2021年度

寧鄉市雙鳧鋪鎮人民政府部門決算

第一部分??雙鳧鋪鎮人民政府單位概況

一、??部門職責

二、??機構設置

第二部分2021年度部門決算表

一、??收入支出決算總表

二、??收入決算表

三、??支出決算表

四、??財政撥款收入支出決算總表

五、??一般公共預算財政撥款支出決算表

六、??一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、??一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、??政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、??國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分??2021年度部門決算情況說明

一、??收入支出決算總體情況說明

二、??收入決算情況說明

三、??支出決算情況說明

四、??財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、??一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、??一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、??一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、??政府性基金預算收入支出決算情況

九、??國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

十、關于機關運行經費支出說明

十一、一般性支出情況

十二、關于政府采購支出說明

十三、關于國有資產占用情況說明

十四、關于2021年度預算績效情況的說明

第四部分??名詞解釋

第五部分??附件2021年度部門整體支出績效評價報告

第一部分雙鳧鋪鎮人民政府單位概況

一、部門職責

（一）組織指導好各業生產，搞好商品流通，協調好本鎮與外地區的經濟交流與合作，不斷培育市場體系，組織經濟運行，促進經濟發展。

（二）制定并組織實施村鎮建設規劃，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態環境的保護，做好護林防火工作。

（三）負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作。

（四）按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。

（五）抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規陋習，樹立社會主義新風尚。

（六）完成上級政府交辦的其他事項。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。雙鳧鋪鎮人民政府內設機構包括：機關、司法所、農業綜合服務中心、政務服務中心、社會事務綜合服務中心、綜合行政執法大隊。

（二）決算單位構成。寧鄉市雙鳧鋪鎮人民政府2021年部門決算匯總公開單位構成包括：雙鳧鋪鎮人民政府單位本級，無二級單位。

第二部分2021年度部門決算表

一、??收入支出決算總表

二、??收入決算表

三、??支出決算表

四、??財政撥款收入支出決算總表

五、??一般公共預算財政撥款支出決算表

六、??一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、??一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、??政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、??國有資本經營預算財政撥款支出決算表

（詳見附件）

第三部分

2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收、支總計11801.55萬元。與上年相比，增加4049萬元，增長53.23%,主要是因為主要是因為人員經費調標及特設資金減少等

二、??收入決算情況說明

本年度收入總計11801.55萬元，比上年度增加4049萬元，增長53.23%。其中財政撥款收入9877.27萬元，比上年度增加3328.21萬元，增長50.82%；其他收入1924.28萬元，比上年度增加720.78萬元，增長59.89%。支出總計11801.55萬元，比上年度增加4049萬元，增長53.23%。其中基本支出2350.99萬元，比上年度增加329.55萬元，增長16.30%；項目支出9450.55萬元，比上年度增加3719.44萬元，增長64.9%。

三、??支出決算情況說明

本年支出總計11801.55萬元，比上年度增加4049萬元，增長53.23%。其中基本支出2350.99萬元，比上年度增加329.55萬元，增長16.30%；項目支出9450.55萬元，比上年度增加3719.44萬元，增長64.9%。

四、??財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收、支總計9877.27萬元，與上年相比，增加3328.21萬元，增長50.82%，主要是因為人員經費增加、土地成本返還等基金預算資金增加。

五、??一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2021年度財政撥款支出4917.69萬元，占本年支出合計的??49.79%，與上年相比，財政撥款支出增加163.75萬元，??增長3.4%，主要是因為人員經費增加、土地成本返還等基金預算資金增加。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2021年度財政撥款支出4917.69萬元，主要用于以下方面：

一般公共服務支出1681.09萬元，占34.18%；國防支出20萬元，占0.41%；公共安全支出30.58萬元，占0.62%；教育支出185.25萬元，占3.77%；文化旅游體育與傳媒支出11萬元，占0.22%；社會保障和就業支出440.2萬元，占8.95%；衛生健康支出102.67萬元，占2.09%；節能環保支出132.25萬元，占2.69%；城鄉社區支出78.04萬元，占1.59%；農林水支出1683.25萬元，占34.23%；交通運輸支出76.79萬元，占1.56%；資源勘探工業信息等支出417.84萬元，占8.50%；住房保障支出58.72萬元，占1.19%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2021年度財政撥款支出年初預算數為1819.20萬元，支出決算數為4917.69萬元，完成年初預算的270.32%,其中：

