第一部分 雙鳧鋪鎮(zhèn)人民政府單位概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 雙鳧鋪鎮(zhèn)人民政府2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、項目支出績效目標(biāo)表

第三部分?雙鳧鋪鎮(zhèn)人民政府2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、預(yù)算績效情況說明

十、其他重要事項的情況說明

?第四部分 名稱解釋

第一部分 雙鳧鋪鎮(zhèn)人民政府單位概況

一、部門職責(zé)

（1）組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鄉(xiāng)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟(jì)運行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

（2）制定并組織實施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。

（3）負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作

（4）按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強(qiáng)財政實力。

（5）抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會主義新風(fēng)尚。

（6）完成上級政府交辦的其他事項。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。雙鳧鋪鎮(zhèn)人民政府內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：機(jī)關(guān)、司法所、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、政務(wù)服務(wù)中心、社會事務(wù)綜合服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法大隊。

（二）決算單位構(gòu)成。納入寧鄉(xiāng)市雙鳧鋪鎮(zhèn)人民政府2019年度部門決算編制范圍的只有本級單位，無二級單位。

第二部分 雙鳧鋪鎮(zhèn)人民政府2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、項目支出績效目標(biāo)表

第三部分 雙鳧鋪鎮(zhèn)人民政府2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年決算收入與支出數(shù)均為7184.35萬元，較上年減少714.51萬元，主要減少一般公共預(yù)算財政撥款收入，減少了項目支出。

二、收入決算情況說明

2019年收入合計7184.35萬元，其中財政撥款占比76.85%，其他收入占比23.15%。

三、支出決算情況說明

2019年支出總額7184.35萬元，其中，一般公共服務(wù)1112.76萬元，占比15.48%；教育支出76.1萬元，占比1%；農(nóng)林水支出3924.58萬元，占比54.63%；社會保障和就業(yè)425.55萬元，占比5.9%；醫(yī)療衛(wèi)生96.91萬元，占比1.3%；節(jié)能環(huán)保375.31萬元，占比5.2%；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)311.02萬元，占比4.3%；資源勘探信息支出337.96萬元，占比4.7%；住房保障支出61萬元，占比0.8%。其他支出463.16萬元，占比6.69%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年財政撥款收入5570.7萬元，較去年增加了686.35萬元，主要是一般公共預(yù)算財政撥款增加。2019年財政撥款支出5570.7萬元，較去年增加了686.35萬元，主要是基本支出與項目支出都有增加。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況。

2019年財政撥款支出5570.7萬元，占全年總支出的77.54%。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2019年財政撥款支出5570.7萬元。按功能分類分：一般公共服務(wù)支出1088.93萬元，占比19.54%；農(nóng)林水支出3082.78萬元，占比55.34%；教育支出36.1萬元，占比0.6%；社會保障和就業(yè)支出332.3萬元，占比6%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出95.9萬元，占比1.7%；節(jié)能環(huán)保支出168.17萬元，占比3%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出150萬元，占比2.7%；資源勘探信息支出311.92萬元，占比5.6%；住房保障支出61萬元，占比1%。其他支出243.6萬元，占比4.52%。

（三）財政撥款支出決算具體情況。

與年初預(yù)算相比，基本支出與項目支出決算支出都有增加。主要原因是加大了投入支出。如加大了學(xué)校建設(shè)投入教育支出。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年一般公共預(yù)算支出2010.67萬元，其中人員經(jīng)費支出1860.46萬元，占比92.53%，日常公用經(jīng)費支出150.21萬元，占比7.47%。

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）一般性支出及“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。

一般性支出總額326.02萬元，較上年決算同比下降24.97%。

“三公”經(jīng)費支出總額39.35萬元，較去年42.84萬元，降低了8.1%。其中主要是減少了公務(wù)接待開支。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。

雙鳧鋪鎮(zhèn)人民政府“三公”經(jīng)費構(gòu)成主要是公務(wù)接待費與公務(wù)用車運行維護(hù)費。全年共接待812批次，共7950人。擁有公車兩輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2019年政府性基金預(yù)算財政收入49.32萬元，較去年增加了4.59萬元。

九、關(guān)于2019年度預(yù)算績效情況說明

今年以來，我單位以績效目標(biāo)實現(xiàn)為導(dǎo)向，對扶貧專項資金進(jìn)行了專項績效監(jiān)管和自評，預(yù)算績效管理取得新成效。一是深入開展財政支出績效評價，對專項資金實施績效自評和項目核查。二是強(qiáng)化評價結(jié)果應(yīng)用，組織績效自評和績效跟蹤監(jiān)控，對發(fā)現(xiàn)的問題及時改進(jìn)，加強(qiáng)評價結(jié)果與項目資金安排的銜接。三是健全績效管理工作機(jī)制，明確責(zé)任分工，努力提高了績效管理工作水平。

十、其他重要事項

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況。本部門2019年度機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出150.21萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少50.65萬元，降低25.22%。主要原因是機(jī)關(guān)嚴(yán)格控制一般性經(jīng)費增長，縮減不必要的運行經(jīng)費。

（二）政府采購支出情況。本部門2019年度政府采購支出總額3530萬元，其中：政府采購工程3000萬元、政府采購貨物支出80萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。截至2019年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中一般公務(wù)用車2輛。

第四部分 名稱解釋

1、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括人員支出和公用支出。?

2、項目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項支出。?

3、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

4、“三公”經(jīng)費：納入預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。?

?

雙鳧鋪2019年部門決算公開表格.xls