng)期供求規(guī)劃、水量分配方案并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)重要流域、區(qū)域以及重大調(diào)水工程的水資源調(diào)度。組織實(shí)施取水許可、水資源論證和防洪論證制度，負(fù)責(zé)開(kāi)展水資源有償使用工作。監(jiān)督、管理全市水利行業(yè)供水和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水工作。

3.按規(guī)定制定水利工程建設(shè)和運(yùn)行管理有關(guān)制度并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)提出水利固定資產(chǎn)投資規(guī)模、方向、具體安排建議并組織指導(dǎo)實(shí)施。按市人民政府規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目，提出水利資金安排建議并負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施的監(jiān)督管理。

4.組織指導(dǎo)水資源保護(hù)工作。組織編制實(shí)施水資源保護(hù)規(guī)劃。組織指導(dǎo)飲用水水源保護(hù)有關(guān)工作。組織指導(dǎo)地下水開(kāi)發(fā)利用、地下水資源管理保護(hù)。發(fā)布市本級(jí)水資源公報(bào)。按規(guī)定組織開(kāi)展水能資源調(diào)查評(píng)價(jià)和水資源承載能力監(jiān)測(cè)預(yù)警工作。

5.負(fù)責(zé)節(jié)約用水工作。擬訂節(jié)約用水政策，組織編制節(jié)約用水規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施，組織制定有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。組織實(shí)施用水總量控制等管理制度，指導(dǎo)和推動(dòng)節(jié)水型社會(huì)建設(shè)工作。

6.指導(dǎo)水利設(shè)施、水域及其岸線的管理、保護(hù)與綜合利用。指導(dǎo)江河湖泊及河口的治理、開(kāi)發(fā)和保護(hù)。指導(dǎo)河湖水生態(tài)保護(hù)與修復(fù)、河湖生態(tài)流量水量管理以及河湖水系連通工作。承擔(dān)河（湖）長(zhǎng)制組織實(shí)施具體工作。

7.負(fù)責(zé)水利工程建設(shè)與運(yùn)行管理。組織指導(dǎo)水利基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和運(yùn)行管理。負(fù)責(zé)水利建設(shè)市場(chǎng)的監(jiān)督管理和水利工程建設(shè)的監(jiān)督。

8.負(fù)責(zé)水土保持工作。擬訂水土保持規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施，組織實(shí)施水土流失的綜合防治、監(jiān)測(cè)預(yù)報(bào)并定期公告。負(fù)責(zé)建設(shè)項(xiàng)目水土保持監(jiān)督管理工作，負(fù)責(zé)重點(diǎn)水土保持建設(shè)項(xiàng)目的監(jiān)督管理。

9.組織指導(dǎo)農(nóng)村水利工作。負(fù)責(zé)大中型灌排工程建設(shè)與改造、農(nóng)村飲水安全工程建設(shè)管理工作。指導(dǎo)節(jié)水灌溉有關(guān)工作。指導(dǎo)農(nóng)村水利改革創(chuàng)新和社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè)。指導(dǎo)農(nóng)村水能資源開(kāi)發(fā)、小水電改造和水電農(nóng)村電氣化工作。

10.負(fù)責(zé)水利工程移民管理工作。擬訂大中型水庫(kù)移民有關(guān)政策并組織實(shí)施，組織實(shí)施水利工程移民安置驗(yàn)收、監(jiān)督評(píng)估等制度，負(fù)責(zé)編制大中型水庫(kù)移民后期扶持規(guī)劃和計(jì)劃并組織實(shí)施，監(jiān)督管理大中型水庫(kù)移民資金。

11.負(fù)責(zé)涉水違法事件的查處，協(xié)調(diào)跨鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）水事糾紛，負(fù)責(zé)水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法。依法負(fù)責(zé)水利行業(yè)安全生產(chǎn)工作，負(fù)責(zé)全市權(quán)限范圍內(nèi)的水利工程及配套設(shè)施的安全監(jiān)督管理。

12.開(kāi)展水利科技和外事工作。監(jiān)督水利行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程規(guī)范的實(shí)施，組織開(kāi)展水利行業(yè)質(zhì)量監(jiān)督工作。