1.一般公共服務支出（類）人大事務（款）一般行政管理事務（項）（2010102）年初預算數0萬元，支出決算數16.18萬元,決算數大于預算數的主要原因是增加了增加了人大日常經費使用；

2.一般公共服務支出（類）人大事務（款）人大會議（項）（2010104）年初預算數0萬元，支出決算數2.16萬元,決算數大于預算數的主要原因是增加了增加了人大會議費用；

3.一般公共服務支出（類）政協事務（款）一般行政管理事務（項）（2010202）年初預算數8萬元，支出決算數8萬元，與年初預算數持平；

4.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）（2010301）年初預算數600.38萬元，支出決算數1326.45萬元，完成年初預算數的220.94%,決算數大于預算數的主要原因是增加了新增加了人員，增加了人員經費和公用經費；

5.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）（2010302）年初預算數0萬元，支出決算數177.07萬元,決算數大于預算數的主要原因是增加了增加了辦公經費、日常公用經費使用；

6.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）政務公開審批（項）（2010306）年初預算數45.65萬元，支出決算數47.59萬元，完成年初預算數的104.25%,決算數大于預算數的主要原因是增加了增加了辦公和勞務經費；

7.一般公共服務支出（類）統計信息事務（款）專項普查活動（項）（2010507）年初預算數0萬元，支出決算數8.2萬元,決算數大于預算數的主要原因是增加了增加了統計信息費用；

8.一般公共服務支出（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）（2010602）年初預算數0萬元，支出決算數11萬元,決算數大于預算數的主要原因是增加了增加了辦公和財政事務經費；

9.一般公共服務支出（類）紀檢監察事務（款）一般行政管理事務（項）（2011102）年初預算數0萬元，支出決算數1萬元,決算數大于預算數的主要原因是增加了增加了紀檢監察經費；

10.一般公共服務支出（類）組織事務（款）一般行政管理事務（項）（2013202）年初預算數0萬元，支出決算數66.74萬元,決算數大于預算數的主要原因是增加了增加了黨員學習、培訓和組織生活費用；

11.一般公共服務支出（類）其他共產黨事務支出（款）一般行政管理事務（項）（2013602）年初預算數0萬元，支出決算數9.7萬元,決算數大于預算數的主要原因是增加了增加了黨員教育等經費；

12.一般公共服務支出（類）市場監督管理事務（款）食品安全監管（項）（2013816）年初預算數0萬元，支出決算數7萬元,決算數大于預算數的主要原因是增加了增加了市場監督管理經費；

13.國防支出（類）國防動員（款）人民防空（項）（2030603）年初預算數0萬元，支出決算數20萬元,決算數大于預算數的主要原因是增加了增加了人防工程建設經費；

14.公共安全支出（類）公安（款）一般行政管理事務（項）（2040202）年初預算數0萬元，支出決算數1.5萬元,決算數大于預算數的主要原因是增加了增加了公共安全應急等工作經費；

15.公共安全支出（類）司法（款）行政運行（項）（2040601）年初預算數28.73萬元，支出決算數28.73萬元，完成年初預算數的100%,決算數大于預算數的主要原因是增加了增加了司法調查、調解等經費；

16.公共安全支出（類）司法（款）社區矯正（項）（2040610）年初預算數0萬元，支出決算數0.35萬元,決算數大于預算數的主要原因是增加了增加了社區矯正經費；

17.教育支出（類）普通教育（款）學前教育（項）（2050201）年初預算數0萬元，支出決算數15萬元,決算數大于預算數的主要原因是增加了增加了普通教育項目建設經費；

18.教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）（2050299）年初預算數0萬元，支出決算數165.04萬元,決算數大于預算數的主要原因是增加了增加了教育建設經費；

19.教育支出（類）教育費附加安排的支出（款）其他教育費附加安排的支出（項）（2050999）年初預算數0萬元，支出決算數5.21萬元,決算數大于預算數的主要原因是增加了增加了教育建設經費；

20.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）（2070199）年初預算數0萬元，支出決算數11萬元,決算數大于預算數的主要原因是增加了增加了文化和旅游開發經費；

