2026年寧鄉(xiāng)市水利水電建設(shè)服務(wù)中心部門預(yù)算報(bào)告

第一部分部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)。

1．主要職能

（1）全年以“重點(diǎn)抓好工程建設(shè)，落實(shí)工程建設(shè)目標(biāo)”為主線，著力抓好重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)管理工作，切實(shí)抓好項(xiàng)目工程質(zhì)量、進(jìn)度、安全、投資管控，貫徹黨和國家有關(guān)方針、政策，為水利水電建設(shè)提供服務(wù)保障，實(shí)施項(xiàng)目的前期工作和建設(shè)過程中的管理。

(2)在項(xiàng)目實(shí)施過程中，中心項(xiàng)目管理人員對工程質(zhì)量、安全、進(jìn)度全過程進(jìn)行督導(dǎo)管理，在項(xiàng)目立項(xiàng)、征拆、實(shí)施過程中，時(shí)刻把握項(xiàng)目工程動(dòng)態(tài)，極力化解項(xiàng)目用地、用材、征拆等矛盾，確保項(xiàng)目工程如質(zhì)如量按時(shí)完成。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。

我單位為自收自支事業(yè)單位，單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括綜合部、財(cái)務(wù)部、工程部、運(yùn)行管理部4個(gè)科室，核定編制數(shù)6個(gè)，

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

本部門只有本級，沒有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算僅含本級預(yù)算。

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2026年本部門收入預(yù)算308萬元，其中，一般公共預(yù)算收入308萬元。較2025年336萬元相比，收入減少28萬元，主要原因是本年度部分人員達(dá)到法定退休年齡并辦理退休手續(xù)，在職人員數(shù)量相應(yīng)減少，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算規(guī)模較上年有所降低。

（二）支出預(yù)算：2026年本部門支出預(yù)算308萬元，其中，農(nóng)林水支出308萬元。支出減少28萬元, 主要原因是本年度部分人員達(dá)到法定退休年齡并辦理退休手續(xù)，在職人員數(shù)量相應(yīng)減少，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算相應(yīng)壓減。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2025年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算308萬元，其中，農(nóng)林水支出308萬元，占100 %；具體安排情況如下：

（一）基本支出：2026年本部門基本支出預(yù)算數(shù)308萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：無項(xiàng)目支出。

五、政府性基金預(yù)算支出

本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2026為非行政單位和非參公事業(yè)單位，未納入機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍，故無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：無三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（三）一般性支出情況：無一般性支出預(yù)算

（四）政府采購情況：2026年本部門無政府采購預(yù)算

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2025年12月底，本部門無公務(wù)用車、無價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備。無新增配置公務(wù)用車。

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2026年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為308萬元，其中，基本支出308萬元。具體績效目標(biāo)詳見報(bào)表。

（七）名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用財(cái)政撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。