13.負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制洪水干旱災(zāi)害防治方案并指導(dǎo)實(shí)施。負(fù)責(zé)水情旱情監(jiān)測(cè)預(yù)警工作。組織編制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱災(zāi)調(diào)度及應(yīng)急水量調(diào)度方案，按程序報(bào)批并組織實(shí)施。承擔(dān)洪水應(yīng)急搶險(xiǎn)并提供技術(shù)支撐。承擔(dān)臺(tái)風(fēng)防御期間重要水工程調(diào)度工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。寧鄉(xiāng)市水利局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：

（1）辦公室。負(fù)責(zé)上傳下達(dá)、辦文辦會(huì)、信息、保密、信訪、政務(wù)公開(kāi)、政務(wù)信息化、新聞宣傳、績(jī)效考核、檔案管理、后勤保障等工作。

（2）人事科。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)和直屬單位的干部人事、機(jī)構(gòu)編制、職稱(chēng)考評(píng)、教育培訓(xùn)、勞動(dòng)工資等工作；指導(dǎo)水利行業(yè)人才隊(duì)伍建設(shè)；承擔(dān)水利體制改革的有關(guān)工作。

（3）財(cái)務(wù)科。負(fù)責(zé)編制部門(mén)預(yù)算并組織實(shí)施，承擔(dān)財(cái)務(wù)管理工作和資產(chǎn)管理工作；參與組織提出市本級(jí)水利財(cái)政資金安排建議，并統(tǒng)籌協(xié)調(diào)項(xiàng)目實(shí)施的績(jī)效評(píng)價(jià)；提出有關(guān)水利價(jià)格、稅費(fèi)、基金、信貸的建議；負(fù)責(zé)局行政事業(yè)性收費(fèi)統(tǒng)一管理工作。

（4）水旱災(zāi)害防御科。組織編制洪水干旱防治規(guī)劃、重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱災(zāi)調(diào)度以及應(yīng)急水量調(diào)度方案并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)水情旱情預(yù)警、災(zāi)害防御期間重要水工程調(diào)度工作；負(fù)責(zé)跨鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）水資源供需形勢(shì)分析，指導(dǎo)需水、用水計(jì)劃方案制定并監(jiān)督實(shí)施；負(fù)責(zé)生態(tài)流量調(diào)度；負(fù)責(zé)防汛抗旱物資儲(chǔ)備及管理工作。

（5）水利建設(shè)科（總工室）。負(fù)責(zé)取水許可、水土保持方案和防洪論證等與行政審批相關(guān)的技術(shù)審查工作；負(fù)責(zé)水利工程招投標(biāo)的監(jiān)督管理工作；指導(dǎo)監(jiān)督農(nóng)村飲水安全工程管理、大中型水庫(kù)移民管理工作；負(fù)責(zé)水利工程建設(shè)監(jiān)督、管理，制定有關(guān)制度并組織實(shí)施；組織權(quán)屬范圍內(nèi)水利工程安全鑒定和政府驗(yàn)收；組織實(shí)施水利工程質(zhì)量監(jiān)督；負(fù)責(zé)水利建設(shè)市場(chǎng)的監(jiān)督管理和水利建設(shè)市場(chǎng)信用體系建設(shè)；負(fù)責(zé)局屬項(xiàng)目預(yù)結(jié)算內(nèi)審工作。

（6）運(yùn)行管理與監(jiān)督科。負(fù)責(zé)水利設(shè)施的管理、保護(hù)和綜合利用；組織編制水庫(kù)運(yùn)行調(diào)度規(guī)程，指導(dǎo)水利工程的運(yùn)行管理；負(fù)責(zé)水利工程管理范圍和保護(hù)范圍的劃定；負(fù)責(zé)水利行業(yè)安全生產(chǎn)等工作；負(fù)責(zé)水利工程的安全監(jiān)督管理。

指導(dǎo)節(jié)水灌溉有關(guān)工作；承擔(dān)水能資源的監(jiān)督管理工作；組織擬訂農(nóng)村水能資源開(kāi)發(fā)規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施；指導(dǎo)農(nóng)村水利改革創(chuàng)新和社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè)。