21.社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）一般行政管理事務（項）（2080102）年初預算數0萬元，支出決算數1.55萬元,決算數大于預算數的主要原因是增加了增加了人員就業和社會保障經費；

22.社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）綜合業務管理（項）（2080104）年初預算數183.49萬元，支出決算數195.18萬元，完成年初預算數的106.37%,決算數大于預算數的主要原因是增加了增加了對困難人員和殘疾人員的補助；

23.社會保障和就業支出（類）民政管理事務（款）其他民政管理事務支出（項）（2080299）年初預算數0萬元，支出決算數12.2萬元,決算數大于預算數的主要原因是增加了增加了人員和家庭的補助；

24.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）（2080505）年初預算數35.79萬元，支出決算數78.3萬元，完成年初預算數的218.78%,決算數大于預算數的主要原因是增加了增加了單位養老保險等支出；

25.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）（2080506）年初預算數0萬元，支出決算數4.52萬元,決算數大于預算數的主要原因是增加了增加了單位養老保險支出；

26.社會保障和就業支出（類）就業補助（款）其他就業補助支出（項）（2080799）年初預算數0萬元，支出決算數10.17萬元,決算數大于預算數的主要原因是增加了增加了就業保障金支出；

27.社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）（2080801）年初預算數0萬元，支出決算數17.06萬元,決算數大于預算數的主要原因是增加了退休人員去世增加了撫恤金；

28.社會保障和就業支出（類）撫恤（款）其他優撫支出（項）（2080899）年初預算數0萬元，支出決算數2.3萬元,決算數大于預算數的主要原因是增加了退休人員去世增加了經費；

29.社會保障和就業支出（類）社會福利（款）養老服務（項）（2081006）年初預算數0萬元，支出決算數20萬元,決算數大于預算數的主要原因是增加了增加了養老服務；

30.社會保障和就業支出（類）社會福利（款）其他社會福利支出（項）（2081099）年初預算數0萬元，支出決算數22.68萬元,決算數大于預算數的主要原因是增加了增加了對困難人員的補助等支出；

31.社會保障和就業支出（類）殘疾人事業（款）殘疾人康復（項）（2081104）年初預算數0萬元，支出決算數0.74萬元,決算數大于預算數的主要原因是增加了殘疾人康復費用增加；

32.社會保障和就業支出（類）殘疾人事業（款）殘疾人就業和扶貧（項）（2081105）年初預算數0萬元，支出決算數6萬元,決算數大于預算數的主要原因是增加了殘疾人就業和扶貧經費支出；

33.社會保障和就業支出（類）最低生活保障（款）農村最低生活保障金支出（項）（2081902）年初預算數0萬元，支出決算數42.13萬元,決算數大于預算數的主要原因是增加了增加了農村最低生活保障金支出；

34.社會保障和就業支出（類）特困人員救助供養（款）農村特困人員救助供養支出（項）（2082102）年初預算數0萬元，支出決算數7.89萬元,決算數大于預算數的主要原因是增加了增加了農村特困人員救助供養支出；

35.社會保障和就業支出（類）退役軍人管理事務（款）一般行政管理事務（項）（2082802）年初預算數0萬元，支出決算數6萬元,決算數大于預算數的主要原因是增加了增加了退役軍人管理事務的支出；

36.社會保障和就業支出（類）退役軍人管理事務（款）擁軍優屬（項）（2082804）年初預算數0萬元，支出決算數4.66萬元,決算數大于預算數的主要原因是增加了增加了擁軍優屬；

37.社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）（2089999）年初預算數0萬元，支出決算數8.81萬元,決算數大于預算數的主要原因是增加了增加了其他社會保障和就業支出；

38.衛生健康支出（類）衛生健康管理事務（款）一般行政管理事務（項）（2100102）年初預算數0萬元，支出決算數5.52萬元,決算數大于預算數的主要原因是增加了衛生健康管理事務；

39.衛生健康支出（類）公共衛生（款）基本公共衛生服務（項）（2100408）年初預算數0萬元，支出決算數22.36萬元,決算數大于預算數的主要原因是增加了公共衛生服務；