（7）水政水資源科（節(jié)約用水辦公室）。組織研究擬訂水利工作的政策并監(jiān)督實(shí)施；負(fù)責(zé)局行政應(yīng)訴、行政復(fù)議和行政賠償工作；組織指導(dǎo)水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法，協(xié)調(diào)跨鄉(xiāng)鎮(zhèn)水事糾紛，牽頭組織重大涉水違法事件調(diào)查、處理。

負(fù)責(zé)最嚴(yán)格水資源管理制度實(shí)施；組織編制水資源保護(hù)規(guī)劃，指導(dǎo)飲用水水源保護(hù)有關(guān)工作；組織編制并發(fā)布市本級(jí)水資源公報(bào)；擬訂節(jié)約用水政策，組織編制并協(xié)調(diào)實(shí)施節(jié)約用水規(guī)劃，組織指導(dǎo)計(jì)劃用水、節(jié)約用水工作；組織實(shí)施用水總量控制、用水效率控制、計(jì)劃用水和定額管理制度；指導(dǎo)和推動(dòng)節(jié)水型社會(huì)建設(shè)工作；指導(dǎo)城市污水處理回用等非常規(guī)水源開(kāi)發(fā)利用工作；負(fù)責(zé)開(kāi)展水資源有償使用工作；協(xié)調(diào)水文工作。

負(fù)責(zé)水土流失綜合防治、水土保持監(jiān)督管理工作；指導(dǎo)水域及其岸線的管理和保護(hù)，指導(dǎo)重要江河湖泊、河口的開(kāi)發(fā)、治理和保護(hù)，指導(dǎo)河湖水生態(tài)保護(hù)與修復(fù)以及河湖水系連通工作；監(jiān)督管理河道采砂工作；組織指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)河（湖）長(zhǎng)制工作。

（8）行政審批服務(wù)科。負(fù)責(zé)水利行政許可、行政確認(rèn)及與投資建設(shè)項(xiàng)目相關(guān)的審批工作；負(fù)責(zé)落實(shí)行政審批制度改革的相關(guān)工作任務(wù)。

負(fù)責(zé)擬訂水利規(guī)劃，組織編制重大水利綜合規(guī)劃、專(zhuān)業(yè)規(guī)劃和專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃；負(fù)責(zé)水利建設(shè)項(xiàng)目建議書(shū)、可行性研究報(bào)告、初步設(shè)計(jì)審核和水工程建設(shè)項(xiàng)目合規(guī)性審查等工作；組織實(shí)施市級(jí)水利建設(shè)投資計(jì)劃，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)項(xiàng)目實(shí)施的監(jiān)督管理；組織實(shí)施全市水利科學(xué)技術(shù)發(fā)展規(guī)劃，監(jiān)督實(shí)施水利行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程規(guī)范，組織重大水利科學(xué)研究、技術(shù)引進(jìn)和科技推廣；承擔(dān)水利綜合統(tǒng)計(jì)工作；負(fù)責(zé)擬定水利建設(shè)投資計(jì)劃。

（二）決算單位構(gòu)成。寧鄉(xiāng)市水利局2024年部門(mén)匯總決算公開(kāi)單位構(gòu)成包括：寧鄉(xiāng)市水利局本級(jí)、寧鄉(xiāng)市水利水電建設(shè)服務(wù)中心。

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

第三部分

2024年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2024年度收、支總計(jì)59078.91萬(wàn)元。與上年相比，增加36094.22萬(wàn)元，增長(zhǎng)157.04%，主要是因?yàn)?/span>：1.2024年度局本級(jí)較2023年度政府性基金預(yù)算增加9505.58萬(wàn)元（其中：新增農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資8030.93萬(wàn)元，土地開(kāi)發(fā)支出投資1433.5萬(wàn)元）；2.2024年機(jī)構(gòu)改革，自收自支的二級(jí)單位寧鄉(xiāng)市水利水電建設(shè)服務(wù)中心成為獨(dú)立預(yù)算單位，財(cái)政撥款收入、支出決算數(shù)為28608.11萬(wàn)元。

?

二、收入決算情況說(shuō)明

2024年度收入合計(jì)59078.91萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入55314.5萬(wàn)元，占93.63%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入3764.41萬(wàn)元，占6.37%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2024年度支出合計(jì)59078.91萬(wàn)元，其中：基本支出7191.91萬(wàn)元，占12.17%；項(xiàng)目支出51887.72萬(wàn)元，占87.83%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)55314.5萬(wàn)元，與上年相比，增加35222.26萬(wàn)元，增長(zhǎng)175.30%，主要是因?yàn)?/span>：1.2024年度局本級(jí)較2023年度政府性基金預(yù)算增加9505.58萬(wàn)元（其中：新增農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資8030.93萬(wàn)元，土地開(kāi)發(fā)支出投資1433.5萬(wàn)元）；2.2024年機(jī)構(gòu)改革，自收自支的二級(jí)單位寧鄉(xiāng)市水利水電建設(shè)服務(wù)中心成為獨(dú)立預(yù)算單位，財(cái)政撥款收入、支出決算數(shù)為28608.11萬(wàn)元。

2024年財(cái)政撥款支出中基本支出7191.88萬(wàn)元，占總支出的13%，其中人員經(jīng)費(fèi)6837.95萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)353.93萬(wàn)元；項(xiàng)目支出39050.29萬(wàn)元，占總支出的87%。

2024年財(cái)政撥款支出中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出44950.03萬(wàn)元，占總支出的81.26%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出10364.47萬(wàn)元18.74%。

2024年財(cái)政撥款支出中社會(huì)保障和就業(yè)支出490.45萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出的0.89%；衛(wèi)生健康支出137.01，占財(cái)政撥款支出的0.25%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出9464.43萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出的17.11%；農(nóng)林水支出44976.67萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出的81.31%；住房保障支出197.95萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出的0.36%；糧油物資儲(chǔ)備支出48萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出的0.08%。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2024年度財(cái)政撥款支出44950.03萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的76.08%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加25716.68萬(wàn)元，增長(zhǎng)133.71%，主要是因?yàn)?/span>2024年機(jī)構(gòu)改革，自收自支的二級(jí)單位寧鄉(xiāng)市水利水電建設(shè)服務(wù)中心成為獨(dú)立預(yù)算單位，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算數(shù)為28608.11萬(wàn)元。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2024年度財(cái)政撥款支出44950.03萬(wàn)元，主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出490.45萬(wàn)元，占1.1%；衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出137.00萬(wàn)元，占0.3%;農(nóng)林水（類(lèi)）支出44076.63萬(wàn)元，占98.05%；住房保障（類(lèi)）支出197.95萬(wàn)元，占0.44%;糧油物資儲(chǔ)備（類(lèi)）支出48萬(wàn)元，占0.11%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2024年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為7259.46萬(wàn)元，支出決算數(shù)為44950.03萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的619.19%，其中：

1、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為333.82萬(wàn)元，支出決算為333.82萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為51.08萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的*%（由于年初預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：2024年退休人員16人，記實(shí)年金增加，機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出增加。

3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）就業(yè)補(bǔ)助（款）其他就業(yè)補(bǔ)助支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0.02萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的*%（由于年初預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加企業(yè)下崗部分退役軍人2024年相關(guān)待遇經(jīng)費(fèi)。

4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為66.64萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的*%（由于年初預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：退休人員喪葬費(fèi)及一次性撫恤金。

5、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為23.57萬(wàn)元，支出決算為23.03萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的97.71%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：此項(xiàng)支出全部為殘保金支出；在職人員減少，計(jì)算殘保金的基數(shù)變小，殘保金減少。

6、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）退役軍人管理事務(wù)（款）擁軍優(yōu)屬（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0.5萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的*%（由于年初預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：新增2024年“八一”慰問(wèn)費(fèi)。

7、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為15.37萬(wàn)元，支出決算為15.37萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

8、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為111.40萬(wàn)元，支出決算為111.4萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

9、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為25.61萬(wàn)元，支出決算為25.61萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

10、農(nóng)林水支出（類(lèi)）水利（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為5345.76萬(wàn)元，支出決算為5429.63萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的101.57%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：機(jī)構(gòu)改革，水建中心成為獨(dú)立預(yù)算單位，撥付水建中心自收自支人員經(jīng)費(fèi)288萬(wàn)元；全額人員增加，工資福利增加。