40.衛生健康支出（類）公共衛生（款）其他公共衛生支出（項）（2100499）年初預算數0萬元，支出決算數0.54萬元,決算數大于預算數的主要原因是增加了其他公共衛生支出；

41.衛生健康支出（類）計劃生育事務（款）計劃生育服務（項）（2100717）年初預算數0萬元，支出決算數13.92萬元,決算數大于預算數的主要原因是增加了計劃生育服務；

42.衛生健康支出（類）計劃生育事務（款）其他計劃生育事務支出（項）（2100799）年初預算數0萬元，支出決算數1.6萬元,決算數大于預算數的主要原因是增加了其他計劃生育事務支出；

43.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）（2101101）年初預算數17.9萬元，支出決算數39.15萬元，完成年初預算數的218.72%,決算數大于預算數的主要原因是增加了；

44.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）（2101103）年初預算數8.95萬元，支出決算數19.58萬元，完成年初預算數的218.77%,決算數大于預算數的主要原因是增加了公務員醫療補助；

45.節能環保支出（類）自然生態保護（款）農村環境保護（項）（2110402）年初預算數36萬元，支出決算數132.25萬元，完成年初預算數的367.36%,決算數大于預算數的主要原因是增加了農村環境保護；

46.城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）城管執法（項）（2120104）年初預算數48.04萬元，支出決算數48.04萬元，完成年初預算數的100%,決算數大于預算數的主要原因是增加了城管執法；

47.城鄉社區支出（類）城鄉社區環境衛生（款）城鄉社區環境衛生（項）（2120501）年初預算數0萬元，支出決算數30萬元,決算數大于預算數的主要原因是增加了城鄉社區環境衛生；

48.農林水支出（類）農業農村（款）機關服務（項）（2130103）年初預算數0萬元，支出決算數2萬元,決算數大于預算數的主要原因是增加了機關服務；

49.農林水支出（類）機關服務（款）事業運行（項）（2130104）年初預算數496.35萬元，支出決算數495.93萬元，完成年初預算數的99.92%,決算數大于預算數的主要原因是增加了事業運行；

50.農林水支出（類）農業農村（款）科技轉化與推廣服務（項）（2130106）年初預算數0萬元，支出決算數25萬元,決算數大于預算數的主要原因是增加了科技轉化與推廣服務；

51.農林水支出（類）農業農村（款）病蟲害控制（項）（2130108）年初預算數0萬元，支出決算數8萬元,決算數大于預算數的主要原因是增加了病蟲害控制；

52.農林水支出（類）農業農村（款）執法監管（項）（2130110）年初預算數0萬元，支出決算數0.5萬元,決算數大于預算數的主要原因是增加了執法監管；

53.農林水支出（類）農業農村（款）農業結構調整補貼（項）（2130121）年初預算數0萬元，支出決算數141萬元,決算數大于預算數的主要原因是增加了農業結構調整補貼；

54.農林水支出（類）農業農村（款）農業生產發展（項）（2130122）年初預算數0萬元，支出決算數0.35萬元,決算數大于預算數的主要原因是增加了農業生產發展；

55.農林水支出（類）農業農村（款）農村社會事業（項）（2130126）年初預算數0萬元，支出決算數347.45萬元,決算數大于預算數的主要原因是增加了農村社會事業；

56.農林水支出（類）農業農村（款）農業資源保護修復與利用（項）（2130135）年初預算數0萬元，支出決算數10萬元,決算數大于預算數的主要原因是增加了農業資源保護修復與利用；

57.農林水支出（類）農業農村（款）農村道路建設（項）（2130142）年初預算數0萬元，支出決算數8萬元,決算數大于預算數的主要原因是增加了農村道路建設；

58.農林水支出（類）林業和草原（款）森林資源培育（項）（2130205）年初預算數0萬元，支出決算數4.38萬元,決算數大于預算數的主要原因是增加了森林資源培育；

59.農林水支出（類）林業和草原（款）森林生態效益補償（項）（2130209）年初預算數0萬元，支出決算數11.39萬元,決算數大于預算數的主要原因是增加了森林生態效益補償；

60.農林水支出（類）林業和草原（款）林業草原防災減災（項）（2130234）年初預算數0萬元，支出決算數6.57萬元,決算數大于預算數的主要原因是增加了林業草原防災減災；