11、農(nóng)林水支出（類(lèi)）水利（款）水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為1206萬(wàn)元，支出決算為1149.83萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的95.34%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中退休人員核減工資福利。

12、農(nóng)林水支出（類(lèi)）水利（款）水利工程建設(shè)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為34570.11萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的*%（由于年初預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加2024年農(nóng)村供水維修基金100萬(wàn)元、湖南省廳關(guān)于下達(dá)增發(fā)國(guó)債水利領(lǐng)域項(xiàng)目補(bǔ)助資金6470萬(wàn)元、中央財(cái)政水利發(fā)展資金（中小河流治理）1526.11、增發(fā)國(guó)債水利領(lǐng)域項(xiàng)目2023-2024年補(bǔ)助資金26439萬(wàn)元。

13、農(nóng)林水支出（類(lèi)）水利（款）水利工程運(yùn)行與維護(hù)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為1493.27萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的*%（由于年初預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加水利前期工作經(jīng)費(fèi)400萬(wàn)元、省級(jí)移民困難扶助金48萬(wàn)元、水利發(fā)展資金191.76萬(wàn)元、農(nóng)村飲水工程維修養(yǎng)護(hù)資金113.53萬(wàn)元、小型水庫(kù)維修養(yǎng)護(hù)資金484.98萬(wàn)元、小龍?zhí)豆具\(yùn)行經(jīng)費(fèi)150萬(wàn)元、水閘運(yùn)行維護(hù)資金150萬(wàn)元。

14、農(nóng)林水支出（類(lèi)）水利（款）水利前期工作（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為116.62萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的*%（由于年初預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加水資源配置優(yōu)化項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)116.62萬(wàn)元。

15、農(nóng)林水支出（類(lèi)）水利（款）水利執(zhí)法監(jiān)督（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為60萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的*%（由于年初預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加水行政執(zhí)法經(jīng)費(fèi)60萬(wàn)元。

16、農(nóng)林水支出（類(lèi)）水利（款）水資源節(jié)約管理與保護(hù)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為248萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的*%（由于年初預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加灌區(qū)歲修及農(nóng)業(yè)綜合水價(jià)改革經(jīng)費(fèi)200萬(wàn)元、韶山灌區(qū)水費(fèi)48萬(wàn)元。

16、農(nóng)林水支出（類(lèi)）水利（款）水質(zhì)監(jiān)測(cè)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為257.02萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的*%（由于年初預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加河湖長(zhǎng)制專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)257.02萬(wàn)元。

17、農(nóng)林水支出（類(lèi)）水利（款）防汛（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為421.47萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的*%（由于年初預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加水利救災(zāi)資金30萬(wàn)元、水旱災(zāi)害防御準(zhǔn)備資金300萬(wàn)元、山洪災(zāi)害防治資金10萬(wàn)元、山洪災(zāi)害防治建設(shè)維修養(yǎng)護(hù)資金1.47萬(wàn)元、中央水利救災(zāi)資金80萬(wàn)元。

18、農(nóng)林水支出（類(lèi)）水利（款）抗旱（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為9.95萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的*%（由于年初預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加“百井萬(wàn)米”找水打井應(yīng)急工程資金9.95萬(wàn)元。

19、農(nóng)林水支出（類(lèi)）水利（款）大中型水庫(kù)移民后期扶持專(zhuān)項(xiàng)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為2.23萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的*%（由于年初預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加中央大型水庫(kù)移民后期扶持資金2.23萬(wàn)元。

20、農(nóng)林水支出（類(lèi)）鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興支出（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為118.49萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的*%（由于年初預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加秋冬春小型農(nóng)業(yè)水利設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目資金118.49萬(wàn)元。

21、農(nóng)林水支出（類(lèi)）鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興支出（款）其他鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為110萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的*%（由于年初預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：省級(jí)財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金110萬(wàn)元。

22、住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為197.95萬(wàn)元，支出決算為197.95萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

23、糧油物資儲(chǔ)備支出（類(lèi)）糧油物資事務(wù)（款）其他狂體驗(yàn)物資事務(wù)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為48萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的*%（由于年初預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：2024年省級(jí)移民困難扶助金48萬(wàn)元。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出6903.15萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)6549.95萬(wàn)元，占基本支出的94.88%,主要包括基本工資2785.02萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼182.8萬(wàn)元、獎(jiǎng)金1586.96萬(wàn)元、績(jī)效工資617.42萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)419.56萬(wàn)元、職業(yè)年金繳費(fèi)53.89萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)111.4萬(wàn)元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)25.61萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)38.39萬(wàn)元、住房公積金197.95萬(wàn)元、其他工資福利支出6.22萬(wàn)元、生活補(bǔ)助514.72萬(wàn)元、獎(jiǎng)勵(lì)金10.01萬(wàn)元。

公用經(jīng)費(fèi)353.2萬(wàn)元，占基本支出的5.12%，主要包括辦公費(fèi)74.36萬(wàn)元、印刷費(fèi)3.04萬(wàn)元、水費(fèi)0.29萬(wàn)元、郵電費(fèi)1.74萬(wàn)元、差旅費(fèi)0.07萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)2.37萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0.22萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)1.77萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.77萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)0.53萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0.57萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)38.68萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)24萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用122.09萬(wàn)元、稅金及附加費(fèi)用0.04萬(wàn)元、其他商品服務(wù)支出70.96萬(wàn)元、辦公設(shè)備購(gòu)置11.7萬(wàn)元。

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為25.5萬(wàn)元，支出決算為24.77萬(wàn)元，完成預(yù)算的97.14%；與上年相比減少1.06萬(wàn)元，降低4.01%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是增強(qiáng)管理，厲行節(jié)約，減少公務(wù)接待開(kāi)支。決算數(shù)小于上年數(shù)的主要原因是加強(qiáng)管理，厲行節(jié)約，減少公務(wù)接待開(kāi)支。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%；與上年相比增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（降低）0%。2024年度安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為24萬(wàn)元，支出決算為24萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%；與上年相比增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（降低）0%。其中：

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%；與上年相比增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（降低）0%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，決算數(shù)等于上年數(shù)。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為24萬(wàn)元，支出決算為24萬(wàn)元，

主要是公務(wù)用車(chē)油料費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、維修費(fèi)支出，完成預(yù)算的100%；與上年相比增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（降低）0%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，決算數(shù)等于上年數(shù)。截止2024年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為6輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為1.5萬(wàn)元，支出決算為0.77萬(wàn)元，完成預(yù)算的51.33%；與上年相比減少1.06萬(wàn)元，降低57.92%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是加強(qiáng)管理，厲行節(jié)約，減少公務(wù)接待開(kāi)支。決算數(shù)小于上年數(shù)的主要原因是加強(qiáng)管理，厲行節(jié)約，減少公務(wù)接待開(kāi)支。

2024年度共接待來(lái)訪團(tuán)組9個(gè)、來(lái)賓99人次（精確到個(gè)位數(shù)），主要是水利建設(shè)管理工作檢查、水權(quán)交易考察學(xué)習(xí)公務(wù)接待、湘江沿線水資源配置、重點(diǎn)移民鄉(xiāng)村振興示范村項(xiàng)目建設(shè)、農(nóng)村供水高質(zhì)量發(fā)展規(guī)劃編制實(shí)地調(diào)研等發(fā)生的接待支出。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2024年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入10364.47萬(wàn)元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元；支出10364.47萬(wàn)元，其中基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出10364.47萬(wàn)元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。具體情況如下：

1、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）土地開(kāi)發(fā)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為1433.50萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的*%（由于年初預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：金洲水閘、洪水預(yù)報(bào)系統(tǒng)、幸福渠滅漯河泵站運(yùn)行經(jīng)費(fèi)422萬(wàn)元、溈水西防洪大堤防洪墻運(yùn)行維護(hù)資金150萬(wàn)元、城市防洪西保護(hù)圈、防洪堤閉合項(xiàng)目資金861.5萬(wàn)元。