61.農林水支出（類）水利（款）水利工程建設（項）（2130305）年初預算數0萬元，支出決算數15.5萬元,決算數大于預算數的主要原因是增加了水利工程建設；

62.農林水支出（類）水利（款）水利工程運行與維護（項）（2130306）年初預算數0萬元，支出決算數8.25萬元,決算數大于預算數的主要原因是增加了水利工程運行與維護；

63.農林水支出（類）水利（款）防汛（項）（2130314）年初預算數0萬元，支出決算數30萬元,決算數大于預算數的主要原因是增加了防汛支出；

64.農林水支出（類）水利（款）大中型水庫移民后期扶持專項支出（項）（2130321）年初預算數0萬元，支出決算數0.07萬元,決算數大于預算數的主要原因是增加了大中型水庫移民后期扶持專項支出；

65.農林水支出（類）扶貧（款）農村基礎設施建設（項）（2130504）年初預算數0萬元，支出決算數5萬元,決算數大于預算數的主要原因是增加了農村基礎設施建設；

66.農林水支出（類）扶貧（款）生產發展（項）（2130505）年初預算數0萬元，支出決算數88萬元,決算數大于預算數的主要原因是增加了生產發展；

67.農林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）（2130599）年初預算數0萬元，支出決算數53.4萬元,決算數大于預算數的主要原因是增加了其他扶貧支出；

68.農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村級公益事業建設的補助（項）（2130701）年初預算數0萬元，支出決算數54萬元,決算數大于預算數的主要原因是增加了對村級公益事業建設的補助；

69.農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）（2130705）年初預算數0萬元，支出決算數368.46萬元,決算數大于預算數的主要原因是增加了對村民委員會和村黨支部的補助；

70.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路和運輸安全（項）（2140110）年初預算數0萬元，支出決算數16.79萬元,決算數大于預算數的主要原因是增加了公路和運輸安全；

71.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）車輛購置稅用于公路等基礎設施建設支出（項）（2140601）年初預算數0萬元，支出決算數60萬元,決算數大于預算數的主要原因是增加了車輛購置稅用于公路等基礎設施建設支出；

72.資源勘探工業信息等支出（類）制造業（款）其他制造業支出（項）（2150299）年初預算數0萬元，支出決算數66.9萬元,決算數大于預算數的主要原因是增加了其他制造業支出；

73.資源勘探工業信息等支出（類）支持中小企業發展和管理支出（款）其他支持中小企業發展和管理支出（項）（2150899）年初預算數0萬元，支出決算數325.94萬元,決算數大于預算數的主要原因是增加了其他支持中小企業發展和管理支出；

74.資源勘探工業信息等支出（類）其他資源勘探工業信息等支出（款）其他資源勘探工業信息等支出（項）（2159999）年初預算數0萬元，支出決算數25萬元,決算數大于預算數的主要原因是增加了其他資源勘探工業信息等支出；

75.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）（2210201）年初預算數26.84萬元，支出決算數58.72萬元，完成年初預算數的218.78%,決算數大于預算數的主要原因是增加了住房公積金；

六、??一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度財政撥款基本支出2350.99萬元，其中：人員經費2222.3萬元，占基本支出的94.53%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、“五險一金”；公用經費128.69萬元，占基本支出的5.47%,主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、會議費、接待費等商品和服務支出。

七、??一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為33萬元，支出決算為33萬元，完成預算的100%，其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，與上年相比持平；公務用車購置費支出年初預算為0萬元，支出決算為0萬元，與上年相比持平；由于預算數為0，無法計算百分比。

公務接待費支出預算為25萬元，支出決算為25萬元，完成預算的100%.