2、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為8030.93萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的*%（由于年初預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：水利局歸還水務(wù)投資公司往來(lái)借款和分?jǐn)偟暮笄谫M(fèi)用8030.93萬(wàn)元。

3、農(nóng)林水支出（類(lèi)）中大型水庫(kù)移民后期扶持基金支出（款）移民補(bǔ)助（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為792.54萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的*%（由于年初預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加中央水庫(kù)移民扶持資金792.54萬(wàn)元。

4、農(nóng)林水支出（類(lèi)）中大型水庫(kù)移民后期扶持基金支出（款）基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為107.5萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的*%（由于年初預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加中央水庫(kù)移民扶持資金107.5萬(wàn)元。

九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

本部門(mén)2024年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出353.20萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加44.2?萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.3%。主要原因是：全額人員增加，辦公費(fèi)、其他商品服務(wù)支出及其他交通費(fèi)用均增加。比年上年決算數(shù)增加41.34萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.25%。主要原因是：全額人員增加，辦公費(fèi)、其他商品服務(wù)支出及其他交通費(fèi)用均增加。

十、一般性支出情況說(shuō)明

2024年本部門(mén)開(kāi)支會(huì)議費(fèi)0.5萬(wàn)元，用于召開(kāi)水旱災(zāi)害防御業(yè)務(wù)會(huì)議、黨風(fēng)廉政和作風(fēng)紀(jì)律會(huì)議會(huì)議，人數(shù)380人，內(nèi)容為水旱災(zāi)害防御業(yè)務(wù)會(huì)議、黨風(fēng)廉政和作風(fēng)紀(jì)律會(huì)議會(huì)議；開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)1.77萬(wàn)元，用于開(kāi)展事業(yè)人員繼續(xù)教育培訓(xùn)，人數(shù)78人，內(nèi)容為事業(yè)人員繼續(xù)教育培訓(xùn)；舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開(kāi)支0萬(wàn)元。

十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

本部門(mén)2024年度政府采購(gòu)支出總額632.63萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出119.77?萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出512.86萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額632.63萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額632.63萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。

十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2024年12月31日，部門(mén)（單位）共有車(chē)輛8輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要負(fù)責(zé)人用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)1輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部服務(wù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)5輛，其他用車(chē)主要是單位公務(wù)交通用車(chē)；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上設(shè)備（不含車(chē)輛）0臺(tái)（套）。

十三、關(guān)于2024年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

（一）績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況。一是績(jī)效自評(píng)開(kāi)展情況。組織對(duì)2024年度本部門(mén)（單位）整體支出全年預(yù)算數(shù)68980.63萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)59078.91萬(wàn)元，完成預(yù)算的85.65%，績(jī)效自評(píng)得分98.6分，評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”。績(jī)效目標(biāo)完成情況：我局嚴(yán)格按預(yù)算進(jìn)度執(zhí)行，嚴(yán)格厲行節(jié)約，控制支出；項(xiàng)目都按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行申報(bào)，嚴(yán)格控制成本，把成本降到最低限度。2024年全年預(yù)算數(shù)68980.63萬(wàn)元，決算資金為59078.91萬(wàn)元，未超預(yù)算。防汛抗旱、河湖長(zhǎng)制、水利建設(shè)、城市防洪、流域綜合治理、水源工程建設(shè)、飲水安全、移民工作都能按計(jì)劃進(jìn)行，按時(shí)按質(zhì)完成工作；根據(jù)實(shí)際情況，嚴(yán)格控制基建項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度，不影響人民群眾基本生活正常秩序，全面提升寧鄉(xiāng)防災(zāi)減災(zāi)能力。

發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：流域生態(tài)基流保障難度較大。受寧鄉(xiāng)下半年持續(xù)晴熱高溫少雨影響，寧鄉(xiāng)全市基礎(chǔ)水量嚴(yán)重不足，溈水流域生態(tài)基流難以保證，亟需進(jìn)一步加強(qiáng)溈水流域的應(yīng)急用水調(diào)度工作，確保溈水流域?qū)庎l(xiāng)出境流量，確保溈水流域水質(zhì)穩(wěn)定。

下一步改進(jìn)措施：1.強(qiáng)化水利系統(tǒng)隊(duì)伍建設(shè)。全面加強(qiáng)系統(tǒng)隊(duì)伍建設(shè)，強(qiáng)化干職工勇于擔(dān)當(dāng)、積極進(jìn)取、高效務(wù)實(shí)的作風(fēng)養(yǎng)成，進(jìn)一步健全激勵(lì)考核獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制；2.統(tǒng)籌抓好防汛抗旱、河湖長(zhǎng)制、水利建設(shè)等工作。依據(jù)市管縣管河流“一河一策”年度治理任務(wù)，進(jìn)一步督導(dǎo)壓實(shí)各級(jí)河（湖）長(zhǎng)工作責(zé)任，穩(wěn)步推進(jìn)市管縣管河流河段2024年度治理任務(wù)。以水資源保護(hù)為目標(biāo)，全力推進(jìn)大壩塘水庫(kù)項(xiàng)目立項(xiàng)，補(bǔ)齊水資源配置的短板。著力提升移民工作，抓好移民項(xiàng)目謀劃，科學(xué)編報(bào)項(xiàng)目，確保順利實(shí)施；3.加強(qiáng)對(duì)相關(guān)人員業(yè)務(wù)知識(shí)的培訓(xùn)；4.建議寧鄉(xiāng)市本級(jí)財(cái)政加大預(yù)算資金，保障資金充裕。

二是部門(mén)評(píng)價(jià)結(jié)果（如有，一級(jí)預(yù)算部門(mén)填寫(xiě)）。水利行業(yè)管理事務(wù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)100萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)100萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，部門(mén)評(píng)價(jià)得分100分，評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”。水利局人員補(bǔ)差經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)366萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)366萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，部門(mén)評(píng)價(jià)得分100分，評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”。農(nóng)村安全飲水事務(wù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)80萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)80萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，部門(mén)評(píng)價(jià)得分100分，評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”。人員工資（統(tǒng)籌安排）經(jīng)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)660萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)623.83萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，部門(mén)評(píng)價(jià)得分99.5分，評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”。

（三）評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。根據(jù)2024年度績(jī)效自評(píng)結(jié)果、部門(mén)評(píng)價(jià)結(jié)果、財(cái)政評(píng)價(jià)結(jié)果對(duì)本部門(mén)2025年度預(yù)算安排，支出結(jié)構(gòu)調(diào)整，資金管理，制度建設(shè)等方面結(jié)果運(yùn)用的建議：

1.強(qiáng)化水利系統(tǒng)隊(duì)伍建設(shè)。全面加強(qiáng)系統(tǒng)隊(duì)伍建設(shè)，強(qiáng)化干職工勇于擔(dān)當(dāng)、積極進(jìn)取、高效務(wù)實(shí)的作風(fēng)養(yǎng)成，進(jìn)一步健全激勵(lì)考核獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制；

2.統(tǒng)籌抓好防汛抗旱、河湖長(zhǎng)制、水利建設(shè)等工作。依據(jù)市管縣管河流“一河一策”年度治理任務(wù)，進(jìn)一步督導(dǎo)壓實(shí)各級(jí)河（湖）長(zhǎng)工作責(zé)任，穩(wěn)步推進(jìn)市管縣管河流河段2024年度治理任務(wù)。以水資源保護(hù)為目標(biāo)，全力推進(jìn)大壩塘水庫(kù)項(xiàng)目立項(xiàng)，補(bǔ)齊水資源配置的短板。著力提升移民工作，抓好移民項(xiàng)目謀劃，科學(xué)編報(bào)項(xiàng)目，確保順利實(shí)施；

3.加強(qiáng)對(duì)相關(guān)人員業(yè)務(wù)知識(shí)的培訓(xùn)；

4.建議寧鄉(xiāng)市本級(jí)財(cái)政加大預(yù)算資金，保障資金充裕。

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

第四部分 ???名詞解釋

?

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用品取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指財(cái)政撥款支出安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

?

?

?

?

?

?

?

?

第五部分 ??附 件

?

一、2024年度寧鄉(xiāng)市水利局匯總整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

二、2024年度寧鄉(xiāng)市水利局匯總部門(mén)決算表

?

?

?