公務用車購置費支出預算數為0元，支出決算數為0元；運行維護費支出預算為8萬元，支出決算為8萬元，完成預算的100%。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2021年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算25萬元，占75.76%；因公出國（境）費支出決算0萬元；公務用車購置費及運行維護費支出決算8萬元，占24.24%。其中：

1.公務接待費支出決算為25萬元，全年共接待來訪團組952個、來賓8334人次，主要是是集體活動、會議等發生的接待支出。

2.公務用車購置費及運行維護費支出決算為8萬元，其中：公務用車購置費0萬元，寧鄉市雙鳧鋪鎮人民政府更新公務用車0輛。公務用車運行維護費8萬元，主要是兩輛公務車維修、燃油、保險等支出，截止2021 年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為2 輛。

八、??政府性基金預算收入支出決算情況

2021年度政府性基金預算財政撥款收入4959.15萬元；年初結轉和結余0萬元；支出4959.15萬元，其中基本支出0萬元，項目支出4959.15萬元；年末結轉和結余0萬元。

九、??國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

2021年度國有資本經營預算財政撥款支出0.44萬元，其中項目支出0.44萬元，主要用于學校建設、土地成本返還、鞋業園附屬工程建設、水利建設和道路建設。

十、關于機關運行經費支出說明

本部門2021年度機關運行經費支出128.69萬元，比上年決算數137.09萬元減少8.4萬元，降低6.53%。主要原因是增加了：今年在機關大力提倡建設節約型政府，機關電費減少了4.3萬元，辦公用品消耗減少了2.1萬元，機關維修維護費減少了2萬元。

十一、一般性支出情況

2021年本部門開支會議費4.5萬元，用于召開黨、政、人大等會議和開展政治思想和業務技能培訓；開支培訓費1.69萬元，用于開展干職工業務技能培訓和農村就業人員技能培訓。

十二、關于政府采購支出說明

本部門2021年度政府采購支出總額594.4萬元，其中：政府購貨物支出62.33萬元、政府采購工程支出477.52萬元、政府采購服務支出54.55萬元。授予中小企業合同金額594.4萬元，占政府采購支出總額的100%,其中：授予小微企業合同金額594.4萬元，占政府采購支出總額的100%。

十三、關于國有資產占用情況說明

截至2021年12月31日，本單位共有車輛2輛，其中，主要是安全宣傳、鎮域內公務機動等。

十四、關于2021年度預算績效情況的說明（單位自評）

2021年以來,我鎮在市委、市政府的堅強領導下，始終圍繞“開放新高地，幸福新雙鳧”等奮斗目標，在國內國際雙循環中搶抓機遇、科學統籌、負重奮進。通過加強預算收支管理,不斷建立健全的內部管理體制部門整體支出績效情況如下:

(一)經濟性評價

2021年我鎮嚴格控制預算支出,不斷強化管理,嚴格執行鎮財政預算。及時將鎮域內的村（社區）的資金進行足額下撥,不存在截留或滯留專項資金情況。鄉鎮黨建、惠民經費管理使用正常,按照各村（社區）實際情況,通過村（社區）決策、居民參與并表決,確定項目實施與否,保證了經費用到了該用的地方,發揮了作用,減小浪費。

(二)行政效能評價

為強化部門整體支出,加強國有資產管理,提高資金使用效益,提升財務管理,建立節約型機關,2021年我鎮在強化業務管理、財務管理和厲行節約方面開展了大量工作,行政效能顯著。

1、根據上級財政、紀檢各項要求,街道完善了財務管理制度,有針對性地進行了財務培訓,明確了有關要求,加強了報賬審核,定期對“三公”經費使用情況進行核查,每月對賬務情況進行匯總,分析,向領導提出合理建議。

2、嚴格執行國庫集中支付、公務卡結算制度、政府采購等有關規定,政府采購目錄內的貨物與服務全部按要求實施了政府采購,確保了支出管理流程、審批手續的完整。

3、預算執行方面。除專項預算的追加調整以及政策性工資績效預算的追加外,本年部門預算未進行預算相關事項的調整,強化了資金使用的監督管理及預算管理。

預算管理方面,制度執行總體較為有效,仍需進一步強化;資金使用管理需進一步加強。資產管理方面,建立健全了資產管理制度,定期進行了盤點和資產清理,總體執行較好。

(三)項目產出及社會效益評價??

預算安排的基本支出保障了正常的工作運轉,預算安排的項目支出及時到位,在執行上是嚴格遵守各項財經紀律,社會效益和社會評價較好。

（四）存在的主要問題

績效評價工作機制有待進一步完善,績效管理和監督工作重視程度不夠,績效監控工作容易滯后,未形成對績效目標進行有效監控。

第四部分名詞解釋

一、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

二、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。